empresa · pessoa jurídica
DIGITALHOUSE LTDA
“DIGITALHOUSE INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/07/2020
Capital socialR$ 18.800,00
Simples Nacional — Optante desde 27/07/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 5819100 — Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 5912099 — Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA TITOLIVIO DE OLIVEIRA DUQUE 305 CASA, GARCAS — BELO HORIZONTE/MG 31545290
Telefone(31) 98263687
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP219 contratos
219 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 292.584,27.
AQUISIÇÃO DE PILHA PALITO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.048506/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001095
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 492,70
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CO CPTRAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000445
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 992,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA O CPTRAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000446
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 235,80
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Aquisição de Material de Informática para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Cordeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 012
- Processo
- 084/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 77,40
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 2032604
- Processo
- 39
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 1.983,60
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000945
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 88,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE 4.000 ADAPTADORES CONVERSORES ON-THE-GO (OTG) COM INTERFACE DE ENTRADA USB TIPO-C MACHO E INTERFACE DE SAÍDA USB TIPO-A FÊMEA, DESTINADOS A VIABILIZAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DAS URNAS ELETRÔNICAS VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS NO DIA DO PLEITO. / DISPENSA ELETRÔNICA Nº 61/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000777
- Processo
- 0013516-85.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 32.000,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, WEBCAM E HEADSET USB) - CONVÊNIO N. 931599/2022 (PROJETO PORTA DE ENTRADA), CONFORME AS QUANTIDADES, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000357
- Processo
- 33/006260/2025
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 713,94
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
O objeto é a aquisição de máquinas e equipamentos tecnológicos diversos, equipamentos de rede, equipamentos audiovisuais e licença de software, destinados às necessidades operacionais do Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CE
- Contrato
- 08.26.002/2026
- Processo
- . 476911.000930/2026-88
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPORTE NA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 78/2026, ATENDENDO DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 2/2026 - UTI-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000430.2026-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 23217.000430.2026-39
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.229,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Aquisição de materiais permanentes destinados ao Programa Melhor em Casa – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, destinados ao atendimento das demandas
do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 81
- Processo
- VLC-020508/000371/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 1.639,98
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO MATERIAL SEGURANÇA E PNEUMATICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000883
- Processo
- 006.00346264/2026-95
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 377,10
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DO IFCE -
CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
- Contrato
- 2026NE000117
- Processo
- 23489.001080/2026-28
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,40
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DO IFCE -
CAMPUS DE TABULEIRO DO NORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 23489.001080/2026-28
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,40
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E ELETROELETRÔNICO II PARA ATENDER DEMANDAS DO DEE/CT - PROCESSO 23068.038937/2026-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000969
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 149,15
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
CABO DE REDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 057.00158699/2026-70
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 1.245,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
PILHA AA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2026NE000120
- Processo
- 057.00158699/2026-70
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 194,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 23079.230303/2026-94
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 389,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000202
- Processo
- 23079.230303/2026-94
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 194,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimentos parcelado de itens de almoxarifado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE · FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA
- Contrato
- 120
- Processo
- 41-2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 8.964,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇAO DE ÁUDIO, VÍDEO E ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AO CCE - PROCESSO 23068.034981/2026-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000837
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 447,45
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO - PILHAS AA E AAA PARA ATENDER NECESSIDADES DO INDC UFRJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23079.226624/2026-94
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Aquisição de um estabilizador de tensão, nobreak para reestruturar a rede telefônica da UNESPAR Campus de União da Vitória, conforme especificações técnicas contidas neste edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 6262
- Processo
- 381
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISICAO DE PILHA. CONF. ITENS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.06/2026. AUTORIZACAO N.339.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JI PARANA · CAMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA - RO
- Contrato
- 619
- Processo
- 000015/26
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 457,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 081
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 2.997,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 174
