empresa · pessoa jurídica
HD COMERCIO ELETRONICO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/02/2020
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/02/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAEs secundários (9)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRODOVIA BR 470 5350 GALPAO07, VALADA ITOUPAVA — RIO DO SUL/SC 89162875
Telefone(47) 33003188
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP56 contratos
56 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 452.386,91.
Futura e eventual aquisicao de equipamentos de informatica eletronicos e materiais eletricos que serao destinados as Escolas Municipais de Educacao Infantil EMEIs Escolas Municipais de Ensino Fundamental EMEFs bem como a demais secretarias municipais por meio de Registro de Precos abrangendo itens como computadores notebooks celulares tablets monitores impressoras caixas de som bem como materiais eletricos essenciais incluindo fios cabos de rede tomadas extensoes lampadas pilhas entre outros por meio do sistema de Registro de Precos conforme a Lei n 14.133 2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 003931
- Processo
- 9
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
1.1. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA A SEDE REGIONAL DE PRAIA GRANDE DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00096
- Processo
- 2416/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 576,12
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV ATÉ 75, PREGÃO 90009/2025, UASG 153080, UASG PARTICIPANTE 150134, PORTARIA DE CRÉDITO 0121 DE 02/02/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · CENTRO ACADEMICO DE VITORIA DE SANTO ANTAO
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23076060802262623
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.937,84
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de bens permanentes, materiais e equipamentos de apoio administrativo, compreendendo mobiliário corporativo e equipamentos de tecnologia da informação, destinados à estruturação, modernização e adequação dos ambientes administrativos do Instituto de Previdência de Juazeiro – IPJ – Bahia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRO · Instituto de Previdência de Juazeiro
- Contrato
- 013
- Processo
- 012/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 3.709,86
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisicao de suprimentos equipamentos de informatica para atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Arcos MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008236
- Processo
- 366
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CONFORME SRE SEI 4306914 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006225/2025-08 - PE 90003/2025 UASG 158009 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.011148/2026-81 - TED 17111 TRANSFERÊNCIA 1ABDLA - IFPR CAMPUS COLOMBO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2026NE000031
- Processo
- 23411.011148/2026-81
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.427,66
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
SIACOMPRAS PEDIDO 20382 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001102
- Processo
- 23069.171151/2026-08
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 595,40
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005432
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.979,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(SUPORTE TRI ARTICULADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRNCO E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00055
- Processo
- 35014.013740/2026-89
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 47.320,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISICAO DE SUPORTE MOTORIZADO PARA MONITOR DE 75 A 110 POLEGADAS
SD: 65/CGTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000402
- Processo
- 01341.002774/2025-33
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.816,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PEDESTAL DE CHÃO PARA TV COM RODÍZIOS PARA ATENDER DEMANDAS FUTURAS DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2026/020133-01/MP
- Processo
- 2026/020133
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 2.995,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE · CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE
- Contrato
- 219
- Processo
- 625
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 3.005,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SRSUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
- Contrato
- 00043
- Processo
- 35014.343021/2024-28
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 221.106,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
SM 15693/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.32.29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001354
- Processo
- 23077094806202529
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
- Contrato
- 00018
- Processo
- 35014.020576/2026-66
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 321,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2026 - DTI (11.50) - P.E. 90022/2025 SRP - COMPRA DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000460
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.306,40
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISICAO DE SUPORTES DE TV PARA ATENDER DEMANDAS DA REITORIA DA UFOB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000451
- Processo
- 23520.004947/2026-63
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.816,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90022/2025 - AQUISICAO DE DE PERIFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.653,20
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTORIZADO PARA MONITOR DE 75 A 110 POLEGADAS
SD: 38/CGTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000279
- Processo
- 01341.002774/2025-33
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.632,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS DE TIC) PARA A PFCG. PROCESSO 08118.004180/2025-50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 08118.004180/2025-50
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM DISPUTA, PARA AQUISIÇÃO DE TELA DIGITAL INTERATIVA E SUPORTE DE CHÃO MÓVEL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 844/2026, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 75, II E ART. 95, I, AMBOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SOMAR · MRJ-AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ
- Contrato
- 304
- Processo
- 844/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 21/03/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 3.690,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 11-2026 (34797387). EM FAVOR DE HD COMERCIO ELETRONICO LTDA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 36.428.542/0001-07. AUTORIZAÇÃO 34900146
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 08117.000709/2026-57
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.588,76
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PROJETOR. PROCESSO 23411.004665/2026-01, SRE 4107370, PE 90003/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23411.004665/2026-01
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 839,80
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Contratação de fornecedores por Pregão eletrônico Compra Imediata, menor preço por item, ampla concorrência com cota reservada para ME e EPP e itens exclusivos ME e EPP, para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS PRODUTOS ELETRÔNICOS, para uso nos diversos setores da Administração Municipal e atender as necessidades da administração pública como um todo, Sendo: Lote n° 01 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 01 a 25; Lote n° 02 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Ampla Concorrência, sendo os itens 26, 27 e 28. Os produtos deverão ser entregues até 60 dias após emissão e envio do empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 8
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.770,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
EMPENHO DE SUPRTES DE MONITOR PARA PFBRA CFME PROC 08016.030885/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000033
- Processo
- 08016.030885/2025-71
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.799,52
