empresa · pessoa jurídica
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/04/2020
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAEs secundários (4)
- 1352900 — Fabricação de artefatos de tapeçaria
- 2229301 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(41) 96372010
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 269.145,74.
AQUISIÇÃO DE TAPETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000707
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE PESSOAL(BARBEADOR E OUTROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000465
- Processo
- 024.00068274/2026-66
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 1.310,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
FORNECIMENTO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00029
- Processo
- 186/25-DG/MP
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 54.142,40
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE TAPETE TIPO CAPACHO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO MPMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL · FUNDO ESPECIAL APOIO E DESENV.MINIST.PÚBLICO
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 09.2026.00002356-9
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TAPETES CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO · CAM. MUN. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
- Contrato
- 7119
- Processo
- 000020426
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 4.530,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1575/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2025ND002506, CIMOCC372025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002257
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.715,44
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisicao de tapetes capachos para uso na area interna e externa da entrada do Cerest Oeste e Aquisicao de purificador de agua de pressao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 015280
- Processo
- 203
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 541,80
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KITS PARA PRESOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001051
- Processo
- 00600350591202561
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 360,06
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KITS PARA PRESOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001051
- Processo
- 00600350591202561
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 360,06
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - PE 90004/2024 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001499/2024-11- PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.016485/2025-83 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS CEL VIVIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23411.016485/2025-83
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 423,78
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PVC - DSPENSA ELETRÔNICA 90022/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE116250
- Processo
- 6057.2025/0000141-0
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CAPACHO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE SERVICOS GERAIS DA SRE TEOFILO OTONI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · SEE/TEOFILO OTONI
- Contrato
- 000002865
- Processo
- 1261037 000014/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 936,61
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
DEMANDAS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, TANTO DE SETORES ADMINISTRATIVOS COMO LABORATÓRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 23064.023802/2025-13
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.418,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1006/0844
- Processo
- 594/2025
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 24/08/2025
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0828/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, 2025ND001442, CIMOCC412025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001302
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.072,15
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Contratação de empresa especializada para realizar melhorias nos espaços físicos do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, visando proporcionar um ambiente funcional, confortável e alinhado às normas de ergonomia e sustentabilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHAO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA
- Contrato
- 136
- Processo
- 9079614110000473.000037/2025-05
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 885,32
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
005580/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 02471 0028660-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001970
- Processo
- 23081.061403/2024-53
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.875,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de capachos personalizados para reposição e substituição do estoque, visando atender às necessidades de todas as unidades descentralizadas do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE000969
- Processo
- 0010.009622/2025-41
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 35.418,36
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 058.00022257/2025-87
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 502,48
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de capachos para a sede do MPPR na comarca de Cascavel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA · MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000530
- Processo
- 19.19.0240.0006913/2025-25
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
CAPACHO, MATERIAL SUPERIOR VINIL ENTRELACADO, MATERIAL INFERIOR PVC, MEDINDO ( L X C ) (0,90 X 0,60)M, ESPESSURA 10MM, NA COR GRAFITE, LISO, 5CM,
PRETO, F ORMATO RETANGULAR, ANTIDERRAPANTE, NAO INFLAMAVEL, 1 ANO DE GARANTIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM
- Contrato
- 2025NE00125
- Processo
- 058.00025124/2025-62
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 2.892,96
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de 21 unidades de tapete tipo capacho de vinil personalizado para substituir os atuais existentes nas recepções e elevadores dos Blocos da Sede de
Curitiba. Dispensa Eletrônica n.º 91093/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA · MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000526
- Processo
- 19.19.9183.0005473/2025-14
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.097,93
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000672
- Processo
- 00059.000052/2025-77
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.576,60
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de 18 (dezoito) capachos antiderrapantes em PVC, personalizados com a logomarca do Ministério Publico Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG
- Contrato
- 2025NE144
- Processo
- 1.22.000.001468/2025-65
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 3.868,80
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Contratação de empresa para possível e eventual fornecimento, sob demanda, de produtos de limpeza e higiene, os quais serão disponibilizados para os servidores responsáveis pela manutenção da limpeza e organização das dependências da Câmara de Vereadores de Araquari.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ARAQUARI CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores
