empresa · pessoa jurídica
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Ativa
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade18/05/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 18/05/2020
- CNPJ
- 37.165.739/0001-63
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 18/05/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 18/05/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (8)
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/05/2020 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 299 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP299 contratos
299 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.023.548,34.
Aquisição de equipamentos e mobiliário escolar, destinado ao atendimento de alunos matriculados em escolas do município de Jequitinhonha. (Convênio/Parceria SIGCON: 003314/2026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA · Unidade Única
- Contrato
- 113
- Processo
- 057/2026
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 28/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
REQ Nº 295-SALC/DIVADM/EM, DE 17 AGO 26.
PROCESSO SPED: 64279.050313/2026-79
UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA).
2026NC422251-DGP, DE 04 AGO 26.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOCOMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE001210
- Processo
- 64279005585202614
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
REQ Nº 295-SALC/DIVADM/EM, DE 17 AGO 26.
PROCESSO SPED: 64279.050313/2026-79
UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA).
2026NC422101-DGP, DE 04 AGO 26.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO
COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE001209
- Processo
- 64279005585202614
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6826-0/2026
- Processo
- 49/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 889,11
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00623 - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, PARA A UNIDADE SUBORDINADA AO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
- Contrato
- 2026NE000623
- Processo
- 057.00403306/2026-98
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
- Contrato
- 310
- Processo
- 112
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 5.760,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 310
- Processo
- 112/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 5.760,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE001024
- Processo
- 23114.910863/2026-52
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
SIA 20676 PEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001489
- Processo
- 23069.178967/2026-54
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
PERMANENTE: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO II. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 7662442 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/MAG - RELATÓRIO SEI Nº 7654994. PROCESSO SEI Nº 23117.025351/2026-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001043
- Processo
- 23117.025351/2026-69
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 37.562,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, TENDAS E CAIXAS DE SOM, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202643340021, DE AUTORIA DA DEPUTADA FEDERAL DANDARA TONANTZIN SILVA CASTRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS CONGADAS MIRINS E A REALIZACAO DAS OFICINAS DO PROJETO UBUNTU – CONGADAS MIRINS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MACHADO · EDUCACAO BASICA
- Contrato
- 133
- Processo
- 125/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2022 E RESOLUÇÃO Nº 1106/2023 DA ATENÇÃO PRIMARIA-APS ATENÇÃO BÁSICA GESTÃO SUS, E DE EQUIPAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 1364/2025 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA · Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba
- Contrato
- 106/2026
- Processo
- PR41/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/08/2027
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
REQ Nº 295-SALC/DIVADM/EM, DE 17 AGO 26.
UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA).
2026NC422101-DGP, DE 04 AGO 26.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000977
- Processo
- 64279005585202614
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
REQ Nº 295-SALC/DIVADM/EM, DE 17 AGO 26.
UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA).
