empresa · pessoa jurídica
FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA
“FENIX COMERCIO UTENSILIOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/06/2020
Capital socialR$ 95.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/06/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (56)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Endereço e contato
Telefone(19) 22176019 · (19) 81500215
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP295 contratos
295 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.270.239,06.
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OBESOS, CONFORME SEC 10060/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9974
- Processo
- 01-P-26003/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 8.790,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
aquisição de câmera fixa para videoconferência para a(o) CPQBA da Unicamp
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9757
- Processo
- 01-P-7750/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
Aquisição de material permanente para a Secretaria de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ODESSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
- Contrato
- 7207
- Processo
- 3000753/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 27.774,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISIÇAO DE QUADROS, CONFORME SEC 8837/2026 - VENCEDOR FÊNIX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8471
- Processo
- 01-P-27131/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 483,60
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
- 10 peças com 1 metro de CABO DE AUDIO; CONECTOR P10 / P10 ESTEREO PROFISSIONAL; 1M DE COMPRIMENTO; EMBORRACHADO; e
- 10 unidades de CABO DE AUDIO; CABO P2/RCA, COM 01 CONECTOR P2 STEREO EM UMA PONTA E NA OUTRA CONECTOR RCA; COMPRIMENTO 2 METROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8648
- Processo
- 01-P-26610/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
MASSINHAS E MOLDES PARA DEDIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8251
- Processo
- 01-P-26221/2026 (d)
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 1.564,60
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 13960
- Processo
- PMC-2026.00009618-28
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 12.214,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
Aquisição de itens de alimentação para os animais mantidos no Aquário Municipal de Campinas, do Complexo Cultural do Bosque dos Jequitibás
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- E10731 E10745 E10737 E10741
- Processo
- PMC.2026.00054604-87
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 2.039,50
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
PAPEL FILIGRANADO MOEDA 94 G m COR BEGE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003972
- Processo
- 8482
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.625,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E ESPACOS ADMINISTRADOS PELA SETUR CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003423
- Processo
- 4900
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.253,05
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E ESPACOS ADMINISTRADOS PELA SETUR CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003424
- Processo
- 4900
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.456,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE 60 SESSENTA PACOTES DE FILTROS DE PAPEL N 103 COM 30 TRINTA UNIDADES 252 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS PACOTES DE COPO PLASTICO PARA AGUA 200ML COM 100 CEM UNIDADES 120 CENTO E VINTE PACOTES DE COPO PLASTICO PARA CAFE 50ML COM 100 CEM UNIDADES 60 SESSENTA PACOTES DE PAPEL TOALHA COM DUAS UNIDADES PARA USO DA PROTECAO SOCIAL BASICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003381
- Processo
- 6398
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.446,60
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL APROPRIADO PARA O ENCAPAMENTO DE COLCHOES DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003397
- Processo
- 6670
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 806,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL APROPRIADO PARA O ENCAPAMENTO DE COLCHOES DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003398
- Processo
- 6670
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.449,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CABELEIREIRO PROMOVIDO PELO CENTRO DE INTEGRACAO E PROFISSIONALIZACAO CIP VISANDO GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS E TEORICAS PREVISTAS NO PROGRAMA FORMATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003391
- Processo
- 6433
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.071,60
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS AS AULAS PRATICAS DOS CURSOS DE CULINARIA DESENVOLVIDOS NO CENTRO INTEGRADO PROFISSIONALIZANTE CIP .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003384
- Processo
- 6406
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS AS AULAS PRATICAS DOS CURSOS DE CULINARIA DESENVOLVIDOS NO CENTRO INTEGRADO PROFISSIONALIZANTE CIP .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003383
- Processo
- 6406
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.088,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON E TONER IMPRESSORA BROTHER PARA O CENTRO INTEGRADO PROFISSIONALIZANTE CIP .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003382
- Processo
- 6400
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.405,70
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
Fornecimento de suprimentos para impressora 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4252
- Processo
- 01-P-14086/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE INTEGRACAO E PROFISSIONALIZACAO CIP VISANDO GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS E TEORICAS PREVISTAS NO PROGRAMA FORMATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003238
- Processo
- 5239
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 929,70
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LEVES PESADOS E MOTOCICLETAS SENSOR DE ARREFECIMENTO E VALVULA TERMOSTATICA PARA VW VOYAGE GBN7F32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003198
- Processo
- 5606
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 266,90
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
PECAS E ACESSORIOS P VEICULOS LEVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003178
- Processo
- 2422
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.133,80
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DEVIDA INSTALACAO DOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE INTERNET NAS BASES DA DEFESA CIVIL BOICUCANGA E DA POLICIA MUNICIPAL MARESIAS E BAIRRO DE SAO FRANCISCO .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003192
- Processo
- 5740
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.252,50
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DEVIDA INSTALACAO DOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE INTERNET NAS BASES DA DEFESA CIVIL BOICUCANGA E DA POLICIA MUNICIPAL MARESIAS E BAIRRO DE SAO FRANCISCO .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003193
