empresa · pessoa jurídica
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
“HEINECKE TRANSPORTES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/05/2020
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/05/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAEs secundários (5)
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
Endereço e contato
Telefone(41) 30146993
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
- RNTRC
- 052829866
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- CURITIBA/PR
- Primeiro cadastro
- 22/06/2020
- Data da situação
- 07/07/2025
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP277 contratos
277 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 535.433,18.
REBITE E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000479
- Processo
- 024.00036366/2026-87
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 793,05
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - PREGÃO SRP Nº 528/2026 DA UASG 158123 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000215
- Processo
- 23222.000554/2026-45
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PMAA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 485
- Processo
- 7010
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 2.607,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS REQ 630/2026 PROC 23065.004080/2026-61 PARA O RESTAURANTE DE ARAPIRACA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000687
- Processo
- 23065.004080/2026-61
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.360,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
SRP 90025/2025
PEDIDO 5704 CA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000798
- Processo
- 23110010873/2025-45
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 79,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE004002
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.166,10
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
DISPENSA ELETRÔNICA SRP Nº 183/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 23148.006993/2023-59
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 655,84
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
1º. GERENCIAMENTO - SRPP N° 037/2025 - (CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TÉRMICA, SACOS, FITA ADESIVA), oriunda do PE Nº. 007/CIMCERO/2024 solicitada pelo DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - DAP/SEMUSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 2803
- Processo
- 005.000648/2025-01
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 617,90
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA OS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE LIMOEIRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
- Contrato
- 020
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 3.485,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 46/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000789
- Processo
- 2025/00260-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 919,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 18/2026 - DAE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91004/2024. POCM: 20RAU. PAT: 20RAU-P101/26. RID: 2717. UID: 2269
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE001654
- Processo
- 23292.038862/2024-58
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 58,64
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 044
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 1.608,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Aquisição de insumos elétricos para instalação de motogeradores na rede estadual de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00696
- Processo
- 25.000.010023.2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 11/2026 - ALMOX. - DESPACHO NR. 44/2026 DAOF/SRT - PE NR. 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000180
- Processo
- 23371.000368/2026-01
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 990,60
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA – EMSI NAS ALDEIAS JURISDICIONADAS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO – DSEI-MA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2025 PREGÃO 90009/2025. PROCESSO: 25046.000748/2024-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 25046.000748/2024-92
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.404,15
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
FORNECIMENTO DE PREGOS, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, FERROS E AÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5248
- Processo
- 1547
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 1.015,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 40/2026 AO PREGÃO Nº 90027/2025 (IFC VIDEIRA) PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000223
- Processo
- 23354.002133/2026-53
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 167,40
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CEM - 23075.028517/2026-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002128
- Processo
- 23075.028517/2026-32
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,58
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO REF AO PREGÃO 73/2025, ATRAVÉS DO SAMS 1716/2026, CONF PROC 23066.028753/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001874
- Processo
- 23066.028753/2026-68
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.843,20
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 50X70CM [BOBINA 500UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 24747
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 9.024,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 35X50CM [BOBINA 500UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 24746
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 3.444,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS PARA O IFC CAMPUS CONCORIA. PE 90027/2025. SOLICITACAO 23351.004171/2026-71. SETOR SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR REQUISITANTE: GIOVANI GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 23351.000650/2026-18
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 167,40
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº18/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO. PREGAO: 90632/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000306
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 519,40
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Aquisição de matéria para produção de módulos expositores, aquisição de módulos expositores e aquisição de refletores e cabos DMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 98
- Processo
- 168
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 762,02
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Material de Consumo SACO PLASTICO TRANSPARENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 22725
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 4.305,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Material de Consumo SACO PLASTICO TRANSPARENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 22726
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 7.520,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE USO DIÁRIO. PREGÃO 90151/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0054584225). NOTA DE CRÉDITO 2026NC445125.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000223
- Processo
- 25047.000864/2025-82
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 413,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
LIMPEZA E CONSERVACAO - AG - 23075.017391/2026-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001297
- Processo
- 23075.017889/2026-33
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 191,10
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2025. ADESAO INTERNA Nº 30/2026 - PROCESSO Nº 23349.001191/2026-39. SETOR REQUISITANTE: DIP. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOVERCI ANTONIO POCERA / TIAGO JONES BACK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2026NE000096
- Processo
- 23349.001191/2026-39
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 558,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Aquisição de insumos odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL · Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - CONISUL
- Contrato
- 240
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 9.729,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Material de Consumo : Aquisição de Material elétrico para manutenção de imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15566
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Material de Consumo: Aquisição de material Elétrico para manutenção de Imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15558
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
1º. GERENCIAMENTO - SRPP N° 037/2025 - (CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TÉRMICA, SACOS, FITA ADESIVA), oriunda do PE Nº. 007/CIMCERO/2024 solicitada pelo DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - DAP/SEMUSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 2810
- Processo
- 005.000648/2025-01
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 2.004,80
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 50X70CM
SACO PLASTICO PICOTADO 35X50CM 0,4MICRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15233
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 3.691,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 017/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90077. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000280
- Processo
- 2025/00241-FJF
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.194,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25 . RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000184
- Processo
- 2025/00260/168006
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 664,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº22/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGAO 90632/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 259,70
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVPRO/SEMG 002/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR00086. CC - 21209 / SIORG - 320386 (CARPINTARIA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 2025/00278/168006
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.002299/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000611
- Processo
- 23075.002299/2026-14
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
[AUDESP FASE IV]AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP.Almoxarifado Municipal localizado na Rua Osvaldo Santana, nº 80 - Parque Industrial Eurico Gimenes Martins - CEP: 15612-208 - Fernandópolis/SP. Horário para entrega: das 07:30 horas às 10:30: horas e 13:30 horas as 16:30 horas. PRAZO DE EMTREGA: 20 DIAS APÓS PEDIDO.ARP 280/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 787
- Processo
- 000146/25
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
SM 1427/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000160
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Aquisição de Insumos Odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL · Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - CONISUL
- Contrato
- 733
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 12.535,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
11.89 - SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SUP. INFRAESTRUTURA / SEASIN
SM: 39818/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE005006
- Processo
- 23077.208634/2025-87
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
PREGÃO 90003/2025 – ATA Nº 118/2025 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA UNIVERSIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000543
- Processo
- 23102.004517/2023-20
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 93/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91004/2024. POCM: 12JLECOA. PAT: 12JLE-3.4.3/25. RID: 2389. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004865
- Processo
- 23292.038862/2024-58
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 140,38
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA N° 253/2025 AO P.E. 90145/2025. PROCESSO Nº 23821.002623/2025-15. FISCAL: JEAN / RICARDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000161
- Processo
- 23821.002623/2025-15
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46,92
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
SACOS PLÁSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00348
- Processo
- 334/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 2.410,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
PL-DME.PREGÃO 90013/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005972.2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000259
- Processo
- 23206.002814.2025-34
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000593
- Processo
- 024.00107903/2025-08
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 508,48
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
AQUISICAO DE TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL. SOLICITACAO SIPAC 10029. PROCESSO 23066.085286/2025-92 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE002970
- Processo
- 23066.046274/2024-61
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.647,00
- CNPJ na fonte
- 37.201.772/0001-00
Mais 227 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.201.772/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/10/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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