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RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA
“HR BOLSAS PROMOCIONAIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/02/2020
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/02/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
CNAEs secundários (1)
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 43236821
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 344.164,80.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE001080
- Processo
- 23086.007166/2026-05
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE001081
- Processo
- 23086.007166/2026-05
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM3760/2026 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002292
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.132,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
Ata utilizada: 1-2026/32 | Sacola, tipo mochila (sacochila), personalizada, em nylon ou TNT reforçado, medindo aproximadamente 30x40cm, com alças, costura reforçada, com personalização em policromia em um dos lados, conforme arte virtual a ser enviada no ato do pedido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 1550
- Processo
- 13623/2026-07
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 452,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
Trata-se de empenho para a aquisição de Sacochila, para atender o Projeto "MP Eu Visto Essa Camisa", conforme Autorização de Contratação DA 2543148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 1553
- Processo
- 13788/2026-56
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 3.164,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM3552/2026 P/CE/ESC.EDU.BASICA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002114
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.566,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOBAGS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 91479
- Processo
- 6067.2026/0019518-0
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 17.370,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM3376/2026 P/PRPG - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001997
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.148,40
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
Aquisição de materiais (Squeeze, mochila saco, garrafas diversas, mala/bolsa esportiva e toalha esportiva) que serão utilizados nos eventos institucionais: Núcleo Rondon UEG Águas do Cerrado e o II Encontro das Atléticas da UEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
- Contrato
- 17
- Processo
- 202600005017287
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.792,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM3209/2026 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001888
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 208,80
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE SACOLA ECOBAG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 84097
- Processo
- 6067.2026/0017155-9
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 868,50
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILAS SACOLINHAS, PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGAO Nº 90005/2026, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 1416/2026/REITORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 2026NE000352
- Processo
- 23244.009824/2025-44
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 936,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM2719/2026 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001466
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 313,20
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISICAO DE SACOLAS EM TECIDO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. MATERIAL: ALGODAO CRU, LARGURA: 33CM. TIPO ALCA: TIRACOLO. MATERIAL ALCA: ALGODAO CRU. TERMO DE HOMOLOGACAO - ITEM 1 (1972798). DECISAO Nº 3242 / 2026 - TRE-AL/PRE/GPRES (1971312). SEI 0004976-72.2025.6.02.8000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000420
- Processo
- 0004976-72.2025.6.02
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.214,40
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM2451 /2026 PARA CCS.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001309
- Processo
- ALMOXARIFADO CENTRA
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.044,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
ARP UFMS 28/2025, PRE-EMPENHO 0705/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, 2026NC001307, CIMOCC352026 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001346
- Processo
- 23104.002583/2025-15
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS (SACOLAS DE ALGODÃO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 24/06/26. PREGAO: 90004/2025/ SRP Nº 00017/2025/ 158147 - IF DE ALAGOAS). PROCESSO 23041.025671/2025-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 23041.025671/2025-69
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM2140/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001140
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.786,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
ARP UFMS 28/2025, PRE-EMPENHO 523/2026,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, 2026NC001040, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, EIND SORAYA THRONICKE 40860007.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001075
- Processo
- 23104.002583/2025-15
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS CAMPUS MGR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2026NE000482
- Processo
- 23063.001235/2026-27
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO ECOBAG PARA DOAÇÃO AOS ESTUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO IV ENCONTRO DE ESTUDANTES DA EJA-EPT, E TAMBÉM ÀS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROJETO IFALZINHO. PREGÃO 90004/2025. PROCESSO 23041.003034/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000394
- Processo
- 23041.003034/2025-31
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO APOIO AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TAIS COMO MOCHILAS TIPO SACO E SACOLAS PERSONALIZADAS. SEI 0006940-58.2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
- Contrato
- 2026NE000234
- Processo
- 0006940-58.2025.6.27.8080
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 11.590,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PREGÃO SRP 90014/2024 - UASG 158151 - REITORIA - MATERIAIS GRÁFICOS (A PARTIR DA DEMANDA 2).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ARACRUZ
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23150.002290/2025-74
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.150,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O QVT, CONF PROC 23425.001770.205-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED. RN/CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
- Contrato
- 2025NE000161
- Processo
- 23425.001770.2025-41
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
ACIONAMENTO DE ATA - KITS PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE004114
- Processo
- 262.00009636/2025-11
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISIÇÃO DE BOLSAS E SACOLAS PARA O PROGRAMA MULHERES MIL. PREGÃO 90014/2024 REITORIA (UASG
158151).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS CENTRO SERRANO
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23544.002169/2024-38
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - UASG 158155
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CURRAIS NOVOS
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23035.003821.2025-6
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.596,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DO IFAL CAMPUS SANTANA DO
IPANEMA DO PREGAO 90004/2025 - UA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS SANTANA DO IPANEMA INST. FED. ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23041.039003/2025-19
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE QVT DO IFRN CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · IFRN - CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23466.001604.2025-68
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.917,20
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PREGÃO 90014/2024. UASG 158151. PROC. 23185.001584/2024-09. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 23185.001584/2024-09
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE ITEM PARA O QVT, CONF PROC 23425.001770.2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED. RN/CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 23425.001770.2025-41
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
MATERIAL PROMOCIONAL PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) - PROJETO ASAS.
