empresa · pessoa jurídica
CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA
“CONEXAO ELETRICA E HIDRAULICA”
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/04/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (10)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoQUADRA QUADRA 13 03, RESIDENCIAL PORTAL DA BARRAGEM — AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 72912249
Telefone(61) 92588420
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP92 contratos
92 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 517.761,16.
ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (FITAS DUPLA FACE) VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO. PROCESSO 20.02.0001.0007709/2026-10 PREGAO 90001/2026 BRASILIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
- Contrato
- 314
- Processo
- 20.02.0001.0007709/2026-10
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 480,55
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL (SENSOR DE PRESENCA TETO 360°), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 6/2026/PGT/MPT. PROCESSO 20.02.0001.0007709/2026-10 PREGAO 90001/2026 BRASILIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
- Contrato
- 315
- Processo
- 20.02.0001.0007709/2026-10
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 198,72
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS (BROCA DE ACO RAPIDO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2026/PGT/MPT, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 90001/2026/PGT/MPT. PROCESSO 20.02.0001.0007709/2026-10 PREGAO 90001/2026 BRASILIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
- Contrato
- 316
- Processo
- 20.02.0001.0007709/2026-10
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18,80
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS. PREGÃO 90058/2025, ATA DE RP 00114/2025 (SJRJ 1314257), SJRJ 1898841 *ID-517-SIE*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000401
- Processo
- 00322827820254028001
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 223,50
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA ÁREA DO COMANDO DO SÉTIMO DISTRITO NAVAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00036
- Processo
- 63402.001510/2025-58
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 2.020,88
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 23368.001868/2025-20
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 96,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PGT, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2026/PGT/MPT, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 90001/2026/PGT/MPT, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL (DOC N.º 004055.2026), AUTORIZACAO DECISAO/DA 1929.2026 E INSTRUCAO DO PGEA 20.02.0001.0004476/2026-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
- Contrato
- 224
- Processo
- 0001.0004476/2026-98
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 279,47
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO CONFORME 23369.001685/2024-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 23369.001685/2024-13
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
EMPENHO AQUISIÇÃO MAT. ELETRICO IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024 UASG 158141 DDO 70/2026 DAP ERE. P.23363000442202507
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- 23363000442202507
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.199,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90037/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000093/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 23740.000093/2026-51
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 13506
- Processo
- 13506/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.196,50
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
LÂMPADA TIPO LED, POTÊNCIA 10W
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO
- Contrato
- 2026.000140.44901.05
- Processo
- 2024-NJFCQ
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 21/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 1.361,06
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
FITA ANTIDERRAPANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO
- Contrato
- 2026.000143.44901.05
- Processo
- 2024-NJFCQ
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 21/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Aquisição de materiais elétricos, constantes em ARP N° 043/2025, para atender as demandas de manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE001295
- Processo
- 19.30.1563.0000863/2025-37
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.681,10
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Aquisição de materiais elétricos, para atender as demandas do setor de iluminação da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 13413
- Processo
- 13413/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 2.233,10
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
LUMINARIA PLAFON LED SOBREPOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE002253
- Processo
- 146.00005121/2026-31
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.181,88
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
DISJUNTOR BIPOLAR; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; E DISJUNTOR PADRÃO DIM TRIPOLAR DE 50 A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 000113.44101.05
- Processo
- 2025-PJ6NX
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 577,95
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Material de Consumo : Aquisição de Material elétrico para manutenção de imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15568
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 6.434,08
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Material de Consumo: Aquisição de material Elétrico para manutenção de Imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15559
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 1.608,52
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Material de Consumo: Aquisição de material Elétrico para manutenção de Imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15562
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 104,55
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Material de Consumo: Aquisição de material Elétrico para manutenção de Imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15572
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 611,95
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal da Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9558
- Processo
- 9558/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 545,35
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PREÇO CIF – PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) – UG DO PREGÃO 158141 – PREGÃO 90037/2024 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 – PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO: 23740.000093/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2026NE000016
- Processo
- 23740.000093/2026-51
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
LAMPADA LED 12W BULBO E27 BIVOLT, FREQUENCIA: 50/60 HZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE001173
