empresa · pessoa jurídica
VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
“VERSATTIL COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade11/03/2020
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 11/03/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
CNAEs secundários (13)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4613300 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoRUA SETE DE SETEMBRO 538A, CENTRO — SAO MANUEL/SP 18650051
Telefone(14) 91040982
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP79 contratos
79 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.439.079,09.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18996
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 22.508,50
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 8434
- Processo
- 1504
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18508
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 873,94
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18262
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 216,68
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16407
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 411,58
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA CONTINUA DO COMPLEXO HOSPITALAR DO HOB E QUE FRACASSARAM NO PROCESSO DE COMPRAS 02-222024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB · HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
- Contrato
- 002528
- Processo
- 007311
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 7.521,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
CHAVE, INTERRUPTOR E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 04808
- Processo
- 10023706A1
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 21.914,45
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 215
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 3.213,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
- Contrato
- 00030
- Processo
- 9079623110000643.000069/2026-75
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.761,44
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
ESGUICHO PARA MANGUEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2026NE000092
- Processo
- 20260422221
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 17.605,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de Extensão elétrica para urna eletrônica cabo PP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2026NE000751
- Processo
- 7.920/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 7.875,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISICAO DE EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS, MEDINDO 5 METROS O CUMPRIMENTO NOMINAL DO CABO DE FORCA. MARCA / MODELO PRISMATEC 1341. CONDICOES, SANCOES, ESPECIFICACOES, TUDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 90033/2026, DECISAO Nº 3203 / 2026 - TRE-AL/PRE/GPRES E PROC 0004971-50.2025.6.02.8000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000414
- Processo
- 0004971-50.2025.6.02
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.667,50
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0327 (R) // PREGÃO 90031/2026 // VIGÊNCIA: DE 15/05/2026 A 15/05/2027 // UASG 254445 // 25386.000302/2026-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001238
- Processo
- 25386.000302/2026-79
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de Materiais Elétricos para atendimento das demandas da UENP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 6184
- Processo
- 686
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 65.658,57
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11725
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 267,07
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DO ÓRGÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11756
- Processo
- 92460/2025
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 3.062,90
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 01934
- Processo
- 1002338401
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 98.768,15
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Registro de preços para possível aquisição parcelada de materiais elétricos conforme especificações, destinados ao atendimento das necessidades das unidades da Prefeitura Municipal de São Manuel
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2621 C
- Processo
- 449/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 236.260,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de materiais automatização elevatórias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- VR-30.010-00000073/2026
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 18/04/2026
- Valor global
- R$ 66.390,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // OF 2025 1094 (R) // PREGAO 90197/2025 // VIGENCIA: DE 21/08/2025 A 21/08/2026 // UASG 254445 // 25386.000441/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE000243
- Processo
- 25386.000441/2025-11
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.030,12
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13936/2025
- Processo
- 01-P-49874/2025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 28/02/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 277,30
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00111
- Processo
- 1002272401
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 47.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE001101
- Processo
- 2024.0.000008046-6
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 15/01/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 55.085,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // OF 2025 1094 (R) // PREGAO 90197/2025 // VIGENCIA: DE 21/08/2025 A 21/08/2026 // UASG 254445 // 25386.000441/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE003311
- Processo
- 25386.000441/2025-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.996,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO // OF 2025 1094 (R) // PREGAO 90197/2025 // VIGENCIA: DE 21/08/2025 A 21/08/2026 // UASG 254445 // 25386.000441/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE003312
- Processo
- 25386.000441/2025-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 636,70
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de Conduítes e Conduletes destinados a reforma desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE01529
- Processo
- 00600474159/2025-64
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.990,15
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001790
- Processo
- 157/25-DG/MP
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMOEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 184
- Processo
- 067/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 24.064,50
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
MATERIAL ELETRICO PARA CASA DA GLORIA/DIAMENTINA - SOLICITANTE DANIEL - CONTATO ALEXANDRE 14-99175.2474 - EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000403
- Processo
- 23072.272777/2025-92
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.934,60
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição Plugue Fêmea, canaleta sistema x com adesivo e renovador de ar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2025NE000956
- Processo
- 9.597/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 21.227,20
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
FORNECIMENTO DE RELÉ DE CONTROLE DE TENSÃO MULTIFUNÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 15101
- Processo
- PE15125
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 11/01/2026
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
- Contrato
- 00052
- Processo
- 60091.000102/2025-41
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 41.240,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO : ALEXANDRE - : (14) 99175-2474 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000336
- Processo
- 23072.266388/2025-28
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.960,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
PR 0022/2025 - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001430
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
PR 0022/2025 - PROINFRA - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001429
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.148,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORESTAL · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 203
- Processo
- 77
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 5.611,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA · SAAE ITAPIRA
- Contrato
- 52
- Processo
- 000046/25
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 67.350,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de materiais de automação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000638
- Processo
- VR-30.030-00000011/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 29.223,50
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
MANOMETRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00209
- Processo
- 1002246903
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 5.350,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
PROCESSO Nº 23062.015935/2024-47. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CAMPI DO CEFETMG DE ACORDO COM AS NORMAS DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). ND 1331.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE000896
- Processo
- 23062.015935/2024-47
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.740,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de quadros de comando e distribuição e outros para uso na reforma desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE01111
- Processo
- 00600360115202558
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de material elétrico e eletrônico para reposição do estoque da Gerência de Manutenção Eletromecânica, conforme Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3251320000
- Processo
- 25/8070-0001206-2
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 18.318,50
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO // OF 2025 1094 (R) // PREGÃO 90197/2025 // VIGÊNCIA: DE 21/08/2025 A 21/08/2026 // UASG 254445 // 25386.000441/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE002289
- Processo
- 25386.000441/2025-11
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.553,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 00319
- Processo
- 25386.001233/2025-30
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para aquisição de materiais elétricos (luvas de compressão, terminais elétricos, cabos elétricos, abraçadeiras, anilhas de identificação, lâmpadas, plugues, buchas de fixação, fita isolante, reator para lâmpada vapor sódio, conector para cabo, caixa para montagem de painel elétrico, condulete, kit mini ventilador/grelha, soquete para lâmpada tubular, adaptador para condulete, tomada dupla para condulete, bloco de contato, caixa de passagem sobrepor, quadro de comando, programador de horário, fusíveis elétricos, refletor de led, haste para aterramento, disjuntores, minidisjuntores, borne passagem, fonte chaveada, contatores de potência tripolar, cartão de controle, cartão de potência, tiristor a disco, módulo tiristor, cartão de RC snubber, dentre outros) em atendimento à Diretoria-Geral Adjunta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE 38984
- Processo
- 335/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 53.920,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Aquisição de multimedidores de grandezas elétricas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000001604
- Processo
- 1011014 000125/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 37.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
COMPLEMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO // OF 2024 1558 (F) // PREGÃO 90292/2024 // VALIDADE DA ATA: 27/12/2024 A 27/12/2025 // UASG 254445
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE002096
- Processo
- 25386.002051/2024-03
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.250,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
DISJUNTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE04636421
- Processo
- 154.00005794/2025-29
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 2.404,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
DISJUNTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE463642
- Processo
- 154.00005794/2025-29
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 2.404,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5563
- Processo
- 1611
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 7.730,00
- CNPJ na fonte
- 36.634.191/0001-90
Mais 29 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.634.191/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE NOBRE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 11/03/2020 |
| FRANK DOUGLAS DE FREITAS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 11/03/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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