empresa · pessoa jurídica
VIOLA MIX MOVEIS LTDA
VIOLA MOVEIS
Ativa
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria FRANCISCO ALVES / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 104.500,00R$ 104,5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/04/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- VIOLA MIX MOVEIS LTDA
- Nome fantasia
- VIOLA MOVEIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 104.500,00
- Início de atividade
- 17/04/2020
- CNPJ
- 36.953.803/0001-08
- Estabelecimento
- Matriz · FRANCISCO ALVES/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 17/04/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 17/04/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAEs secundários (18)
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoRUA FRANCISCO ESCORSIN 1256, CENTRO — FRANCISCO ALVES/PR 87570000
Telefone(44) 98448477
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ JACOVOZZI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 17/04/2020 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 560.789,05
Em cobrança
R$ 560.789,052 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 560.789,05
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042323753137 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/12/2023 | Em cobrança · ajuizada | R$ 322.103,66 |
| 9042506319037 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/02/2025 | Em cobrança | R$ 238.685,39 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 42 registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 901.396,30.
Aquisição de Mobiliário Geral, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais e Escolas, Complexos Educacionais e CMEIs do Município de Ibiporã/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 370
- Processo
- 583/2024
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 81.733,64
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - PE 90008/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001503/2024-41 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.014114/2025-67 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS CEL VIVIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23411.014114/2025-67
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES E SECRETARIADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90008/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014002/2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23411.014002/2025-14
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.300,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisição de equipamentos permanentes para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde e pontos de apoio e Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MALLET · PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET - PR
- Contrato
- 61
- Processo
- 51/2024
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aplicação dos recursos de incentivo financeiro de investimento referente a Emenda Parlamentar Proposta nº 11009603000123007 para aquisição de equipamentos permanentes para as Unidades de Atenção Primária do Município de Mangueirinha-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 97
- Processo
- 40/2024
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90008/2024, LEI Nº.
14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITENS: 78 E 84. PROCESSO
LICITATÓRIO: 23411.001503/2024-41, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!:
23411.019450/2024-15. FORNECEDOR: VIOLA MIX MÓVEIS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2024NE000139
- Processo
- 23411.019450/2024-15
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 06/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.950,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
FORNECIMENTO DE BENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 00509
- Processo
- 23411.016076/2024-04
- Assinatura
- 02/01/2025
- Vigência
- 02/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.060,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, CFME DOC SEI 3364149 PROCESSO 23411.022104/2024-14, PREGAO 90008/2024, CAMPUS AVANCADO BARRACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000219
- Processo
- 23411.022104/2024-14
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90008/2024 - VIOLA MIX MOVEIS LTDA, PROC. 23411.001503/2024-41, PROC. EXEC.23411.021161/2024-86
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000246
- Processo
- 23411.021161/2024-86
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2029
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MOBILIÁRIO EM GERAL - PE 90008/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001503/2024-41 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.020975/2024-01 - EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000232
- Processo
- 23411.020975/2024-01
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.490,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
CONTRATACAO DE EMPRESAS VISANDO A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS ORGANICOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 021999
- Processo
- 155
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
CONTRATACAO DE EMPRESAS VISANDO A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS ORGANICOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 022001
- Processo
- 155
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
CONTRATACAO DE EMPRESAS VISANDO A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS ORGANICOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 022002
- Processo
- 155
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA DAR ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO RECURSO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI LEI N 14.640 2023 FOMENTO DE MATRICULAS EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO RECURSO ORIUNDO DO FNDE. PEDIDO DE COMPRA N 234 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAVIRAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 509
- Processo
- 108
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 4.725,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL, P.E. 90008/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3278841 PROC. 23411.018859/2024-14 - CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2024NE000087
- Processo
- 23411.018859/2024-14
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90008/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018839/2024-43, CAMPUS UMUARAMA, VIOLA MIX MOVEIS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000169
- Processo
- 23411.018839/2024-43
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO GABINETE COM PIA INOX E GAVETEIRO MÓVEL, PE 90008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001503/2024-41, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.018663/2024-20, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2024NE000128
- Processo
- 23411.018663/2024-20
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.540,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
O presente contrato tem por objeto a aquisicao de eletrodomesticos, materiais permanentes, hospitalares e mobiliarios em geral, com recursos (VAAT), FUNDEB e demais dotacoes orcamentarias, para atendimentos de diversas Secretarias do municipio de Quedas do Iguacu/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 1252024
- Processo
- 125
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG
158009, PE 90008/2024, VIOLA MIX MOVEIS LTDA. PROC. SEI 23411.018531/2024-06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000125
- Processo
- 23411.018531/2024-06
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
ATENDER DESPESAS COM MOBILIÁRIO EM GERAL, PE 90008/2024, UASG 158009, DCTO SEI 3270061, PROCESSO 23411.018496/2024-17, CAMPUS PINHAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2024NE000093
