empresa · pessoa jurídica
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA
CAZABEN STORE
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente PORTO ALEGRE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/07/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA
- Nome fantasia
- CAZABEN STORE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 01/07/2020
- CNPJ
- 37.587.427/0001-48
- Estabelecimento
- Matriz · PORTO ALEGRE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/07/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (18)
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CARLOS MAXIMILIANO FAYET 369, HIPICA — PORTO ALEGRE/RS 91787860
Telefone(51) 95775187
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALISSON DINIZ BENITES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 28/01/2021 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 246 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP246 contratos
246 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 487.900,74.
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 262
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 139,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 218
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 139,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
FORNO MICRO-ONDAS: CAPACIDADE: 20L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA,MEMÓRIA PROGRAMÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 800,VOLTAGEM: 127, COMPRIMENTO:482, LARGURA: 282, ALTURA: 486,PROFUNDIDADE: 359, PESO: 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 00031
- Processo
- 03643.000711/2025-73
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 1.010,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 108
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisicao de eletrodomesticos e itens relacionados para EMEIs e EMEFs do municipio sendo equipamentos para cozinha lavanderia sala de aula areas comuns patios abertos e para manutencao predial de toda Secretaria de Educacao e de outras secretarias municipais por meio do sistema de Registro de Precos conforme a Lei n 14.133 2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 47
- Processo
- 31
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.847,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos de cozinha para EMEF Gustavo SeidelDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 563/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1543
- Processo
- 000189/25
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 607,32
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos de cozinha para EMEF Professor Sereno Afonso HeislerDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 562/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1471
- Processo
- 000189/25
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 207,32
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos de cozinha para EMEF Frei Henrique de CoimbraDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 564/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1478
- Processo
- 000189/25
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 607,32
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos de cozinha para EMEI Pequeno Mundo.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 566/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1481
- Processo
- 000189/25
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 3.007,32
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos de cozinha para EMEI Criança FelizDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 567/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1488
- Processo
- 000189/25
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 607,32
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, eletrodomésticos e equipamentos de cozinha, para atender as necessidades de diversas secretarias da Administração Municipal, por sistema de registro de preços, de acordo com as especificações apresentadas no Termo de Referência do edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI · Município de São Sebastião do Cai
- Contrato
- 41/2026
- Processo
- 48/2025
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 18.965,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 000974
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 818,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 73
- Processo
- 26807010
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 90013 2025 158467. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2025NE000165
- Processo
- 23206002814202534
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 303,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
CAMPUS CAMPO FORMOSO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS CAMPO FORMOSO, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.015609/2025-95, TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000741
- Processo
- 23278.015609/2025-95
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 161
- Processo
- 296
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.755,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
PREGAO 27/2024 VENANCIO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: TECN.MECANICA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.TED 16116 EB71220005 (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 23356.001066.2024-78
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 918,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
(SA-02) Aquisição de Eletrodomésticos (geladeira, frigobar e forno de micro-ondas) - RP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE401170
- Processo
- 3061/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 4.881,51
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de equipamentos e móveis para a UBS Floresta, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos do saldo da Emenda Parlamentar nº 28580006/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 903
- Processo
- 210/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 1.024,04
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
- Contrato
- 1091
- Processo
- 8236
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
015304/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00313 37744-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - JARRA ELETRICA P CPD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007075
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
ITEM 32-VENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS-RESPONSÀVEL PATRIIMONIAL LOURENÇO BRITO FELINN RAMAL 3240-2025NE04995
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002964
- Processo
- 23078.537486/2024-14
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.310,40
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de água mineral e bebedouros para secretarias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDREIRA · Município De Cidreira
- Contrato
- 286/2025
- Processo
- 4025/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 32.850,18
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
ITEM 32-VENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS , RESPONSÁVEL PATRIMONIAL ANA TAIS MARTINS RAMAL 5092-2025NE04941
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002904
- Processo
- 23078.537486/2024-14
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 215,52
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
014853/2025 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006882
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
SRP 90045/2024
PEDIDO 5160
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002148
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,57
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
SRP 90045/2024
PEDIDO 5197 COREMU
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002153
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 325,14
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
SRP 90045/2024
PEDIDO 5338 FO
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002165
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,57
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
PEDIDO 5363
SRP 90045/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002168
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,57
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
PEDIDO 5372 FE
SRP 90045/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002170
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 325,14
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
PEDIDO 5046
SRP 90045/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002135
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 487,71
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
PEDIDO 5040 CENTRO DE ARTES
SRP 90045/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002137
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,57
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
SRP 90045/2024
PEDIDO 5066 CENTRO DE ARTES
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002133
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 650,28
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
PEDIDO 4950 SGTIC
SRP 90045/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002145
- Processo
- 23110019326/2024-44
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
ITEM 32 - VENTILADOR TETO - 2025NE04801
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002790
- Processo
- 23078.537486/2024-14
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 215,52
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PE 90058/2024 - UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000250
- Processo
- 23215.004902/2025-61
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 779,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
014620/2025 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00313 37744-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIALL PERMANENTE DIRECAO
ENTREGA EM PALMEIRA DAS MISSOES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006766
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 164,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PE 90038/2024 - UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000234
- Processo
- 23215.004853/2025-67
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.368,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000235
- Processo
- 23215.004782/2025-01
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 975,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 1175
- Processo
- 26807010
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 149,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Contratacao de empresa as especializada para o fornecimento de utensilios de cozinha com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao de Arroio do Sal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 007500
- Processo
- 278
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 544,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
014261/2025 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00313 37744-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006558
- Processo
- 23081.082251/2025-11
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.025,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 1165
- Processo
- 26807010
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.725,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 1166
- Processo
- 26807010
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.470,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 1167
- Processo
- 26807010
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.705,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
013960/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00313 37744-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DO CPD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006490
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE MIXER 700W, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90058/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA TED 16115, PROCESSO 23873.004161/2024-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23873.004161/2024-00
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 388,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
ITE M 01-BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO- RESPONSÁVEL PATRIMONIAL MARIA RITA JARDIM HENNIGEN RAMAL 3048-2025NE04600
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002666
- Processo
- 23078.575854/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 337,50
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
ITEM 01-BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO- RESPONSÁVEL PATRIMONIAL MARIA RITA JARDIM HENNIGEN RAMAL 3048-2025NE04604
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002667
- Processo
- 23078.575854/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 337,50
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 90058/2024 UASG 158127 PROC 23240.005540/2024-38, RECURSO BANCADA GAUCHA 25NC598. EXERCICIO FINANCEIRO 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000190
- Processo
- 23240.005540/2024-38
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.337,00
- CNPJ na fonte
- 37.587.427/0001-48
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
246 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.587.427/0001-48. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.