empresa · pessoa jurídica
R DECIMONE DE SANTANA
“TRIVA ESTRATEGIA EM LICITACOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/07/2020
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/07/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (5)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(21) 68821249
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP75 contratos
75 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 264.025,48.
PINCEL ATÔMICO AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000202
- Processo
- 057.00410956/2026-90
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO – 36 X 25 X 13CM DESMONTÁVEL – 300 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 3,95.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS DE MG
- Contrato
- 2026NE000189
- Processo
- 018/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 1.185,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - LOTES 4 E 5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE087726
- Processo
- 6068.2026/0001428-9
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.316,52
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - LOTES 6 E 7.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE087762
- Processo
- 6068.2026/0001428-9
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.476,20
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E CAIXAS ORGANIZADORAS CONFORME DESCRITIVO DETALHADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINS · Prefeitura Municipal de Lins
- Contrato
- 72
- Processo
- 141
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 1.174,30
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Fornecimento de Materiais de Papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ · MRJ-CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
- Contrato
- 246
- Processo
- 566/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.462,05
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de materiais de áudio e vídeo, informática e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 0503/0382/0504/0383
- Processo
- 527/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 12.283,30
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Objeto do Contrato: “Aquisição de materiais de escritório e papelaria”. Conforme Solicitações de Empenho sob nº 267246, 267247 e 267250 e Notas de Empenho sob nº 0678/0444, 0680/0446 e 0682/0448 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 0678/0444 0680/0446 0682/0448
- Processo
- 365/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 41.120,52
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de controladores lógicos programáveis (CLP) para utilização na rede de abastecimento de água do Campus Campinas da Unicamp
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4324
- Processo
- 01-P-9818/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 28.728,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de Insumos e Artigos para Escritório e Sala de Aula - Caixas Organizadoras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE0280/0230
- Processo
- 108/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 1.034,95
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES FORMATIVAS, ENCONTROS PEDAGÓGICOS, EVENTOS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO TERRITORIAL PROMOVIDAS PELO DIPED/DICEU DA DRE SÃO MATEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 00002
- Processo
- 6016.2026/0019528-0
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 37.012,50
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
QUADRO NAO MAGNETICO, EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 6MM DE ESPESSURA, TIPO L OUSA, PELICULA BRANCA E FIXACAO COM BOTOES FRANCESES, MEDINDO 1,20M DE LARGUR A X 90CM DE ALTURA, INCOLOR, COM SUPORTE PARA APAGADOR EM VIDRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE000261
- Processo
- 141.00000579/2026-34
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
ETIQUETAS AUTOADESIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 2026NE002774
- Processo
- 00610436.000096/2025-83
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.754,40
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
1. Definição Geral: Aquisição de materiais de expediente (Grupos 09 e 12) para atender às demandas operacionais e administrativas das unidades organizacionais do Conselho Regional de Serviço Social da 7ª Região – CRESS/RJ.
2. Especificação por Itens e Quantitativos:
Pilha alcalina AAA 1,5V (Alfacell): 10 unidades (cartela com 4);
Pilha alcalina AA 1,5V (Alfacell): 10 unidades (cartela com 4);
Organizador plástico tetris/preto (BRW): 10 unidades;
Prancheta plástica super metal cristal (MAXCRIL): 06 unidades;
Régua plástica cristal 30cm (MAXCRIL): 18 unidades;
Visor para pasta suspensa (Dello): 01 unidade (pacote com 50);
Organizador de escritório triplo vertical (MAXCRIL): 13 unidades;
Apoio ergonômico de pés antiderrapante (PB): 09 unidades.
3. Condições de Fornecimento: Entrega integral em até 10 dias úteis após a assinatura. Os materiais devem ser novos, de primeiro uso e em perfeito estado de conservação.