- Processo
- 5740
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DEVIDA INSTALACAO DOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE INTERNET NAS BASES DA DEFESA CIVIL BOICUCANGA E DA POLICIA MUNICIPAL MARESIAS E BAIRRO DE SAO FRANCISCO .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003194
- Processo
- 5740
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DEVIDA INSTALACAO DOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE INTERNET NAS BASES DA DEFESA CIVIL BOICUCANGA E DA POLICIA MUNICIPAL MARESIAS E BAIRRO DE SAO FRANCISCO .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003195
- Processo
- 5740
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.714,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
Aquisição de adesivos a base de selante
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3738
- Processo
- 01-P-12632/2026 (d)
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE GAS PARA EGRESSO DO SAICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003122
- Processo
- 5783
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS CAE JARAGUA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003124
- Processo
- 4976
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.903,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPO DESCARTAVEIS PARA O CENTRO INTEGRADO PROFISSIONALIZANTE CIP .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003109
- Processo
- 5649
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CADASTRO UNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003087
- Processo
- 5230
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.521,55
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROJETO HORTA INCLUSIVA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003090
- Processo
- 5596
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 251,60
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE ITENS DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO DE SAO SEBASTIAO SP CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003111
- Processo
- 5642
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.336,60
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE ITENS DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO DE SAO SEBASTIAO SP CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003112
- Processo
- 5642
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.040,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PISCINA DO NUCLEO DE ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS JUQUEHY
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003061
- Processo
- 5408
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PISCINA DO NUCLEO DE ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS JUQUEHY
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003062
- Processo
- 5408
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 87,92
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE JARDIM DO NUCLEO DE ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SEPEDI JUQUEHY.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003018
- Processo
- 5405
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 216,40
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA REESTRUTURACAO DO PROGRAMA PRAIA ACESSIVEL .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002908
- Processo
- 4673
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE 02 DUAS MESAS DE REFEITORIO E 01 UM FORNO MICRO ONDAS DESTINADOS AO BALNEARIO DOS TRABALHADORES EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SAO SEBASTIAO SP CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002907
- Processo
- 4679
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 962,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
SERRA DE FITA PARA OSSOS; ACO INOX 430; ALTURA 85 CM, LARGURA 106,4, COMPRIMENTO 108,3; MESA
MOVEL: MESA COM DESLOCAMENTO EM DIRECAO A SERRA; DIMENSOES DA MESA (LXC): 85,0 X 85,0 CM; COMPRIMENTO
DA LAMINA: 3.100 MM; ESPACO ENTRE COLUNA E FITA: 38 CM; POLIAS PRODUZIDAS EM FERRO FUNDIDO; VOLANTES EM
ALUMINIO; 3 FASES; MOTOR: 2,2 KW (3CV); VOLTAGEM: 220V OU 380V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3060
- Processo
- 01-P-49657/2025
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 12.440,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002830
- Processo
- 5128
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
BOBINA TERMICA AMARELA PARA DISTRIBUICAO DE SENHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002390
- Processo
- 5126
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 399,20
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE MICROONDAS EM ATENDIMENTO AO NUCLEO DE ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SEPEDI NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002361
- Processo
- 4566
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE 1 UM QUADRO BRANCO 120X90 CM 2 DUAS CANETAS PILOT PRETA 2 DUAS CANETAS PILOT VERMELHA 2 DUAS CANETAS PILOT AZUL E 2 DOIS APAGADORES PARA QUADRO BRANCO PARA USO DO SUAS SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002314
- Processo
- 4439
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 291,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
PECAS E ACESSORIOS P VEICULOS LEVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002104
- Processo
- 4019
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.891,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO WAP PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFICINA DE ACESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002039
- Processo
- 3812
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 627,20
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISICAO DE CARRINHO POSTURAL PARA PACIENTE DA REDE PUBLICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001984
- Processo
- 3260
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 30.400,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
AQUISIÇÃO DE COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA POTÁVEL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 4688
- Processo
- 149909/2024
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 940,80
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE INSTRUMENTO, DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA · ESP-DEP DE ADMINISTRACAO CULTURA ECO.CRIATIVA
- Contrato
- 00010
- Processo
- 010.00000094/2026-27
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 28.224,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
SOLUCAO LIMPADORA; PRODUTO CONCENTRADO DE ALTO RENDIMENTO;; LIMPEZA DE SUPERFICIE E
AROMATIZADOR. COM ACAO BACTERICIDA QUE LIMPA E PERFUMA;; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1588
- Processo
- 01-P-4671/2026 (d)
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 3.925,00
- CNPJ na fonte
- 37.487.565/0001-55
Mais 245 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.487.565/0001-55. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADEMIR APARECIDO VOLPIS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/06/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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