- Processo
- 146.00002206/2026-67
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 234,75
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · MUNICIPIO DE ITABERAI GO
- Contrato
- 8
- Processo
- 300022025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 15.523,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO 80/2025-DAP-CAX. PREGAO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000662/2025-32 PROCESSO LICITACAO: 23362.000872/2024-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23362.000662/2025-32
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.445,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRS CAMPUS CANOAS. PREGÃO 90037/2024. PROCESSO 23361.000571/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
- Contrato
- 2025NE000129
- Processo
- 23361.000571/2025-15
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.756,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REFLETORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001850
- Processo
- 159/25-DG/MP
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 62.523,80
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PE 90022/25 – AQUISIÇÃO DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO, E DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS (DEPRO) DA UTFPR-PB AO LONGO DO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000773
- Processo
- 23064.060396/2025-15
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.130,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
016115/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 76155 1943-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007415
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.741,35
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000332
- Processo
- 23360.001335/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.905,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PROT:RSRP352/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4566/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002791
- Processo
- 23122.029066/2025-67
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 734,40
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PROT:RSRP363/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4498/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002758
- Processo
- 23122.029066/2025-67
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.193,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 23364.000427/2025-41
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 736,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2025NE000242
- Processo
- 058.00100895/2025-46
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.712,50
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISICAO DE LAMPADA LED TUBULAR T8, 18 OU 20 W, 127 V, MINIMO 6000K, PAINEL LED DE SOBREPOR,
18 A 20 W, 127 V, MINIMO 6000 K, REDONDA, DIAMETRO DE 30 CM COM VARIACAO DE ATE 2 CM PARA MAIS
OU MENOS, ALTURA MAXIMA 4 CM, PAINEL LED DE EMBUTIR, 24 A 30 W, 127 V, MINIMO 6000 K, QUADRADO
30 X 30 CM, COM VARIACAO DE ATE 2 CM PARA MAIS OU MENOS E ADESIVO DE SILICONE PU 40,
CARTUCHO COM NO MINIMO 380 G
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000420
- Processo
- 0003121-90.2025.6.08.8000
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 11.777,66
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2025NE000728
- Processo
- 024.00045660/2025-07
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 2.017,70
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO :EDNALDO - TELEFONE (61)99225-9250, E-MAIL: [email protected].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000344
- Processo
- 23072.266381/2025-14
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 98.207,08
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO :EDNALDO - TELEFONE (61)99225-9250, E-MAIL: [email protected],
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000331
- Processo
- 23072.266381/2025-14
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.088,40
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO23114.917386/2025-75, REF. AO PREGAO SRP 90011/2025, UG 154051 - UFV-VIÇOSA.
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2025NE000220
- Processo
- 23114.917386/2025-75
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.390,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO LÂMPADAS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2025NE000858
- Processo
- 20250727841
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 2.118,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Aquisição de materiais comuns do tipo materiais de expediente, materiais hidráulicos, elétricos e de telefonia, para atender as necessidades do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE · CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
- Contrato
- 18
- Processo
- 90796110000026.000316/2025-61
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/11/2025
- Valor global
- R$ 1.729,15
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Aquisição de itens de consumo, Materiais Elétricos, destinados a sede do Departamento e unidades subordinadas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.INVESTIGACOES CRIMINAIS - DEIC
- Contrato
- 2025NE00230
- Processo
- 058.00064386/2025-42
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.942,40
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.421,50
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 50/2025 - COB (11.38.11.01) - P.E.90009/2032 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS PARA 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000649
- Processo
- 23088.007511/2025-07
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46.912,10
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE002366
- Processo
- 19.30.1563.0000858/2025-75
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.585,30
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 062/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 3228/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.063393/2025-60 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE003476
- Processo
- 23066.063393/2025-60
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,75
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
LAMPADA TUBULAR DE LED T8 18 A 20W - 1200 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2025NE001574
- Processo
- 266.00000712/2024-39
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 3.225,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LAMPADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE000788
- Processo
- 024.00096190/2025-31
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 1.682,40
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE000906
- Processo
- 024.00087807/2025-28
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 7.660,00
- CNPJ na fonte
- 37.813.746/0001-24
Mais 42 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.813.746/0002-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDNALDO EVANGELISTA DA ROCHA CORREIA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 24/05/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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