empresa · pessoa jurídica
CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL
Ativa
Impressão de material para uso publicitário MARINGA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/06/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
- Nome fantasia
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 16/06/2020
- CNPJ
- 37.420.039/0001-78
- Estabelecimento
- Matriz · MARINGA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/06/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 16/06/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal1813001 — Impressão de material para uso publicitário
CNAEs secundários (14)
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2091600 — Fabricação de adesivos e selantes
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3299004 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
Telefone(44) 99601504
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NATA IGOR EMERICH | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 01/09/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 291258202493535
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA SP
- Início
- 25/09/2026
- Fim
- 25/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 93 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP93 contratos
93 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 755.291,52.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS · PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 1214/26
- Processo
- 000032/26
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 8.608,60
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CARNÊS DE IPTU, BOLETOS DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E CARNÊS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO - SP
- Contrato
- 41
- Processo
- 03-2026
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90/2025. DESPACHO N° 323/2025/COLIC MD-MD.
DESPACHO N° 4571/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60066.000129/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE001133
- Processo
- 60066.000129/2025-41
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.028,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO CURSINHO PRE-ENEM 2025 DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.121310/2025-84 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 23074.121310/2025-84
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 618,88
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
RP P AQUISI DE MAT DE ESCRITORIO IV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 19578
- Processo
- E/00002
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - ITEM 27 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 22617917
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 50616.002025/2024-63
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.929,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE GURUPI - REF. A AQUISICAO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES. PE 90004/2024. EMPENHO SIE 1065/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000591
- Processo
- 23101.007800/2025-85
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 287,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE ARRAIAS - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES. PE 90004/2024. EMPENHO SIE 1075/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000566
- Processo
- 23101.007829/2025-67
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.870,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CONFEÇÇÃO DE ENVELOPE PARA CAMPUS DE PALMAS - PREGAO 90004/2024 - SOLICITAÇÃO SIE 001017/2025 - EMPRESA CGM GRAFICA E CUMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000530
- Processo
- 23101.007463/2025-26
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Aquisicao de materiais de expediente para a secretaria municipal de Educacao atraves do PE 16 2024 realizado pelo Consorcio Intermunicipal Centro Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004143
- Processo
- 16
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 382,50
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULTAÇÃO PERSONALIZADO - BLOCO DE ANOTAÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4º REGIÃO
- Contrato
- OC077
- Processo
- CRQ-IV 19/25
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 15.890,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Registro de preços de materiais de consumo e expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 3272
- Processo
- 185/2024
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Fornecimento de adesivos e impressos (banner) para atividades na Praça Estação Cidadania (CEU), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Cultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 25283
- Processo
- 25283/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 17,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
C/C: INOVATO - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A INOVATO - SOLICITAÇÃO SIE 000509/2025 - PREGAO 90004/2024 - EMPRESA CGM GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000284
- Processo
- 23101.004690/2025-08
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 287,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Impressão de Material Gráfico Institucional e de Consumo da ARES-PCJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00017
- Processo
- 000016
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 29.980,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DE REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 00024
- Processo
- 23038.005227/2023-14
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2027
- Valor global
- R$ 140.720,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90.007/2024 - UASG 158123 E PROCESSO 23223.000029/2024-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23223.000029/2024-58
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.625,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O SEMINÁRIO FORCAMPO - CONIF/ IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. III SEMINÁRIO NACIONAL DE ENSINO AGRÍCOLA E EDUCAÇÃO DO CAMPO DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS. EDIÇÃO 2025. COM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROVENIENTE DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 15339/2025 - PROCESSO Nº 23355.000552/2025-60. PREGÃO 90007/2024 - UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23355.000117/2024-71
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 647,50
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 5342/2024
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LIVROS PARA REGISTROS, VISANDO SUPRIR DEMANDA INTERNA DA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JUNDIAÍ E UNIDADES SUBORDINADAS PARA O PERÍODO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 20250120256
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 11.760,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA “CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU” REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 30
- Processo
- 49/2025
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.217,50
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
REF. MATERIAIS GRÁFICOS / SOLICITAÇÃO: I
SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
MOTIVO: OFÍCIO Nº 007/2025/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23507.001307/2024-16
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.189,40
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Contratação de empresa para leitura e processamento de arquivos digitais, oriundos do sistema de informação do setor de tributação municipal, contendo os dados do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, dados da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos e Contribuição de Iluminação Pública - COSIP no exercício do ano de 2025, bem como a impressão dos respectivos carnês para o município de Pato Bragado - PR, conforme condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATO BRAGADO · Secretaria de Finanças
- Contrato
- 2025038
- Processo
- 39/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 7.700,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS
(CAPAS PARA DIPLOMAS, CAPAS PARA PROCESSOS, ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO,
PASTAS COM BOLSAS PERSONALIZADAS, PASTAS COM LOMBADAS, BLOCOS DE
ANOTAÇÕES E CRACHÁS PERSONALIZADOS), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIAS
ANEXOS I-A, I-B E I-C.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 159
