empresa · pessoa jurídica
PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA
PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES
Baixada
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 400.000,00R$ 400 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/09/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA
- Nome fantasia
- PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Início de atividade
- 19/09/2023
- CNPJ
- 36.948.987/0003-80
- Estabelecimento
- Filial · CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 26/06/2025
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (59)
- 2910701 — Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
- 2950600 — Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- 3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3312104 — Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511105 — Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 4512902 — Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4520008 — Serviços de capotaria
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4541201 — Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541204 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541207 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas
- 4543900 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 9529104 — Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA 15 DE NOVEMBRO 719, CENTRO — CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 28035100
Telefone(22) 37043332
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL PAES PESSANHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 16/04/2020 |
Outros estabelecimentos 2 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 14.580,72
Em cobrança
R$ 14.580,722 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 14.580,72
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7222400596255 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 30/09/2024 | Em cobrança | R$ 9.330,59 |
| 7262400970741 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 30/09/2024 | Em cobrança | R$ 5.250,13 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 41 registros
Contratos públicos atualizado até 22/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP41 contratos
41 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 346.169,86.
Aquisição de diversos tipos/modelos de palheta para veículos da frota do Deinter 7 - Sorocaba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SO
- Contrato
- 2024NE00220
- Processo
- 058.00061785/2024-71
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 6.356,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0003-80
Aquisição e instalação de sistema de alarme sonoro e de iluminação de emergência com instalação para 6 (seis) veículos oficiais tipo Jeep Compass, 2021/2022, da frota da SSIN/SG/PGR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
- Contrato
- 26
- Processo
- 1.00.000.013586/2022-31
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 87.972,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0003-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM CONFORME PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO E SEUS ANEXOS - DISPENSA Nº 52/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2024NE000070
- Processo
- 23121.001217/2023-61
- Assinatura
- 17/01/2024
- Vigência
- 17/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.242,85
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT DE BENS MÓVEIS E FERRAMENTAS, SI 25 E 42, REQUISIÇÃO NR 07-2023/SSEO, DE 22 MAIO 23, 2023NC404492-DCT, DE 25 OUT 23, DISPENSA ELETRÔNICA NR 25/2023, PROC. ADM. 64197.002756/2023-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000264
- Processo
- 64197.002756/2023-11
- Assinatura
- 26/10/2023
- Vigência
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.925,01
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
A CONTRATAÇÃO SE DEVE AO FATO DA NECESSIDADE DO 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO SUL REALIZAR VOOS PARA GARANTIR A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O REPARO DAS ESTRUTURAS DAS AERONAVES. - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 118/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003494
- Processo
- 63469.001210/2023-32
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFEITÓRIOS DE SO/SG DO COM5DN - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 392/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003497
- Processo
- 62045.005764/2023-27
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 23.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 168/2023 - IESTI (11.52) - D.E.59/2023 - PEDIDO 02 - CUSTEIO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2023NE000959
- Processo
- 23088.021138/2023-20
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.056,28
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 168/2023 - IESTI (11.52) - D.E.59/2023 - PEDIDO 02 - CUSTEIO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2023NE000961
- Processo
- 23088.021138/2023-20
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.623,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S1428 DISPENSA 32/2023
APL CENCIAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 2023NE001424
- Processo
- 67284.004425/2023-24
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
A CONTRATAÇÃO SE DEVE AO FATO DA NECESSIDADE DO 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO SUL REALIZAR VOOS PARA GARANTIR A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O REPARO DAS ESTRUTURAS DAS AERONAVES. - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 115/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003101
- Processo
- 63469.001210/2023-32
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.731,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PB
- Contrato
- 00012
- Processo
- 08663.001984/2023-59
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO VISA MANTER AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM PREPARAÇÃO PARA OPERANTAR XLII, ACORDO SOLEMP N° 258/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT:216458).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001454
- Processo
- 63453001823202349
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 436,47
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO VISA MANTER AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM PREPARAÇÃO PARA OPERANTAR XLII, ACORDO SOLEMP N° 259/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT:326767).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001456
- Processo
- 63453001823202349