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de material de uso no serviço de saúde (suporte duplo de mesa para monitores), para atender o CONTRATANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 15
- Processo
- 0003122-83.2026.8.22.8000
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 7.999,80
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de equipamentos e materiais de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 19
- Processo
- 138/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 8.160,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIÁRIO EM GERAL. EMPRESA HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, CNPJ 36.428.542/0001-07, CONFORME SRE 3996437, PROCESSO SEI 23411.023368/2025-76, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000116
- Processo
- 23411.023368/2025-76
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 419,90
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisicao de suprimentos equipamentos de informatica para atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Arcos MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011489
- Processo
- 366
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 1.546,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de equipamentos e materiais de áudio, vídeo e suportes para TVs e monitores para o Departamento de Comunicação Social e Cerimonial da Câmara Municipal de Cascavel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 49
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 3.004,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para a Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 41
- Processo
- 2093/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 1.580,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de Equipamentos de Processamento de dados e suprimento do tipo cabos, cameras, mouses, teclados, ferramentas, suportes, hd, roteadores entre outros, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 376
- Processo
- 140
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PA RA A TV LEGISLATIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA · Câmara Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 45
- Processo
- 7/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DUPLO PARA TELA DE COMPUTADOR
AF 6841
SC 7580
3524709.420.00015667/2025-80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
- Contrato
- 16545/2025
- Processo
- PL-428/2025 - DE - 279
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.749,60
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Pregao Eletronico para Registro de Precos de Material para Manutencao de bens Imoveis instalacao Material Eletrico e Eletronico Equipamentos de T.I.C. Computadores Impressoras Ativos de Rede Equipamentos de T.I.C. Consumo Maquinas Utensilios e Mobiliario em Geral Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao para a Camara Municipal de Alegrete. Conforme as condicoes e especificacoes constantes no Estudo Tecnico Preliminar Termo de Referencia e seus anexos. Pregao Eletronico n. 008 2025 Processo Administrativo n. 045 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE · CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
- Contrato
- 000602
- Processo
- 1025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
ITEM 01 E ITEM 02-SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL-RESPONSÁVEL PATRIMONIAL JESSICA ARAUJO BECKER RAMAL 4311-2025NE04021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002374
- Processo
- 23078.547953/2025-03
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.961,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ÁUDIO E VÍDEO DESTINADOS A E.M. PROF. YVONNE MIRAGAIA PERUZZO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BIRIGUI · PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
- Contrato
- 12072
- Processo
- 1259/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 1.605,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
ITEM 1/2 SUPORTE MONITOR VÍDEO. 2025NE03864.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002321
- Processo
- 23078.547953/2025-03
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.961,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de itens de informática e eletrodomésticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
- Contrato
- 86
- Processo
- 59/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 1.838,05
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA UEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6521
- Processo
- 114
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.345,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 52825
- Processo
- 52825
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
aquisição de suporte para tablet, mediante contratação direta, por Dispensa de Licitação, com base no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, através da Secretaria Municipal de Administração de Mafra/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAFRA · Prefeitura Municipal de Mafra
- Contrato
- 1250
- Processo
- 072/2025 - DISP
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 215,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PEDESTAL DE CHÃO PARA TV COM RODÍZIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2025/024154-01/MP
- Processo
- 2025/024154
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 3.420,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de itens de mobiliário em geral, sendo: bebedouros, centrífugas, mesas tipo escrivaninha e suportes de televisão, para atendimento às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA · Unidade administrativa
- Contrato
- 172
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 2.260,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de mobiliário, materiais pedagógicos e itens de apoio, destinados à implantação de Sala de Leitura na Escola Municipal Carlos Gomes, bem como ao atendimento das necessidades das etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 238
- Processo
- 90
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Aquisição de TV’s, suportes e cabos HDMI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 68
- Processo
- 040/25
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 18.531,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de processamento de dados, equipamentos de informática, eletrodoméstico, equipamentos para áudio, vídeo e foto (projetor, câmeras), bateria 12V, suporte para monitores, telefones sem fio, fragmentadora de papel e nobreaks para a Câmara de Vereadores de Santa Helena
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA · CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR
- Contrato
- 08
- Processo
- 07
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 28/09/2025
- Valor global
- R$ 1.554,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75" COM RODÍZIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 10950
- Processo
- 146733/2024
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75" COM RODÍZIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 10951
- Processo
- 146733/2024
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 545,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL PARA TV DE 32 A 75" COM RODÍZIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 10952
- Processo
- 146733/2024
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 545,00
- CNPJ na fonte
- 36.428.542/0001-07
Mais 6 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.428.542/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 150.000,00
Valor desembolsado
R$ 150.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 25/01/2024
- Local
- RIO DO SUL · SC
- Valor contratado
- R$ 150.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 150.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 17,74% · custo total da operação
- Prazos
- 12 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - B
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*28.542/0001-**
- CNPJ vinculado
- 36.428.542/0001-07
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HELENA DALFOVO | PF | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 0 a 12 anos | 19/02/2020 |
| VANESSA NISELI DOROW DALFOVO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 19/02/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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