2026NC422251-DGP, DE 04 AGO 26.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000978
- Processo
- 64279005585202614
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
ESTRUTURACAO E EQUIPAGEM PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA TERMO DE CONVENIO FPE N 845 2026 TUDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 142
- Processo
- 1255
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DAS ENTIDADES “VILA VICENTINA” (“DISPENSÁRIO DOS POBRES DE DORES DO INDAIÁ”) E “FAEDI” (“FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DE DORES DO INDAIÁ”), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO, COM RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, VINCULADA À PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 312320520230002, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA · Unidade Única
- Contrato
- 089/2026
- Processo
- 076/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, utensílios e materiais pedagógicos, destinados à estruturação e ao pleno funcionamento da APAE de Formoso, em conformidade com a emenda estadual vinculada à Resolução SEGOV nº 16/2025, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal da Economia, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turístico, Cultura e Inovação do Município de Formoso/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSO · Unidade Única
- Contrato
- 77
- Processo
- 75/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
EMPENHO PARA A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ARAGUAINA-IFTO, CONFORME SOLICITACAO SEI 3274421. ATA Nº 142. PREGAO Nº 90005/2025. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE REFERENTE AO TED Nº 17137. PROCESSO Nº 23237.012382/2026-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA TO
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23237.012382/2026-93
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.643,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Item 16: MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; 1000 DPI,COM DESIGN ERGONOMICO,; COM 4 BOTOES CUSTOMIZAVEIS, COM LENTE DE AUMENTO E COM SCROLL; COM ROLAGEM DE 4 VIAS TILT WHEEL DE RODA INCLINADA; COMPATIVEL COM WINDOWS; COM CONECTOR USB E PS/2; RESOLUCAO 6000 FRAMES POR SEGUNDO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8627
- Processo
- 01-P-04678/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 81
- Processo
- 141
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
ITEM 10 - SUPORTE PARA TRES MONITORES DE VIDEO 15'- 27'. MATERIAL: EM ACO CARBONO; PINTURA: ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E PINTURA ELETROSTATICA; DIMENSOES APROX. 880X300X520MM; PESO APROX. DO SUPORTE: DE 5.200 GRAMAS; MODELO: SUPORTE COM UM PEDESTAL CENTRAL E DOIS BRACOS LATERAIS REGULAVEIS, NO QUAL PODEM SER AFIXADOS ATE TRES MONITORES A SER LIGADOS A UM MICROCOMPUTADOR, C/ REGULAGEM QUE PERMITA AJUSTE AO CAMPO VISUAL DO USUARIO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000674
- Processo
- 0014286-78.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.911,10
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
SIA 20545 EGL - INSTITUTO DE LETRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001119
- Processo
- 23069.171782/2026-19
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.395,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM TECLADO, PREGÃO 90023/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010467/2026-79, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19, CAMPUS LONDRINA, É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000189
- Processo
- 23411.010467/2026-79
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.758,40
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE002778
- Processo
- 19.30.1563.0001101/2025-13
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.025,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Item 16: MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; 1000 DPI,COM DESIGN ERGONOMICO,; COM 4 BOTOES CUSTOMIZAVEIS, COM LENTE DE AUMENTO E COM SCROLL; COM ROLAGEM DE 4 VIAS TILT WHEEL DE RODA INCLINADA; COMPATIVEL COM WINDOWS; COM CONECTOR USB E PS/2; RESOLUCAO 6000 FRAMES POR SEGUNDO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 7253
- Processo
- 01-P-04678/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 1.512,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
SIACOMPRAS 20397 - CMN - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000919
- Processo
- 23069.169972/2026-76
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisição de eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos do Repasse Federal, proposta nº 11295120000124015.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 331
- Processo
- 164/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 538,99
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
materiais permanentes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL · PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC
- Contrato
- 220
- Processo
- 3.025/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 25.715,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais permanentes, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento das
demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul/AC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL · PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC
- Contrato
- 239
- Processo
- 3.025/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 14.533,29
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, destinados à nova sede da PREVCON- Previdência do Município de Congonhas, compreendendo telas de projeção, bebedouro, televisores, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas no edital e em seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS · PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS
- Contrato
- 6
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 27/12/2026
- Valor global
- R$ 1.625,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
C/C CCA/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A É TUDO BARATO COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT. CONTRATO Nº ARP 0120837/2025. PREGÃO Nº 90006/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 138/2026, SCO 0161937, 2026NC000257, SEI 23868.002688/2026-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000302
- Processo
- 23868.002688/2026-13
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.636,22
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisição de Jogos e Brinquedos Recreativos, Educativos e outros relacionados, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2055
- Processo
- 10531/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.220,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para Unidade de Saúde do município de Relvado/RS, com recursos do Ministério da Saúde e próprios do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RELVADO · Município de Relvado
- Contrato
- 71
- Processo
- 96/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 1.161,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
Aquisição de Mobiliários, Eletrodomésticos, Climatizadores, Equipamentos de Áudio, Vídeo, Eletrônicos e Cofre de Armas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
- Contrato
- 000173
- Processo
- 62788/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.074,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
REQ Nº 441-200, DE 02 DEZ 25.