- Processo
- 23411.018496/2024-17
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CFME DOC SEI 3153866 PROCESSO
23411.014157/2024-61, PE 9008/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000104
- Processo
- 23411.014157/2024-61
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PREGÃO LICITATÓRIO 90008.2024, PROCESSO SEI 23411.017789/2024-87 E MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3252601, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2024NE000269
- Processo
- 23411.017789/2024-87
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - PE 90008/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001503/2024-41 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.017911/2024-15 DOC. SEI 3256157.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000096
- Processo
- 23411.017911/2024-15
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2029
- Valor global
- R$ 6.070,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
“Aquisição de materiais permanentes destinados a Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Amambai/MS”, tudo em conformidade das especificações descritas no Termo de referência anexo I do edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMAMBAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
- Contrato
- 4218/24
- Processo
- 000082/24
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 4.659,36
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO MACEDO SOBRINHO E UBS DO MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 14524
- Processo
- 145
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 8.850,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DESCRITAS NAS RESOLUÇÕES SESA Nº 860/2022 E 727/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA · Unidade administrativa
- Contrato
- 72
- Processo
- 31/2024
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA, GÔNDOLAS, ESTANTES EM ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ARMAZENAGEM E LONGARINAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, LOCALIZADA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 233
- Processo
- 119/2024
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 16/03/2025
- Valor global
- R$ 34.250,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISICAO DE BENS PATRIMONIAIS E EQUIPAMENTOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA INSTALACAO DO CENTRO DE HEMODIALISE CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA GERENCIA DE SAUDE. PEDIDO DE COMPRA N 36 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 405
- Processo
- 83
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.958,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisição de equipamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde, que serão adquiridos com recurso do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde na modalidade fundo a fundo conforme Resolução SESA nº 860/2022 da Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO · Prefeitura de Engenheiro Beltrão
- Contrato
- 237
- Processo
- 59
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 6.240,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, BALDES LIXEIRA, ENCADERNADORA, FRAGMENTADORA DE PAPEL, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, MESAS DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, MESAS PARA COMPUTADOR, MESA DE REUNIÃO, MESA PARA IMPRESSORA, CAIXA ACÚSTICA, NOBREAK E DISCO RÍGIDO INTERNO NOVOS E NUNCA USADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES A ELA VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU · MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 67
- Processo
- 114/2024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 1.966,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisição de Equipamentos para UBS Ana Maria Sachetti.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO · Prefeitura de Engenheiro Beltrão
- Contrato
- 196
- Processo
- 62
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisição de Mobiliário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 4483
- Processo
- 25907
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 3.250,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS CONFORME PROPOSTA Nº 11334.651000/1230-11, ANO 2023 - SIMONE TEBET.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
- Contrato
- 94
- Processo
- 20/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 2.860,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisição de Mobiliário Geral, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais e Escolas, Complexos Educacionais e CMEIs do Município de Ibiporã/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 292
- Processo
- 583/2024
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 48.250,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 59
- Processo
- 296/2023
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 08/09/2024
- Valor global
- R$ 41.016,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISIÇÃO DE “APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº. 09160.055000/1220-01 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRADOR · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
- Contrato
- 25
- Processo
- 25/2024
- Assinatura
- 05/03/2024
- Vigência
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários, informática e ar condicionado para as Unidades Básicas de Saúde (NIS I, NIS II, e Dr. Carlos Alberto Jung), conforme Resolução n° 860/2022 SESA-PR e emedas do poder legislativo desta municipalidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 17
- Processo
- 111/2023
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 3.569,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de móveis planejados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 57
- Processo
- 1482/2023
- Assinatura
- 01/02/2024
- Vigência
- 01/02/2024 a 01/02/2025
- Valor global
- R$ 16.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, DISTRITOS DE VILA CELESTE, SUB SEDE SÃO FRANCISCO E SÃO CLEMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Departamento de Pecuária e Piscicultura
- Contrato
- 351
- Processo
- 262/2023
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 16/06/2024
- Valor global
- R$ 499.194,30
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisicao de mobiliario para adequar as instalacoes da Secretaria do Meio Ambiente do Municipio de Toledo/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TOLEDO · GABINETE SECRETARIA MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 1326
- Processo
- 1326
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 11/02/2024
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisicao de equipamentos para as Unidades de Atencao Primaria como parte integrante a adesao da Resolucao Sesa no 860/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPERUCU · Gabinete do Secretario Municipal de Saude
- Contrato
- 1682023
- Processo
- 168
- Assinatura
- 17/10/2023
- Vigência
- 17/10/2023 a 16/04/2024
- Valor global
- R$ 33.690,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Aquisicao de moveis para as unidades pertencentes a Secretaria de Assistencia Social do municipio de Toledo/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TOLEDO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 1155
- Processo
- 1155
- Assinatura
- 09/10/2023
- Vigência
- 09/10/2023 a 06/02/2024
- Valor global
- R$ 7.915,00
- CNPJ na fonte
- 36.953.803/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
42 registros17/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 560,8 mil em cobrança
PNCP · 42
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.953.803/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.