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 824,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO VISA MANTER AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM PREPARAÇÃO PARA OPERANTAR XLII, ACORDO SOLEMP Nº 269/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 482763.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001455
- Processo
- 63453001823202349
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de rotina da Câmara Municipal de Piracicaba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2023NE01154
- Processo
- 346/2023
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 16/10/2023
- Valor global
- R$ 455,72
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO VISA MANTER AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM PREPARAÇÃO PARA OPERANTAR XLII, DE ACORDO SOLEMP Nº 260/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 606167.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001434
- Processo
- 63453001823202349
- Assinatura
- 25/09/2023
- Vigência
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
PAM/S 10/PASJ/2023 - DISPENSA 230/2023 - CNAE 4679-6/04 - TAREFA 23SRM003 - APLICAÇÃO PASJ
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002527
- Processo
- 67720007881202330
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 459,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
PDM 4873 - SOLEMP Nº242/2023 - DISPENSA Nº89/2023 - AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES COMBINADAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002560
- Processo
- 63278.002544/2023-71
- Assinatura
- 20/09/2023
- Vigência
- 20/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 992,23
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TERRA VEGETAL, VASO, TESOURA DE PODA, ENCODAMENTO UKULELE, CORDA CONTRA BAIXO, ENCODAMENTO GUITARRA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000527
- Processo
- 23079.238420/2023-53
- Assinatura
- 20/09/2023
- Vigência
- 20/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.117,58
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
MATERIAL DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ESQUADRÃO DE SEGURANÇA E DEFESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE
- Contrato
- 2023NE000597
- Processo
- . 67221.006545/2023-
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
RFR: 2023NC425142 - DGP - 01JUN23. AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, TONER PARA IMPRESSORAS, ITEM 1, CONFORME DIEX Nº 101-SM/DIV AP ADM/HGUFL, DE 30/08/23. DISP ELET 070/2023. UASG 160445. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA À SUA PROP E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NO ART 137 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART 138 E 139 DA MESMA LEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
- Contrato
- 2023NE001978
- Processo
- 64589.008326/2023-07
- Assinatura
- 15/09/2023
- Vigência
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 622,72
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE SUPERFÍCIES, ACORDO SOLEMP N° 156/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO CRUZEIRO DO SUL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT:601425 E 354513).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001315
- Processo
- 63453001822202302
- Assinatura
- 15/09/2023
- Vigência
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.127,31
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES DO SEGAT CONFORME OFICIO SEI 5682605
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2023NE000198
- Processo
- 08122.000413/2023-14
- Assinatura
- 13/09/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.624,36
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE PNEUS E DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA AS VIATURAS OFICIAIS DA SRSE-I DO INSS E SUAS UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
- Contrato
- 00094
- Processo
- 35014.054318/2023-31
- Assinatura
- 31/08/2023
- Vigência
- 31/08/2023 a 15/09/2023
- Valor global
- R$ 22.373,28
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
PGEA 20.02.1800.0000701/2023-66. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE MIDIA INDOOR. DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº 16/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO
- Contrato
- 144
- Processo
- 1800.0000701/2023-66
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SI-39
2023NC411154- COEX DE 12JUN23 / DIEX NRº 3202 PEL AP DE 22 AGO23
DISPENSA ELETRÔNICA 54/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000649
- Processo
- 64144006058202318
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 31.730,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PNEUS E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA AS VIATURAS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS UNIDADES VINCULADAS. DL 15/2023, UASG 510178. DESPACHO DECISÓRIO SRSE-I/INSS N 599, DE 22 DE AGOSTO DE 2023, BSE 22/08/23, SEI N. 12958290.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
- Contrato
- 2023NE533923
- Processo
- 35014.054318/2023-31
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 22.373,28
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DOCK STATION CASE) - PARTE REQUISITÓRIA Nº 70-SFPC/9, DE 16 AGO 23 - 2023NC405113 - COEX, DE 15 AGO 23 (167504) - PROC ORIGEM: 2023DI00009 - CMDO 9ª RM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR
- Contrato
- 2023NE000214
- Processo
- 64320.018021/2023-46
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
2023NC006609/DGO/04ABR23 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS*DFD Nº10* PMT/FISC ADM /2ºBIS - DISP 51/2023 UG 160161
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000795
- Processo
- 641160058492023
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.397,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS), CONFORME REQUISIÇÃO NR 1 – MNT TRNP, DE 03 AGO 23. 2023NC002289 - FEX, 22JUN23. CUMPRINDO OEO 4 E 6. CONVÊNIO Nº 03/2020 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS (SES-AM), O COMANDO DA 12ª RM. POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA. (DISPENSA ELETRÔNICA NR 25/2023).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA
- Contrato
- 2023NE000189
- Processo
- 64597.003616/2023-57
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.222,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
SEÇÃO DE MOTORES - PA 198 - DISPENSA 50/2023 - DC - PROGRAMA CALHA NORTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES
- Contrato
- 2023NE000247
- Processo
- 63042001352202319
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.500,46
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 2º GAC
2023NC405859/COE DE 18 ABR 23. DISPENSA ELETRONICA COM DISPUTA 77/2023.
