empresa · pessoa jurídica
JOAO PEDRO DE LIMA
“AMBIENTAL VALE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade14/04/2020
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/04/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (30)
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 3314711 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8219901 — Fotocópias
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
Telefone(13) 97970141
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 460.181,81.
SERVIÇOS CONTÍNUOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COMBATE A ESCORPIÕES E REMOÇÃO E CONTROLE DE ARANHAS, TEIAS E NINHOS EM ÁREAS ELEVADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,C.E TEC DE SP/CAMPUS SUZANO
- Contrato
- 07566
- Processo
- 23437.000478/2026-52
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 7.700,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas (dedetização e desratização) para atender às unidades Sede, Consolação e Vila Mariana do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 0058
- Processo
- 0084/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Prestação de serviços especializados no controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização e descupinização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-CASA CIVIL
- Contrato
- 29
- Processo
- 001.00006362/2026-23
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/12/2027
- Valor global
- R$ 23.730,75
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 00019
- Processo
- 024.00007298/2026-49
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE070070
- Processo
- 6057.2026/0001098-4
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 2.899,99
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de Serviço de Desinsetização, Desratização e Dedetização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00372
- Processo
- 024.000552742026-04
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 2.089,50
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE APROVISIONAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO
- Contrato
- 00003
- Processo
- 64550.001496/2026-32
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 35.820,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇOS NO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE03170262
- Processo
- 93/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 16.597,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇOS NO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE03170262-2
- Processo
- 93/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 16.597,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇOS NO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE03170262-3
- Processo
- 93/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 16.597,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE016198
- Processo
- 154.00005997/2026-04
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 5.099,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Serviço de dedetização, descupinização e desratização, nas dependências da Sede do CRMV-PR, área aproximada 600 m².
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR
- Contrato
- 08
- Processo
- 90798005452202516
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE006942
- Processo
- 154.00009165/2025-78
- Assinatura
- 22/02/2026
- Vigência
- 22/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 993,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE006943
- Processo
- 154.00009165/2025-78
- Assinatura
- 22/02/2026
- Vigência
- 22/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 12.940,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Serviço de dedetização.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE00735168
- Processo
- 154.00013139/2025-44
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 3.915,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO, FAZENDA ESTADUAL E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE001430
- Processo
- 015.00721607/2025-15
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 790
- Processo
- 51/2025
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 6.999,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (INCLUSIVE COM INSETICIDA DISSIPADO EM TERMONEBULIZAÇÃO EM ÁREA EXTERNA E ÁREA INTERNA - SALAS ADMINISTRATIVAS, BANHEIROS E GALPÕES) E DESRATIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO-DEPÓSITO DA SRA/SP, SITUADO NA RUA ELI, 1172 - VILA MARIA - SÃO PAULO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-SP
- Contrato
- 00092
- Processo
- 10880.000331/2025-00
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Fornecimento de 22 metros linear de calha U em chapa aço galvanizado nº 26 corte (0,50m), desenvolvimento variável, tirar medidas no local, instalada com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU) conforme utilização, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação, fornecimento total de materiais e instalação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU · CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- Contrato
- 0007/25
- Processo
- 000013/25
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 2.244,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de empresa especializada em correção de acabamento e fachada, com pintura interna e externa, para realizar serviços no âmbito da Câmara Municipal de Guaratuba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Contrato
- 45
- Processo
- 02/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 31.074,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
LIMPEZA E CONSERVACAO - TOLEDO - 23075.028124/2025-48 - 90106/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002454
- Processo
- 23075.028124/2025-48
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.874,20
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
LIMPEZA E CONSERVACAO - PALOTINA - 23075.040258/2025-37 - 90106/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002409
- Processo
- 23075.040258/2025-37
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.999,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL - EVENTUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 3129763
- Processo
- 154.00004994/2025-64
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 3.564,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Controle de Pragas e Vetores, Desinsetização e Desratização com fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas instalações pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação do município de Barra do Turvo S/P, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - SP
- Contrato
- 047
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 4.746,60
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL PARA A DEC E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 20250426793
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAMPINAS DO IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 06714
- Processo
- 23305.005927/2025-73
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de serviço de dedetização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE320.271
- Processo
- 198/2025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de empresa para realização de serviços de atomização espacial e termonebulização com aplicação de larvicidas e inseticidas para diversos pontos do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5766-0/2025
- Processo
- 847/2024
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 4.852,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO – HIDRÁULICA, ESGOTO,ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NAS UNIDADE ESCOLARES INDÍGENAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MIRACATU
- Contrato
- 00006
- Processo
- 015.00276583/2025-36
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DESTA COORDENADORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000299
- Processo
- 006.00034809/2025-32
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 1.185,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de empresa para realização de serviços de atomização espacial e termonebulização com aplicação de larvicidas e inseticidas para diversos pontos do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2759-0/2025
- Processo
- 847/2024
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2026
- Valor global
- R$ 6.065,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO PARA A SEDE DESTA DIRETORIA DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MIRACATU
- Contrato
- 00005
- Processo
- 015.00141991/2025-78
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-SP
- Contrato
- 2025NE000225
- Processo
- 12219.000090/2024-48
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 761,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção química de reservatórios de abastecimento hídrico, bem como de desinsetização e desratização dos prédios públicos da Prefeitura de Cajati-SP. E INFANTIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
- Contrato
- 12
- Processo
- 856/2024
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 003
- Processo
- 419/2024
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 4.799,98
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 1019/0619
- Processo
- 0419/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 4.799,98
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Contratação de Empresa para Dedetização/Desratização dos Prédios da UNESP - Câmpus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0952/0637
- Processo
- 292/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - USP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 2024NE038157
- Processo
- 154.00007495/2024-48
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
- Contrato
- 00004
- Processo
- 024.00096422/2024-71
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 5.328,68
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES INDÍGENAS SEM APM JURISDICIONADAS A ESTA DIRETORIA DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MIRACATU
- Contrato
- 00024
- Processo
- 015.00692141/2024-52
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 24/12/2024
- Valor global
- R$ 7.180,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PARA O 9ºBPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 00040
- Processo
- 057.00430290/2024-24
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 1.346,40
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVICO DE DEDETIZACAO, DEDETIZACAO GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 00028
- Processo
- 20240963075
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 3.024,93
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Prestação de serviços de pintura da casa da criança, situada na Rua Enio Mainard, 112 - Centro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- Contrato
- 114
- Processo
- DISPENSA ELETRÕNICA Nº 037
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/01/2025
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVICO DE DEDETIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE487294
- Processo
- 154.00005358/2024-79
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 4.209,90
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS UNIDADES ESF NOSSO TETO E UBS REGISTRO B, SITUADAS NA RUA VIVALDO PEREIRA, 0 JARDIM EIJI MATSUMURA, REGISTRO SP.DIRETORIA GERAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 077
- Processo
- 1159/2024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 36.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE04130178
- Processo
- 154.00003824/2024-81
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 5.479,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVICO DE DEDETIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE04872948
- Processo
- 1
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 4.209,90
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE413017
- Processo
- 154.00003824/2024-81
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 5.479,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ANUAL DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 145
- Processo
- 82/2024
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2025
- Valor global
- R$ 14.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2024NE000178
- Processo
- 058.00044688/2024-13
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 13/06/2024
- Valor global
- R$ 6.912,00
- CNPJ na fonte
- 36.929.200/0001-70
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.929.200/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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