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 1.199,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 058
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 599,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS PATOS DE MINAS
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23494.001758/2026-01
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 276,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE 4 HEADSETS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO, DESTINADO A COMPLEMENTAR O RECURSO DO ESTÚDIO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM/MDHC, ITEM 9. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 810005-127/2026 (5456276), CONFORME SOLICITADO DESPACHO Nº 700/2026/SPOA/SE/MDHC (5600025), ERRATA Nº 16 (5614576) E DESPACHO 744/SPOA (5615156). PROCESSO 00135.207164/2025-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS · COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA DO MDH
- Contrato
- 2026NE000211
- Processo
- 00135.207164/2025-05
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 232,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL , JUSTIFICA CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO , LEGISLATIVO E OPERACIONAL ,INCLUINDO COMPUTADORES,CORPORATIVOS , ESTACAO DE ALTO DESEMPENHO , SERVIDOR , SWITCHES GERENCIAVEIS,NOBREAKS E SMARTPHONE INSTITUCIONAL , ASSEGURANDO DESEMPENHO ADEQUADO,CONFIABILIDADE OPERACIOANAL , SEGURANCA DA INFORMACAO E SUPORTE AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES · CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000014
- Processo
- 000029/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/12/2026
- Valor global
- R$ 6.530,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Aquisição de itens relacionados à tecnologia da informação e servidor de alto desempenho para virtualização com Hyper-V (com SLA de atendimento técnico on-premise), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 242
- Processo
- 179/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 443,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
ITEM 06 - MOUSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00353
- Processo
- 058.00019644/2026-17
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.130,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2026NE000165
- Processo
- 20260354831
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 162,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8731298). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000292
- Processo
- 60301.000241/2026-33
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 164,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) - BL - 23075.020482/2026-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001833
- Processo
- 23075.020482/2026-93
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 664,99
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Fornecimento de materiais de expediente para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, sob demanda, conforme especificações, quantidades, condições e exigências indicados neste contrato, no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 012
- Processo
- 476910.000455/2025-79
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 219,20
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANE S, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE, E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO
PALITO (AAA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU
- Contrato
- 2026NE000274
- Processo
- 058.00043281/2026-31
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 238,80
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO CAMPUS TRINDADE. PROC:23726.000321.2026-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS TRINDADE
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 23726.000321.2026-71
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 268,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1017/2026, PREGÃO 160/2025, CONF. PROCESSO 23066.020299/2026-05, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001125
- Processo
- 23066.020299/2026-05
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.022,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de baterias para nobreaks para atender às necessidades da PJM Juiz de Fora/MG, em remessa parcelada, no decorrer do exercício de 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000348
- Processo
- 19.03.0007.0000162/2025-48
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 427,88
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Materiais de materiais de tecnologia da informação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUAIBA CAMARA MUNICIPAL · CâMARA MUNICIPAL DE GUAíBA - RS
- Contrato
- 257
- Processo
- 425/2026
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 580,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 037
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 359,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE, BEM COMO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DEPENDENTES DE RECURSOS DE T.I., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ - PE
- Contrato
- 134
- Processo
- 02/2026
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 024.00006040/2026-25
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 1.108,80
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CUIABÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CUIABA CAMARA MUNICIPAL · MMT - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
- Contrato
- Empenho 207/2026
- Processo
- 2025.026.052
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRAÇA DA CIDADANIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 00028
- Processo
- 001.00000671/2026-90
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Aquisição de equipamentos eletrônicos, de informática e periféricos para atender às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – São Roque Prev. CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE · INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER.MUNICIPAIS
- Contrato
- 04
- Processo
- 04/2025
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 69,80
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
DISPENSA ELETRONICA N.90097/2025 (321/2025) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000611
- Processo
- 23102.004514/2025-58
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 406,26
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003535
- Processo
- 003.00003478/2025-73
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 217,50
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003536
- Processo
- 003.00003478/2025-73
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 26.970,00
- CNPJ na fonte
- 37.871.120/0001-74
Mais 169 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.871.120/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FAGNER JESUS DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 05/05/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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