empresa · pessoa jurídica
CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CONSULTSIDE CONSULTORIA E SOLUCOES
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática SALVADOR / BA
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/06/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
- Nome fantasia
- CONSULTSIDE CONSULTORIA E SOLUCOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 13/06/2020
- CNPJ
- 37.400.911/0001-16
- Estabelecimento
- Matriz · SALVADOR/BA
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/06/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 13/06/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (18)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 5229099 — Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7420001 — Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8599603 — Treinamento em informática
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA TANCREDO NEVES 000999 EDIF METROPOLITANO ALFA LOJA 01, CAMINHO DAS ARVORES — SALVADOR/BA 41820020
Telefone(71) 32326585 · (71) 20035895
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOEL SILVA GOMES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 20/11/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 157 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP157 contratos
157 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 646.775,59.
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS SRP Nº 90005/2025 E 90002/2026, QUE TRATAM DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCIADO PELO IFPE – CAMPUS IPOJUCA (UASG 158463), POR POLO IFPE – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (UASG 158465). PROCESSO SEI Nº 23297.025141/2026-56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23297.025141/2026-56
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.033,50
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05882
- Processo
- E/00038
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.158,82
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05883
- Processo
- E/00038
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 579,41
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05884
- Processo
- E/00038
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 579,41
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05885
- Processo
- E/00038
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 579,41
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER INFORMAÇÃO 148099040-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONF. PREGÃO NO. 90012/2026-UG:200340-DIREN/ANP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DA POLICIA FEDERAL NA BA
- Contrato
- 2026NE000316
- Processo
- 08255.007385/2026-01
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.620,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
PREGÃO 90325/2026 - UASG 158154 - MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO EMPENHO: 23434.000559.2026-82 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DO EMPENHO - CONF. ART. 92 LEI 14.133/2021 – TERMO REFERENCIA OU PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 23434.000559.2026-8
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 784,08
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000899
- Processo
- 23087.007278/2025-67
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29,70
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000930
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000931
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 595,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000964
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 10.614,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
ITEM 17 - CABO EXTENSOR USB. 2026NE02565.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001310
- Processo
- 23078.558056/2025-17
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA A AREA DE INFORMATICA, CONFORME
DESPACHO 132/2026 - DRAP/DGRE/IFBRASILIA, PROCESSO 23513.000071.2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RECANTO DAS EMAS
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 23513.000071.2026-75
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.374,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação, de acordo com a tabela do Anexo I deste Contrato, conforme condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 022/2025 – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025, em conformidade
com a proposta apresentada e com o edital de licitação que, com seus anexos, integram este termo, independentemente de transcrição
para todos os fins e efeitos legais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 079
- Processo
- 19.05.0338.0000008/2026-55
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 8.950,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 1 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23509.000066.2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 428,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O ETEC DE LAGUNA/SC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 11).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · IBPC-11A.COORDENACAO REGIONAL - FLORIANOPOLIS
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 01510.000207/2026-34
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 895,99
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90023/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010385/2026-24, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19, CAMPUS LONDRINA, JOEL SILVA GOMES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 23411.010385/2026-24
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.817,98
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO DE INCUBADORAS PARA ATENDER O IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23325.002924.2026-21
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento equipamentos eletrônicos destinados ao atendimento das demandas de tecnologia da Polícia Militar do Acre - PMAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNOLOGIA · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 50
- Processo
- 0056.007883.00004/2025-04
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
ITEM 17 - CABO EXTENSOR USB. 2026NE01924.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001024
- Processo
- 23078.558056/2025-17
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, CONF. REQ. 449/26 - GMA. PROCESSO 23065.018833/2026-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000550
- Processo
- 23065.018833/2026-15
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE 1.600 UNIDADES DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. / PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.023/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000636
- Processo
- 0012394-37.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.200,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais eletrônicos e de informática, para atender às demandas do Contrato 117/2025 - Programa UFMS Digital e Programa Mais Professores: oferta do Curso de Especialização em Formação Docente para a Educação Básica, Contrato n° 088/2026 | Pregão Eletrônico nº 90.007/2026 | Página 2 | 17 Projeto 584, sob a Coordenação do Profº Drº Bruno Dias Amaro, conforme condições, Quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 088
- Processo
- 000.087/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 3.535,75
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de materiais de consumo, compreendendo itens de informática e multimídia, com o fito em atender às demandas do Contrato nº 98/2021 - “Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no Ensino de Graduação-TED 10569/2021” (Projeto 185), sob a Coordenação do Prof. Dr.