- Contrato
- 17
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 1.356,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Prestação de serviços de confecção de tapetes personalizados para utilização em elevadores e alguns pontos onde há grande fluxo de pessoas
na Edilidade, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edita
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE447
- Processo
- CMSP-PAD-2025/00152
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 11.957,40
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
004739/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 02471 0028660-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - CENTRO DE TECNOLOGIA
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001601
- Processo
- 23081.061403/2024-53
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.125,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 133
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 974,34
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
SUBSTITUIÇÃO DE 6 (SEIS) CAPACHOS PERSONALIZADOS EXISTENTES NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO - SR/SP E UNIDADES LOCAIS DE BAURU E TAUBATÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 50608.001219/2024-41
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.618,44
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIANESIA CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVA
- Contrato
- 1212
- Processo
- 2025000116
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/03/2025
- Valor global
- R$ 1.056,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA SEDE DA PROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NA DISPENSA ELETRONICA E SEUS ANEXOS. PROCESSO 20.02.2000.0000025/2025-83 DISPENSA DE LICITACAO 90002/2025 ITABAIANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 20A.REGIAO
- Contrato
- 31
- Processo
- 20.02.2000.0000025/2025-83
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 995,83
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIAO (PRT20 - ARACAJU), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA E SEUS ANEXOS. PROCESSO 20.02.2000.0000025/2025-83 DISPENSA DE LICITACAO 90002/2025 ARACAJU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 20A.REGIAO
- Contrato
- 32
- Processo
- 20.02.2000.0000025/2025-83
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.002,02
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição e confecção de 2 (duas) unidades de tapetes capachos personalizados para a Sede do CREMESP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 347
- Processo
- 90040/2025
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 926,94
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
- Contrato
- 2025NE962618
- Processo
- 154.00001239/2025-28
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 3.070,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
000927/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BIBLIOTECA CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 23081.061403/2024-53
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 875,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisicao de cortinas e tapetes para a Secretaria Municipal De Assistencia Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · ORGAO GESTOR/SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 72
- Processo
- 72
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 16.225,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de suprimentos para o Projeto CREF1 Saúde, destinados a suprir as necessidades do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região- CREF1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA PRIMEIRA REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 1ª - RJ
- Contrato
- 321
- Processo
- 002/2025
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 430,12
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST FED.SERTãO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
- Contrato
- 2024NE000168
- Processo
- 23417.100260/2024-73
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de tapetes personalizados para os halls de entrada da sede e subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
(COREN/TO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO
- Contrato
- 34
- Processo
- 135/2023
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 2.376,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Aquisição de capachos personalizados para as unidades e dependências do SeMAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1101
- Processo
- 3366/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 6.667,92
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, SEDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 392
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.380,71
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 386
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.812,40
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE ITABUNA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 388
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.468,49
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE FEIRA DE SANTANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 389
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.582,87
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE EUNAPOLIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 390
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 355,99
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE BARREIRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 391
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 629,12
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 393
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.517,57
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGAO 90010/2024, PGEA 20.02.0500.0000534/2024-16, PTM DE JUAZEIRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 387
- Processo
- 20.02.0500.0000534/2024-16
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.445,20
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
aquisição de tapetes/capachos de alto tráfego, personalizados para o prédio da semedes epoupatempo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA · Secretaria Municipal de Compras e Licitações
- Contrato
- 14085
- Processo
- 077
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 12.718,00
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
AQUISIÇÃO DE TAPETE TIPO CAPACHO, VINÍLICO LAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE, ADERENTE AO PISO, UM ANO DE GARANTIA, ALTA RESISTÊNCIA, REDUZ ATÉ 70% A ENTRADA DE SUJEITA, REGULARIZADO COM A ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), NÃO PROPAGA FOGO, IMPRESSO COM LAYOUT ESTABELECIDO PELA SUBPREFEITURA VILA MARIANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA VILA MARIANA · PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
- Contrato
- 2024NE114858
- Processo
- 6059.2024/0008175-7
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.003,50
- CNPJ na fonte
- 36.978.494/0001-20
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.978.494/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO SENN CAVALHERI | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/04/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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