4. Fundamentação e Vínculo: Contratação fundamentada no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, vinculada à Dispensa Eletrônica nº 16/2026 e ao Processo Administrativo nº 015/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - 7 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 7A - RJ
- Contrato
- 17
- Processo
- 015/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 26/04/2027
- Valor global
- R$ 1.653,74
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de Controladores Lógicos Programáveis para Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Água do Campus Campinas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4176
- Processo
- 01-P-9818/2026 (d)
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 28.728,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1
- Contrato
- 2026NE000109
- Processo
- 024.00169249/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 395,15
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.04 - ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 139.00022524/2026-05
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 62,25
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.04 - ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 139.00022524/2026-05
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 1.459,15
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.04 - ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000084
- Processo
- 139.00022524/2026-05
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 5.195,38
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
TINTA GUACHE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE009785
- Processo
- 154.00009935/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 1.427,42
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
ISOPOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE009784
- Processo
- 154.00009935/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 129,72
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
PALITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE009783
- Processo
- 154.00009935/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 24,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
MASSA DE MODELAR, MATERIAL ESCOLAR, PINCEL PARA PINTURA, TINTA FOSCA PARA PINTURA DE TECIDO, TINTA GUACHE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE009786
- Processo
- 154.00009935/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 5.613,72
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
MATERIAL ESCOLA, SUPRIMENTOS PARA ARTESANATO PEDAGÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE009787
- Processo
- 154.00009935/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 289,45
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
BARBANTE, BORRACHA, CANETA HIDROGRÁFICA E LÁPIS DE COR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE009788
- Processo
- 154.00009935/2025-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 1.111,65
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIIAS DE EXPEDIENTE- PARTE DISPENSA ELETRÔNICA003SUBCS/26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE027810
- Processo
- 6057.2026/0000264-7
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 251,52
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, NOS MOLDES DO DESPACHO Nº 131/2025 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRONICO: 23727.000645.2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23727.001110.2025-65
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - PROCESSO 23727.001010.2025-39 - DESPACHO Nº 128/2025 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 23727.001010.2025-39
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE BALANCA PARA ATENDER PROJETRO DE IRRIGACAO. PROF. RONALDO MADUREIRA. CONFORME DESPACHO 2426725 - EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT MG/C.ARINOS
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23392.001672/2024-57
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
MOCHILA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00198
- Processo
- 1002274001
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 10.125,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 91404/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFSP - PROCESSO 23309.001600.2025-92 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 23309.001600.2025-92
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.048,60
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
940493 - ATD REVIT DE FOG SBAT 70 MM. 2025NC800047. MAT. P/ PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP - 123/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90129. SIORG - 320367
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000645
- Processo
- 2025/00213/168006
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
LUIGI DE CARVALHO BUZELE
GUSTAVO CÔRTES
TEL: (31) 3409-2339
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23072.236037/2024-10
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUI DE TUBO DE HEMOLISE E PIPETAS PESTEUR - DISPENSA 90433/2025 - RENATA - HMMC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2508069/1803/FMS
- Processo
- SMS-PRO-2025/27417
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
FORNECIMENTO DE GARRAFA PET PARA ATENDIMENTO DA PACTUAÇÃO DO PROGRAMA PRO-ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900050
- Processo
- 14330/2024
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS CONFORME O DESPACHO 125/2025 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000266.2025-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23220.000266.2025-20
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALMOXARIFADO E ÁUDIO VISUAIS DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 67/2025 - DAP/VID.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23352.002526/2024-15
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMAMENTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DO QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE SANEAMENTO.
CTRN/UAEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2025NE000306
- Processo
- 23096.077144/2024-13
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO
DE CORRELATOS DE USO LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · PMAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MACEIÓ
- Contrato
- 90045.3
- Processo
- 5800.117774.2024
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 2.050,50
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de material de consumo - Filtro de Papel Cestinha, cuja demanda é específica para máquina de café profissional COFFEA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 081010001250008733
- Processo
- 20.14.0001.0000126/2025-16
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 10.557,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
FORNECIMENTO DE ESCOVA MANUAL, LIXA DE OXIDO DE ALUMINIO E LAMINA DE SERRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE000482
- Processo
- DE00925
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/05/2025
- Valor global
- R$ 329,85
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de amplificador de som e alto-falantes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2025NE01260124
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
SD 10 SIDEC 90001/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2025NE000008
- Processo
- 01345.000420/2024-33
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 53,69
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de dinamômetro digital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP
- Contrato
- 2025NE890250
- Processo
- 154.00007912/2024-52
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 23/03/2025
- Valor global
- R$ 537,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. PROC. 23185.000880/2024-84. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E BANDEJAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS PIÚMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000033
- Processo
- 23185.000880/2024-84
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
aquisição material para laboratório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 22
- Processo
- 746/2024
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 27/04/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
PROCESSO: 25381.000729/2024-55 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 25381.000729/2024-55
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
SOLICITANTE - SEÇÃO DE ENSINO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA, DILCILENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000006
- Processo
- 23072.261292/2024-92
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Aquisição de acessórios para yoga
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 559724
- Processo
- 154.00008063/2024-54
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO E PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES NA EEUSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENFERMAGEM - USP
- Contrato
- 2025NE004690
- Processo
- 154.00008627/2024-59
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 37.666.018/0001-37
Mais 25 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.666.018/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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