PROCESSO SPED: 64279.074622/2025-53
UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA).
2026NC412538-DGP, DE 11 MAI 26.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE DE TV) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000691
- Processo
- 64279005585202614
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA VOLTADOS À IMPLANTAÇÃO DE SALA INTEGRAÇÃO SENSORIAL, COMPOSTA POR ELEMENTOS MULTISSENSORIAIS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO, CONFORME EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 73
- Processo
- 82/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 29/11/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 000267
- Processo
- 021494/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 10.293,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO DE TERESÓPOLIS/RJ, COM FOCO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB) NO BAIRRO VILA SANTO ANTÔNIO (BURACO DA GATA), EMCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ
- Contrato
- 002.002.2026.
- Processo
- 000048/26
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 1.258,48
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Item 16: MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; 1000 DPI,COM DESIGN ERGONOMICO,; COM 4 BOTOES CUSTOMIZAVEIS, COM LENTE DE AUMENTO E COM SCROLL; COM ROLAGEM DE 4 VIAS TILT WHEEL DE RODA INCLINADA; COMPATIVEL COM WINDOWS; COM CONECTOR USB E PS/2; RESOLUCAO 6000 FRAMES POR SEGUNDO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5434
- Processo
- 01-P-04678/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 261,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Item 16: MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; 1000 DPI,COM DESIGN ERGONOMICO,; COM 4 BOTOES CUSTOMIZAVEIS, COM LENTE DE AUMENTO E COM SCROLL; COM ROLAGEM DE 4 VIAS TILT WHEEL DE RODA INCLINADA; COMPATIVEL COM WINDOWS; COM CONECTOR USB E PS/2; RESOLUCAO 6000 FRAMES POR SEGUNDO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5435
- Processo
- 01-P-04678/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROTEÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 20260124956
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 687,28
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, BRINQUEDOS E PLAYGROUND CONFORME CONVENIO 1261000023/2026/SEE FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO, PARA REESTRUTUÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARMÉSIA, EM ACORDO AO “PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARMESIA · MUNICÍPIO DE CARMÉSIA/MG
- Contrato
- 041
- Processo
- 026/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 1.379,98
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
Aquisição de material permanente para atender o Projeto Sanitarista Mirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 8
- Processo
- 183020010552025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
aquisição de material permanente para atender o Projeto Sanitarista Mirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 008
- Processo
- 18302001055/2025.64
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisição de climatizadores de ar evaporativos portáteis, com capacidade mínima de 90 noventa litros, destinados à climatização de ambientes internos, especialmente recepções e áreas de atendimento ao público de saúde, proporcionando bem-estar aos usuários e melhores condições de trabalho aos servidores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILICINEA · Unidade Única
- Contrato
- 115
- Processo
- 78/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 4242501
- Processo
- 90173
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 53.350,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Item 16: MOUSE; CONFECCIONADO EM PLASTICO; 1000 DPI,COM DESIGN ERGONOMICO,; COM 4 BOTOES CUSTOMIZAVEIS, COM LENTE DE AUMENTO E COM SCROLL; COM ROLAGEM DE 4 VIAS TILT WHEEL DE RODA INCLINADA; COMPATIVEL COM WINDOWS; COM CONECTOR USB E PS/2; RESOLUCAO 6000 FRAMES POR SEGUNDO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4875
- Processo
- 01-P-04678/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Aquisicao dos itens a serem sorteados atraves da Campanha Nota Premiada†2026, no dia 28 de junho de 2026 em atendimento a Secretaria Municipal deFinancas de Governador Lindenberg.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
- Contrato
- 000039
- Processo
- 123247/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0002-44
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 481
- Processo
- 25707176
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.224,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 006989
- Processo
- 90173
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 37.165.739/0001-63
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
299 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.165.739/0001-63. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.