empresa · pessoa jurídica
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA
“M V COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade24/04/2020
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/04/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (14)
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 350.277,70.
2026NECT_26AT0005_AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90001/26 E SEUS ANEXOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/26-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 02/02/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 855606. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000852
- Processo
- 0018152-42.2024.6.04
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ATA 14/2026 (ITENS 15, 16, 17, 20, 21, 22, 37, 38 E 39), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.001589/2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 01280.001589/2025-93
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.495,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ATA 14/2026 (ITENS 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38 E 39), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.001589/2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2026NE000170
- Processo
- 01280.001589/2025-93
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.711,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
2026NECT 26AT0005 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90001/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 005/2026. VALIDADE DA ATA ATE 02/02/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 760403. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000582
- Processo
- 0018152-42.2024.6.04
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2547979, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550202, DESPACHO CEORF SEI Nº 2552600, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547133, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2552839. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 13/2025 - SEI Nº 2527987 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - SEI Nº 2524746.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000167
- Processo
- 52710.096747/2026-90
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.565,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2547961, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550175, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2552634, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2547040, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2552904. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 15/2026 (2528047) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025- SEI Nº 2524759.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 52710.096748/2026-34
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, CAFÉ, BISCOITO, AÇÚCAR E ADOÇANTE, SOB DEMANDA, EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO AMAZONAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 00001
- Processo
- 02005.004096/2025-27
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 40.207,20
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
2026NECT 26AT0005 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90001/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 02/02/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 705188. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000331
- Processo
- 0018152-42.2024.6.04
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
2026NECT 25AT0033 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90020/25 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/25-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 14/11/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 705183. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000303
- Processo
- 0018177-55.2024.6.04
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.593,60
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2499673, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2500228, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2496182 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2501504.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 52710.023038/2026-95
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.050,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CAPACITOR
FIXO E GÁS REFRIGERANTE, PARA CONSUMO NA SUEST/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TABELA ABAIXO E
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA, PARTES INTEGRANTES
DESTE INSTRUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · EAM-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 00001
- Processo
- 25120.000001/2026-66
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 5.355,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PREGÃO Nº 90007-2025, ATA 59/2025 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ: 36.999.628/0001-90. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 25039.000358/2024-10
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.433,90
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. ATA 57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 25041.000214/2025-97
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.153,50
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2915998), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000878
- Processo
- 23105.018130/2025-92
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.087,80
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
Aquisição de 150 resmas de papel A4 branco para a Subseção Judiciária de Tabatinga.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2025NE000580
- Processo
- 0003713-91.2025.4.01.8002
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000651
- Processo
- 23105.047484/2025-44
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.383,45
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MAT. DIVERSOS DE
EXPEDIENTE), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL
INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP.
FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM
(2874836), DESPACHO DEFIN/UFAM (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000640
- Processo
- 23105.050369/2025-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.989,90
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E GRAFICOS (ITEM 42 - JARRA DE VIDRO) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPA, CONFORME PROCESSO SEI Nº01280.001755/2024-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000368
- Processo
- 01280.001755/2024-71
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 25 - RODO E ITEM 34 - VASSOURA GARI), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 01280.000342/2024-79
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.435,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (ISB /UFAM), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, PREGÃO 90259 2025, SOLICITAÇÃO 2852809, DEFIN 2853727, PROADM 2853650,PROC: 23105.045952/2025-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000595
- Processo
- 23105.045952/2025-46
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.453,50
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 20, ITEM 24, ITEM 25 E ITEM 34), CONFORME PROCESSO SEI
Nº 01280.000342/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000197
- Processo
- 01280.000342/2024-79
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.448,75
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267022, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267658, DESPACHO CEORF SEI Nº 2269068, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2255830, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2269165. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2025 – SEI (2242097)- SEI, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI (2239087).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 52710.002214/2025-74
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 784,20
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 110 - ESCOVA DE ROUPA, ITEM 20 - PÁ DE LIXO COM CABO, ITEM 24 - PAPEL TOALHA. CONFORME ATA
14/2024 DO PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 01280.000342/2024-79
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.168,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 24 - PAPEL TOALHA), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 01280.000342/2024-79
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.620,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 00005
- Processo
- 25792.000276/2024-25
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 11.520,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 (VINTE) LITROS CADA, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADOS DO AMAZONAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DO AM E RR
- Contrato
- 2025NE000017
- Processo
- 50601.000104/2025-80
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.370,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
2025NC000659 DA DGO DE 09/01/2025.
REQUISIÇÃO Nº 11-ALMOX DE 24 DE JANEIRO DE 2025 - SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .
PE SRP UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000012
- Processo
- 64625.000417/2025-74
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 458,50
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, PREGÃO 90235/2024, EMENDA 42990004, DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2392032, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392109, DESPACHO DEFIN 2392413, PROCESSO 23105.054608/2024-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2024NE001068
- Processo
- 23105.054608/2024-67
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 42.527,90
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, NO TOTAL DE 2160 UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM
- Contrato
- 2024NE000125
- Processo
- 54000.100348/2024-19
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 13.759,20
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
- Contrato
- 2024NE000327
- Processo
- 64122005428202421
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.587,50
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L E DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAZONAS - SEMS/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AM
- Contrato
- 2024NE000027
- Processo
- 25009.000204/2024-77
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/07/2029
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
2024NC010347 DE 24JUL24 - DGO.
DIEX N° 59 DE 16JUL24 DO ALMOX- AQS DE MAT HIGIENE E LIMPEZA.
PE SRP UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 64625.005081/2024-55
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 335,20
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, EMBALAGEM PLÁSTICA, RETORNÁVEL EM REGIME DE COMODATO, COM TROCA DE VASILHAMES, COM FINS DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES TERCEIRIZADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AM
- Contrato
- 00004
- Processo
- 08651.000467/2024-82
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 28.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC014472, DGO, 8 SET 21
TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG
DIEX Nº 68-ST MAT/2º GPT E, 18 NOV 21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM
- Contrato
- 2021NE400504
- Processo
- 64282.014835/2021-43
- Assinatura
- 21/12/2021
- Vigência
- 21/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 47,50
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC014472, DGO, 8 SET 21
TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG
DIEX Nº 68-ST MAT/2º GPT E, 18 NOV 21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM
- Contrato
- 2021NE400500
- Processo
- 64282.014835/2021-43
- Assinatura
- 21/12/2021
- Vigência
- 21/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.227,10
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
SV GRÁFICO -ND 339039-63 - 2021NC402130, F EX, 6 AGO 21 TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2021 DESTA UG DIEX Nº 633-E1/2] GPT E, 16 AGO 21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST
- Contrato
- 2021NE400176
- Processo
- 64282.009967/2021-53
- Assinatura
- 24/08/2021
- Vigência
- 24/08/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.999.628/0001-90
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.999.628/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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