empresa · pessoa jurídica
CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
“CW COMERCIO DE MATERIAIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade29/04/2020
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (20)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(45) 99691329
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP104 contratos
104 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.002.041,41.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC - CAMPUS CAMBORIU, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 323/2026 - DISPENSA 47/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000259
- Processo
- 23350.001449/2026-68
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 93,55
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DA DISPENSA 158141 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 325/2026 - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGTO 23740.000437/2026-22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23740.000437/2026-22
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 42.680,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
COMPRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-IRD-INST.RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA/RJ
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 48100.002015/2026-58
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 47.114,74
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Aquisição de sistema de andaimes tubulares modulares, compreendendo todos os componentes
estruturais, acessórios, elementos de segurança e dispositivos complementares indispensáveis
para a montagem, utilização e desmontagem segura da estrutura em conformidade com as
normas técnicas vigentes, necessárias para execução de manutenção predial e atividades técnicas
que demandam elevação segura dos servidores da Prefeitura Municipal de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 173
- Processo
- 1805/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 16.098,97
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC - CAMPUS CAMBORIU, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 323/2026 - DISPENSA 47/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000176
- Processo
- 23350.001449/2026-68
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.191,55
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BANCO CENTRAL DO BRASIL · BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
- Contrato
- 2026NE003646
- Processo
- 294646
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 5.208,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFICIO NR 55/2026-PROAD. DISPENSA DE LICITACAO NR 210/2025. PROC 12416/2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2026NE000267
- Processo
- 23091.012416/2025-78
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.190,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000411
- Processo
- 2025/00444-FJF
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.859,50
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – TINTAS, CORRELATOS, E ANDAIME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 006.00107053/2026-39
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 8.850,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
aquisição de ferramentas de medição altura pintura e poda para equipe de manutenção civil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 375
- Processo
- 317/2026
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 31.480,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
DISPENSA ELETRÔNICA 45/2026 (ITEM 1). AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS CORTA-FOGO PARA A CMF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000124
- Processo
- 23069.194957/2025-85
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 41.220,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Contratação de empresas especializadas com fornecimento de material e mão de obra para prestação de serviços de recuperação de telhados das Associações de Bairros atingidas pelo temporal de granizo ocorrido no Município em novembro de 2025, com autorização pela Lei Municipal nº 7.764/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ERECHIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
- Contrato
- 134
- Processo
- 134/2026
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 174.748,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de extintores e aquisição de novos extintores, mangueira e esguicho, para atender as diversas secretarias do município de Fernandópolis/SP, com previsão de consumo no decorrer de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 323
- Processo
- 235/2025
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE ANDAIMES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 006.00438463/2025-48
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 16.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
ME 119/2025 DAM-CAN - CÓD. ORÇAMENTÁRIO 60CANEDI - MATERIAIS DE EDIFICAÇÕES CAN - PE 91004/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004171
- Processo
- 23292.043240/2025-22
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 989,58
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91004/2024, CONFORME MEMORANDO 9/2025 - COINFRA-JAR. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. 21JARMOB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003527
- Processo
- 23292.38862/2024-58
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.484,37
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E COORDENADORIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 20101
- Processo
- 251021DE00012
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 14.456,17
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
EMPENHO AQUISIÇÃO DOIS COINTENERES IFRS CAMPUS ERECHIM. DI 205/2025. CONTRATAÇÃO PNCP 661/2025. DDO 154/2025. INFRAESTRUTURA. P. 23363000640202562
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000298
- Processo
- 23363000640202562
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.720,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE ANDAIMES E GUILHOTINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0439/25
- Processo
- 006682/25
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 20.145,76
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Aquisição de bomba injetora de combustível diesel, modelo Stanadyne DB4627-5433, destinada ao grupo gerador Cummins Power Generation, modelo C135D6, número de série B11T019289, potência nominal de 170 kVA, motor Cummins 6BTA5.9-G6, com tensão de saída 380/220 V, pertencente à Policlínica Bernardo Félix da Silva, unidade gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL - CPSMS · MCE-CONSORCIO P. SAÚDE MICROREG. SOBRAL
- Contrato
- 20250027
- Processo
- 03.09.2025-DP
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.269,99
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 8104
- Processo
- 47
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 7.998,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 214/2025DAM-SJE-MATERIAL DE CONSUMO-REQUISITANTE DAM-CODIGO 99SJEDAC CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002796
- Processo
- 23292.38862/2024-58
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.979,16
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES (24), REFERENTE A REQUISICAO Nº 1980-FA/B ADM/4ª BDA C MEC (CMDO), DE 15SET25. RECURSO DA 2025NC404112 - DEC, DE 24JUN215, OBSERVAÇÃO: B4AOM09FM20 202509000156 - REPO ESCADA PAVILHAO COMANDO E ADMINISTRACAO CMDO 4 A BDA C MEC-EMPH CFM MSG NR SIAFI 20253079943, DE 21JAN25.NC1408-PRAZO PARA EMPENHO: 1807202. DISPENSA DE LICITACAO 90035/2025 DO CMDO 4ª BDA C MEC, UG 160149.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS
- Contrato
- 2025NE000616
- Processo
- 65326.011265/2025-72
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.002,40
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (24), REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 1981-FA/B ADM/4ª BDA C MEC (CMDO), DE 15SET25. RECURSO DA 2025NC001520 - DECEX, DE 24JUN215, DISPENSA DE LICITAÇÃO 90035/2025 DO CMDO 4ª BDA C MEC, UG 160149.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS
- Contrato
- 2025NE000615
- Processo
- 65326.011534/2025-09
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.317,60
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO VEICULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 009361
- Processo
- 41
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 2.132,80
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTOR INCÊNDIO 6KG DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 90005/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.220312/2025-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23079.220312/2025-96
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.196,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXTINTOR INCÊNDIO 6KG DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 90005/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.220312/2025-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000046
- Processo
- 23079.220312/2025-96
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.117,60
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE EPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0493-0391
- Processo
- 248/2025
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 8.864,90
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Aquisição de andaime.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0410/0329
- Processo
- 204/2025
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 5.443,96
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para fornecimento de equipamentos de combate a incêndio. Conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE 22653 23070
- Processo
- 180/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 9.702,99
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
-BARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 1/8 X 1 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M.
-CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS,LARGURA ABAS IGUAIS 1 1/4 POL, ESPESSURA 3/16 POL, COMPRIMENTO 6 M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2025NE134
- Processo
- 005/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 1.796,05
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Aquisição de Extintores de Incêndio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RONDONIA · CORPO DE BOMBEIROS MILIT. DO EST. DE RONDONIA
- Contrato
- 8/2024/CBM-CPOF
- Processo
- 0004.001008/2024-39
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 2.759,73
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELÉTRICA PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO E ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL DO ABCD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD
- Contrato
- 2024NE000072
- Processo
- 017.00131560/2024-66
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 09/09/2024
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA HIDRANTES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG,
COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90017/2024 - PA 88/2024 - PELO PORTAL COMPRASNET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS · MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
- Contrato
- 6514
- Processo
- 88/2024
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 1.499,99
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PNR NAS VILAS DE OF, S TEN E SGT DO 51° BIS, ATENDE A REQ NR 22 - PO, DE 14 AGO 23, DISPENSA 29/2023, UASG 160160, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NR 2023NC400014, DE 06 JUL 23, DO FUNDO DO EXÉRCITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000215
- Processo
- 64119.005929/2023-85
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.889,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ATENDE A REQ NR 18 - PO, DE 11 AGO 23, DISPENSA 29/2023, UASG 160160, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NR 2023NC404525, DE 11 AGO 23, DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000290
- Processo
- 64119005929202385
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.620,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UA3-JP, REFERENTE À DISPENSA ELETRÔNICA 18/2023, CONFORME PROCESSO 23326.004453.2023-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 23326.004453.2023-32
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.044,30
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA LOGÍSTICA DO CAMPUS ITAPETINGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
- Contrato
- 2023NE000091
- Processo
- 23331.250554.2023-12
- Assinatura
- 19/07/2023
- Vigência
- 19/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.675,75
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
DISPENSA NR. 105/2023 - UASG 158141 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE PPCIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS.
PARA CORRETA ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER OBSERVADA A DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO/PROPOSTA DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2023NE000203
- Processo
- 23371000386202331
- Assinatura
- 07/07/2023
- Vigência
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 22.320,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
5440 / AQUISIÇÃO DE ANDAIME / 791609-140
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002308
- Processo
- 63511001409202306
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.856,98
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PORTÕES AUTOMATIZADOS (ROLDANA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE000514
- Processo
- PAD 009971/2021
- Assinatura
- 22/06/2023
- Vigência
- 23/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.822,92
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
2022NC001500/160073 - CONFORME REQUISIÇÃO SSG Nº 30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISPENSA 42/2023
CNPJ: 09.621.819/0001-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
- Contrato
- 2023NE000028
- Processo
- 641490003416202382
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição de andaime tubular, de acordo com as necessidades do Município de Luzerna/SC e conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUZERNA · Prefeitura Municipal de Luzerna
- Contrato
- 67
- Processo
- 022/2023
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 05/06/2024
- Valor global
- R$ 16.059,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2023. 2023NC407848, DE 10MAI23. SI-37. CONF. DIEX NR 30/2023-COSM, DE 11MAI23. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE 1º ESCLÃO DE ARMAMENTO A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS OM APOIADAS DA 3ª RM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
- Contrato
- 2023NE000226
- Processo
- 64617.003785/2023-10
- Assinatura
- 12/05/2023
- Vigência
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 14.181,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
DISPENSA 4714/2023 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - PROCESSO 23305.006380.2023-61 - DFD N.º 1/2023-CLT-CMP/DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP- SOLICITANTE CLT-CMP - CONFORME ARTIGO 75 INCISO II DA LEI 14133/2021 -PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2023NE000033
- Processo
- 23305.006380.2023-61
- Assinatura
- 04/05/2023
- Vigência
- 04/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.792,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
2023NC400775 DE 29 MAR 23 DO DCT. DIEX 350-PO/S4/2 CGEO DE 27 DE MAR 23. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 2 CGEO. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 27 MAR 23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000103
- Processo
- 64201.002975202393
- Assinatura
- 27/04/2023
- Vigência
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/RN CONFORME DISPENSA 09/2023 E PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RN
- Contrato
- 2023NE000105
- Processo
- 08420.001191/2023-92
- Assinatura
- 13/03/2023
- Vigência
- 13/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.912,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA (COM INSTALAÇÃO) PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000018
- Processo
- 23079.257257/2022-47
- Assinatura
- 14/02/2023
- Vigência
- 14/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.389,80
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS - 2022NC014061 DE 17NOV22 /DGO
CONF DIEX 162/2022 - SUPRIMENTO - DE 197/2022 - 160529 - UG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX/AR. GUERRA/SP
- Contrato
- 2022NE000618
- Processo
- 1972022
- Assinatura
- 30/11/2022
- Vigência
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 17.756,40
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GAPCO - SC 33.02.00 - CNAE 4742-3/00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 2022NE001806
- Processo
- 67278.008201/2022-90
- Assinatura
- 23/11/2022
- Vigência
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 10.199,00
- CNPJ na fonte
- 37.032.250/0001-13
Mais 54 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.032.250/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE WERLANG | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 01/04/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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