DIEX 16/MOTO DE 28 UN 23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 GRUPO ARTILHARIA CAMPANHA AUTOPROPULSADO
- Contrato
- 2023NE000213
- Processo
- 64571003167202335
- Assinatura
- 24/07/2023
- Vigência
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.944,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
DIVISÃO DE DELINEAMENTO E ORÇAMENTO - PA 178 - DISPENSA 46/2023 - DC - PROGRAMA CALHA NORTE - MANUTENÇÃO DO DIQUE SECO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES
- Contrato
- 2023NE000235
- Processo
- 63042001352202319
- Assinatura
- 24/07/2023
- Vigência
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 19.254,54
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIATURA CONFORME A RELAÇÃO DE ITENS CONSTANTE NO ANEXO I DO ETP, E PROPOSTA DO FORNECEDOR. NOTA DE CRÉDITO Nº 2023NC413861 - ATENDE DFD Nº 64547.009905/2023-55.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000182
- Processo
- 64547.009905/2023-55
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 29.900,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
DISPENSA ELETRÔNICA 38/2023 / REQUISIÇÃO 10/2023 - PMT DE 20JUN23 / ATENDE NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA./ A NE ESTÁ ALINHADA COM OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 9, META 9.2.3, AÇÃO 9.2.3.1, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC407741DE 10MAI23 - COEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO
- Contrato
- 2023NE000530
- Processo
- 64315004911202340
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 944,94
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NC4405798 DO COEX GESTOR DE 18ABR23
DISPENSA ELETRÔNICA 81/2023 - UASG 160127 DO 4º GAAAE - CI 133 - SEC MNT GP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
- Contrato
- 2023NE000260
- Processo
- 64540003653202311
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.550,29
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
RFR: 2023NC411414 - COE - 13JUN23. AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DIEX Nº 85-SM/DIV AP ADM/HGUFL, DE 28/04/23. DISP ELET 026/2023. UASG 160445. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA À SUA PROP E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NO ART 137 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART 138 E 139 DA MESMA LEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
- Contrato
- 2023NE000087
- Processo
- 64589.003745/2023-44
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.442,66
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
SOLEMP N°188/2023 (BFNIF-22), CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA (MARRUÁ 3/4 TON AM11. CFN301321000425). DISPENSA ELETRÔNICA N° 74/2023 DA BFNIF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES
- Contrato
- 2023NE000291
- Processo
- 63344001234202306
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.040,68
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
23062.021183/2023-72 - INSUMOS PARA ABASTECIMENTO E OPERAÇÃO BÁSICA
DA SALA DINAMOMÉTRICA DO DEM ND1187
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2023NE000752
- Processo
- 23062.021183/2023-72
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 665,20
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
33.90.30 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VTR ADM DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO CONF DFD 01/FISC ADM DE 05MAIO23. 2023NC402287 DE 02 FEV 2023, DO COEX (160504).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000147
- Processo
- 64473007790202375
- Assinatura
- 24/05/2023
- Vigência
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 364,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 2023NC405903/COEX DE 18ABR23 - 2023NC405863/COEX DE 18ABR23, PA 64224.002883/2023-45(DISPENSA ELETRÔNICA 37/2023) - SICAF E CNDT REGULARES - CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR
- Contrato
- 2023NE000037
- Processo
- 64224.002883/2023-45
- Assinatura
- 16/05/2023
- Vigência
- 16/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 36.948.987/0002-07
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
41 registros22/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 14,6 mil em cobrança
PNCP · 41
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.948.987/0003-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.