PE90014/2024 UASG158151.
PROCESSO 23158.002549/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23158.002549/2025-15
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 581,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS.
PE 90014/2024 UASG 158151.
PROCESSO 23158.002299/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23158.002299/2024-24
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.310,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM6633/2025 -P/ETS
ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004047
- Processo
- 23074.031026202545
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.610,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM6533/2025 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004114
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.044,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM6488 /2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE003755
- Processo
- 23074.031026/2025-4
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PARA ATENDER A DEMANDA DE AQUISICAO DE KIT CALOURO, CC 11.05.03, PROAE, PE 90023/2025, PROCESSO 23005.005799/2025-42. DESPACHO PROAP 555/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000421
- Processo
- 23005.005799/2025-42
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM6173/2025 P/PRPG - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE003514
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.305,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM6033 P/PRPG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE003375
- Processo
- 23074.031026/2025-45
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PE 90005/2025
ITEM 6 - SACOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001292
- Processo
- 23100.017483/2025-15
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PE 90005/2025
ITEM 6 - - SACOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001164
- Processo
- 23100.016272/2025-65
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA SUPRIR DEMANDA DA ASCOM/RT/IFMS. DESPACHO 1171/2025 - PROAD/RT/IFMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2025NE000605
- Processo
- 23347.006289.2024-31
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.815,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
SM5233 /2025 PARA REITORIA/ IDEP.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002491
- Processo
- 23074.031026/2025-4
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.566,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO ECOBAG PARA UTILIZAÇÃO NO III ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFAL, DE 13 A 14-11-2025, EM MACEIÓ/AL, NO HOTEL MACEIÓ ATLANTIC. PREGÃO 90004/2025. PROCESSO 23041.003034/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000572
- Processo
- 23041.003034/2025-31
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 896,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PE 90005/2025
ITEM 6 - SACOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000899
- Processo
- 23100.015058/2025-91
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PE 90005/2025
ITEM 6 - SACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000837
- Processo
- 23100.014852/2025-18
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.955,20
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
AQUISICAO DE SACOLAS TIPO ECOBAG PARA DOACAO A ESTUDANTES DA EJA-EPT, QUE PARTICIPARAO DO III ENCONTRO DE ESTUDANTES DA EJA-EPT DO IFAL, EM 26-09-2025. PREGAO 90004/2025. UASG GERENCIADORA. 158147-REITORIA. PROCESSO 23041.003034/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000510
- Processo
- 23041.003034/2025-31
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.232,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PE 90005/2025
ITEM 06 - SACOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000822
- Processo
- 23100.013795/2025-50
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.927,60
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PROMOCIONAIS- NECESSAIRE COM NYLON. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ITAPINA
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 23154.003304/2024-56
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
PE 9005/2025
ITEM 6 - SACOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000701
- Processo
- 23100.012655/2025-64
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.346.017/0001-42
Mais 16 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.346.017/0001-42. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RONALDO JOSE PINHEIRO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/02/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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