empresa · pessoa jurídica
LF DOS REIS INFORMATICA
“LILY MOONSTAR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/06/2020
Capital socialR$ 10.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (28)
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5912099 — Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7410299 — atividades de design não especificadas anteriormente
- 7420002 — Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Endereço e contato
Telefone(11) 45413809
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 6.154,80
Em cobrança
R$ 6.154,801 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 6.154,80
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042523251539 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Em cobrança | R$ 6.154,80 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2024-SUP-088782
- Órgão
- SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE.
- Início
- 20/09/2024
- Fim
- 20/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2024-SUP-088782
- Órgão
- SEMASA
- Início
- 20/09/2024
- Fim
- 20/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 182.498,20.
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005128
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005115
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005142
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004748
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 33,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
DQ 91.051/2024 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LANTERNAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ILUMINAÇÃO POR LED, PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE ZELADORIA URBANA - SUZURB. ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELO FORNECEDOR. PAGAMENTO: EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO FERNANDO ESTRELA ARANTES BM 312.265-2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20252700001422
- Processo
- 003342
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
IMPERMEABILIZANTE RESINA LIQUIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 1153713
- Processo
- 154.00001750/2025-20
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000830
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ) de equipamentos de informática, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, com os itens 01, 25, 27, 38, 50 e 73 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital e no termo de referência (Anexo I)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 120
- Processo
- 175/2024
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 9.735,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10045
- Processo
- 241205PE00084
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.572,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE LAPELA PARA SEREM UTILIZADOS PELA ASCOM DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2024NE000305
- Processo
- 23064.052328/2024-48
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 40/2023 UASG 158126 AREA REQ.:SG-NAPNE - CONFORME PROCESSO 23703.001017.2024-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000118
- Processo
- 23703.001017.2024-48
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisição de cadeiras giratórias, tipo recepcionista, conforme Pregão Eletrônico nº 90023/2024, homologado pelo Despacho SEI 11531692 - Proposta Comercial doc. SEI 11459033.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2024 NE 527
- Processo
- 0002158-19.2024.4.03.8002
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 40/2023 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: GR-COTIN E NAPNE- PROCESSO SUAP Nº 23702.000505.2024-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS GRAVATAI IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000082
- Processo
- 23702.000505.2024-48
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, POR INTERMÉDIO DO
PREGÃO 90.014/2024, ITEM 9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT
- Contrato
- 2024NE000934
- Processo
- 02589.2023-8
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 8,20
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COFAPE. PREGAO 402023 158126.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 23339001349202347
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (KIT MICROFONE) PARA USO DA ASCOM DA UTFPR CAMPUS GUARAPUAVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2024NE000276
- Processo
- 23064.052328/2024-48
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, POR INTERMÉDIO DO
PREGÃO 90.014/2024, ITEM 3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT
- Contrato
- 2024NE000928
- Processo
- 02589.2023-8
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PREÇO CIF: 30 DIAS, RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS.
ÁREA REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - LAJEADO. PREGÃO: 40/2023-UG 158126
PROCESSO SUAP:23704.000699.2024-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000103
- Processo
- 23704.000699.2024-61
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (KIT MICROFONE) PARA USO DA ASCOM DA UTFPR CAMPUS GUARAPUAVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2024NE000251
- Processo
- 23064.052328/2024-48
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COFAPE. PREGAO 402023 158126. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000125
- Processo
- 23339001349202347
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisição de Ferramentas Manuais e Utensílios Agrícolas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 1187/0823, 1189/0825
- Processo
- 468/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/02/2025
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DIGITALIZADORA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA COEPE/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEATE-011/2024-RC SEI 12308837, DL 90233/2024 SEI 12399968 ITEM 3, AC 333/2024 SEI 12446380.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2024NE000665
- Processo
- 01340.007196/2024-51
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis para atender as necessidades do equipamento de Cidade Ademar - Item 05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 061/SMC-G/2024-A
- Processo
- 6025.2023/0027312-8
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 116,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
A presente licitacao tem por objeto a aquisicao de moveis e utensilios que serao instalados na nova sede do CRAS Departamento de Assistencia Social e Conselho Tutelar conforme condicoes e demais especificacoes estabelecidas neste edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIOPOLIS · MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
- Contrato
- 166
- Processo
- 380
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 13.450,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
CAIXA TOMADA, LÂMPADAS LED E SOQUETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE
- Contrato
- 2024NE000280
- Processo
- 13075.089374/2024-10
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 17/01/2025
- Valor global
- R$ 13.121,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 600/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE001016
- Processo
- 23085.006680/2024-63
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
ATENDER A DISPENSA Nº 90021/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA MALETA FERRAMENTAS E LANTERNA HOLOFOTE). UNIDADE: SRA GO/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.00145/2024-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - GO
- Contrato
- 2024NE000331
- Processo
- 10180.000145/2024-79
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 188,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 587/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000965
- Processo
- 23085.006680/2024-63
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 583/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000961
- Processo
- 23085.006680/2024-63
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 9399
- Processo
- PRC 134/2024
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.305,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 9388
- Processo
- PRC 134/2024
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- ES 9384
- Processo
- PRC 134/2024
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de mobiliários e afins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIMOTEO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG
- Contrato
- 378
- Processo
- 090/2024
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 6.255,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005947
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005946
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005944
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005943
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005945
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005942
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Notebook i7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 5488
- Processo
- 32337
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 6.985,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2024NE000919
- Processo
- 006.00302178/2024-17
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Aquisição de material de expediente:
05 calculadoras eletrônicas - Total R$ 175,00
05 Pacotes com 4 unidades pilhas AAA - Total R$ 45,00
05 Pacotes com 4 unidades pilhas AA - Total R$ 50,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS/SC
- Contrato
- 210
- Processo
- 033
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, DE ACO, COM TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, MULTIUSO,
TIPO PLATAFOR MA, COM ASSOALHO EM CHAPA DE ACO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA, PEGADOR EMBORRACHADO, MEDINDO NO MINIMO (87 X
91 X 61) CM (AXLXC), CAPACIDAD E DE CARGA ATE 300 KG, 4 ROD. C/GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA GALV.COM DIAM.125MM, NO TOTAL DE 4
RODIZIOS, SENDO 2 GIRATORIOS COM FREIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 556
- Processo
- 006.00254445/2024-24
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 23/09/2024
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
PERMANENTE: AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2024NE000938
- Processo
- 23117.013576/2024-19
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadeiras do tipo presidente para escritório a fim de atender as necessidades do IMPUR e suas dependências, no exercício de 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Instituto Municipal da Paisagem Urbana
- Contrato
- 23
- Processo
- 020150028022/2024
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 11.250,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadeiras para escritório. Processo de origem 2024-SUP-088782.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA · Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA
- Contrato
- 049/2024
- Processo
- PE 023/2024
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 03/11/2024
- Valor global
- R$ 40.500,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA E EPI PARA A PPL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE000987
- Processo
- 20240690325
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 31/07/2024
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Contratação de direta para aquisição de móveis para a composição dos espaços/sede dos equipamentos vinculados à Rede SUAS Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAJE · PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
- Contrato
- 221
- Processo
- 191-2024
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Telefone com fio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 34011
- Processo
- 5502023
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
fornecimento de alimentos, de forma parcelada, para os animais abrigados no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA no Município de Lorena/SP (CETAS), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 00009
- Processo
- 02027.001053/2024-51
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 12.375,00
- CNPJ na fonte
- 37.477.362/0001-88
Mais 8 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.477.362/0001-88. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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