- Processo
- 30/2024
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 17.274,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS
(CAPAS PARA DIPLOMAS, CAPAS PARA PROCESSOS, ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO,
PASTAS COM BOLSAS PERSONALIZADAS, PASTAS COM LOMBADAS, BLOCOS DE
ANOTAÇÕES E CRACHÁS PERSONALIZADOS), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIAS
ANEXOS I-A, I-B E I-C.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 160
- Processo
- 30/2024
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 6.720,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL (MARCA-PÁGINA), ARP 70/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.017225/2024-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000195
- Processo
- 23422.017225/2024-15
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARNES DE IPTU/ITU, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SUPERINTEDENCIA DE FISCALIZAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 34
- Processo
- 6232025
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Prestação de serviços de confecção de carnês de IPTU para o exercício de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUATIGUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ - PR
- Contrato
- 03
- Processo
- 05/2025
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 5.952,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Aquisição de impressos, visando atender à demanda das Agências Transfusionais da Hemorrede Pública da SES/DF, coordenadas tecnicamente pela Fundação Hemocentro de Brasília - item 2: LIVRO DE BANCADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA · FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA - DF
- Contrato
- 016
- Processo
- 00063-00000897/2025-30
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 5.962,50
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Registro de preços de materiais de consumo e expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 1125
- Processo
- 185/2024
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
SERVICO DE IMPRESSAO AVALIACAO AMEL PARA A DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR PEDAGOGICO SME NO MEMORANDO 4.259 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEME · FUNDEB - Fundo de Des. do Ensino Básico
- Contrato
- 002608
- Processo
- 11047
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 61.977,62
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Fornecimento de impressos para divulgação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 5835
- Processo
- 5835/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 92,90
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Fornecimento de impressos para divulgação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 5836
- Processo
- 5836/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 8,50
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos para emissão de carnês de IPTU do município de Miranda/MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRANDA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA - MS
- Contrato
- 002
- Processo
- 001/2025
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO OFFSET E DIGITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
- Contrato
- 00006
- Processo
- 00034.003762/2024-56
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 35.400,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL DE ITAPURANGA-GO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA
- Contrato
- 193266
- Processo
- 7632025
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 09/03/2025
- Valor global
- R$ 7.050,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Aquisição de 915 unidades de calendário de mesa do ano de 2025 para funcionários e diretores do CREMESP, solicitada pelo Departamento de
Gestão da Qualidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 238
- Processo
- 0258/2024
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de carnê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), e de carnê de Alvará de Licença, em papel couchê, no formato 9,9 x 2,10 mm, com capa e contra capa 4x4, frente e verso coloridas, com impressão a laser, para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO · PREF.MUN. DE MUNHOZ DE MELO - PR
- Contrato
- 14
- Processo
- 9/2025
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.865,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
ATENDER DE SPESAS COM CONTRATAACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CSERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CADERNO E FOLDER, CONFORME SLR 3 (SEI 2523685).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP · MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23038.000229-2025-89
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.980,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA na CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), através da Secretaria Municipal de Administração Finanças e Orçamento - SEMAFO, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO
- Contrato
- 04
- Processo
- 14720/2024
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA na CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO
- Contrato
- 04/GP/2025
- Processo
- 000001/25
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Fornecimento de cartaz para atender as necessidades da SMAPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 1574
- Processo
- 1574/2025
- Assinatura
- 02/01/2025
- Vigência
- 02/01/2025 a 02/01/2025
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VII SIMEPE A SE REALIZAR NO CAMPUS JUIZ DE FORA - TED 13826 - MEMORANDO ELETRONICO Nº 259/2024-REICOORDCOMS - 2024ND000707.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 2024NE000411
- Processo
- 23223.002814/2024-45
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.590,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
PROGRAMA PRONATEC AQUICULTURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRONATEC AQUICULTURA, TED 13199/2024 - MC - FNDE. TRANSF. 1AATIN. NC ORIGINAL 2024NC700092. PROCESSO SEI Nº 23278.004905/2024-80.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2024NE000632
- Processo
- 23278.004905/2024-80
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.651,10
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) AGENDAS TIPO PLANNER PARA AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO REALIZADAS PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2024. (SEI Nº 19604702).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 2024NE000070
- Processo
- 50621.000527/2025-61
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 1.350,30
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO APRESENTADA PELA BIBLIOTECA DO CAMPUS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVO AOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA BIBLIOTECA, PROTOCOLO 23355.002559/2024-35, PREGÃO Nº 90.007/2024, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2024NE000350
- Processo
- 23355.001117/2024-71
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 92,50
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.002636/2024-57, PREGÃO 90007/2024 UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2024NE000357
- Processo
- 23355.001117/2024-71
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UFCA
SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO UGR: 156278
MOTIVO: OFÍCIO Nº 061/2024/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2024NE000464
- Processo
- 23507.001307/2024-16
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.465,80
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO DO IFE (EM ATENDIMENTO OFÍCIO Nº74/2024/DIRETORIA/IFE/UFCA).
SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO UGR: 156278
MOTIVO: OFÍCIO Nº 062/2024/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2024NE000470
- Processo
- 23507.001307/2024-16
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 320,40
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CURSO DE TURISMO PATRIMONIAL E SOCIO AMBIENTAL DO CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 001090/2024 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA CGM GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2024NE000927
- Processo
- 23101.009358/2024-41
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 762,00
- CNPJ na fonte
- 37.420.039/0001-78
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
93 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.420.039/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.