Termo de Contrato | Pregão Eletrônico nº 90.018/2026 | Página 2 | 17 Hercules da Costa Sandim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 151
- Processo
- 000.231/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.659,90
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
SM2355 /2025 PARA CCJ.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001227
- Processo
- 23074.060771/2025-90
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 95,90
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
PARA ATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008848/2026-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 23411.008848/2026-98
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.856,44
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
PARA ATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008848/2026-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000109
- Processo
- 23411.008848/2026-98
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19,98
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO. SOLICITAÇÃO SIPAC 4595. PROCESSO 23066.030856/2026-98 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA CONQUISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000744
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O HAN, SAMS 1778/2026, PREGÃO 43/2025, CONF. PROCESSO 23066.029533/2026-51, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001940
- Processo
- 23066.029533/2026-51
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.061,85
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO POR ARP DE INSUMOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO (CABO HDMI E OUTROS) - PREGÃO : 90016/2025-RE - ARP : 14/2025-RE (LOA 2026) - CAMPUS TARTARUGALZINHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
- Contrato
- 2026NE000172
- Processo
- 23228.001520/2026-18
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 1.095,36
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, TAMANHO TELA 32, VOLTAGEM BIVOLT, CONFORME OF.21155
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001090
- Processo
- 25380.002185/2026-38
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.282,56
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/187/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90049/2025 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2026NE000214
- Processo
- 23243.012993/2025-71
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.014,90
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de equipamentos eletrodomésticos para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MT
- Contrato
- 19
- Processo
- 0015/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 5.378,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de equipamentos eletrônicos para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MT
- Contrato
- 20
- Processo
- 0016/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 7.912,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O HAN, REF AO PREGAO 043/2025 , ATRAVES DO SAMS 1612/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.027512/2026-00 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001720
- Processo
- 23066.027512/2026-00
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 383,70
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000125
- Processo
- 058.00015256/2026-67
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 5.791,50
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Aquisição de materiais de informática (consumo- Itens (06 e 12) para as Seções Administrativas e Unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO · POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
- Contrato
- 29
- Processo
- PMMA/00007/2025
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.110,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8719872). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000286
- Processo
- 60301.000225/2026-41
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.399,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - PREGAO 90211/2026 - PROCESSO: 23313.000170.2026-11 - CONSUMO - OFICIO Nº 42/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO Nº 59/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - DAA-DRG/SLT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23313.000170.2026-11
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.776,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação, de acordo com a tabela do Anexo I deste Contrato, conforme condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 022/2025 – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025, em conformidade
com a proposta apresentada e com o edital de licitação que, com seus anexos, integram este termo, independentemente de transcrição
para todos os fins e efeitos legais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 018
- Processo
- 19.05.0385.0000029/2026-44
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 8.950,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90002/2025 - 154840 IFRN/SPP, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO COAPAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1991199/2026 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.000367.2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 23138.000367.2026-11
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Aquisição de material de consumo - fonte de partida
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00397
- Processo
- 058.00041800/2026-26
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 834,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Aquisição de material de consumo - DISCO RIGIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00398
- Processo
- 058.00041800/2026-26
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.371,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA E RECURSOS DE ÁUDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MMUNICIPAIS DE FEIJÓ-ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 151
- Processo
- 046/2025
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 53.999,55
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Aquisição de equipamentos e suprimentos de tecnologia da informação, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre – SEFAZ/AC, conforme as descrições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 11
- Processo
- 0715.007435.00030/2025-47
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.850,49
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de Informática, audiovisuais, acessórios correlatos e servidor de Rede, todos novos e de primeiro uso, visando à modernização tecnológica e ao aprimoramento dos ambientes institucionais, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e o órgão participante, Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMULHER
- Contrato
- 010/2026 - SEMULHER
- Processo
- 0762.017060.00034/2026-63
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.501,86
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
2026NECT_25AT0041_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90022/25 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/25-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 18/12/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 642882. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000345
- Processo
- 0010338-42.2025.6.04
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.545,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
MATERIAL DE TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RIACHO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000032
- Processo
- 23511.000291/2026-19
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA O HAN, REF AO PREGÃO 043/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 0585/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.011801/2026-89 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000664
- Processo
- 23066.011801/2026-89
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.480,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARPINA/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARPINA · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA
- Contrato
- 021
- Processo
- 110/2026
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 7.706,00
- CNPJ na fonte
- 37.400.911/0001-16
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
157 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.400.911/0001-16. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.