empresa · pessoa jurídica
ALFA PAPELARIA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/06/1993
Capital socialR$ 110.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (21)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(62) 30913333
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP851 contratos
851 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 9.125.886,50.
ATA 13 - (5) ITEM COMPRA: 00026 - FITA ADESIVA, MATERIAL FILME POLIETILENO E TECIDO ALGODAO, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICACAO MULTIUSO, CARACTERISTICAS, ADICIONAIS ADESIVO A BASE RESINA E BORRACHA ALTA RESISTENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2026NE000149
- Processo
- 21020.000824/2026-69
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 278,20
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para registro de preço de material de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 440
- Processo
- 64/2025
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 834,01
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
AQUISIÇÃO DE PASTA EM PLÁSTICO TIPO L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 2026NE000429
- Processo
- 26.0.000010879-0
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 196,00
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 157247
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 282053
- Processo
- 16726
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 78,48
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CENTRAL DE VEICULOS A PEDIDO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 157094
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 282059
- Processo
- 16755
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 219,86
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 157049
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281767
- Processo
- 16608
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 50,79
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE ACAO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 157122
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281763
- Processo
- 16642
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 449,90
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PESTALOZZI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 157085
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281762
- Processo
- 16614
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 577,12
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
Aquisição de itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 10/2025,
oriunda do Pregão Eletrônico nº 30/2025, conforme Pedido de Fornecimento nº 07, quais sejam:
*Item 01: 8 (oito) unidades de adesivo instantâneo;
*Item 20: 2 (duas) caixas de marcador para quadro branco – cor azul;
*Item 21: 2 (duas) caixas de marcador para quadro branco – cor preto;
*Item 22: 2 (duas) caixas de marcador para quadro branco – cor verde;
*Item 23: 2 (duas) caixas de marcador para quadro branco – cor vermelho;
*Item 27: 278 (duzentas e setenta e oito) unidades de pilha alcalina palito tipo AAA;
*Item 28: 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) unidades de pilha alcalina tipo AA;
*Item 30: 20 (vinte) cartelas de pilha/bateria alcalina 12v A23;
*Item 31: 162 (cento e sessenta e duas) unidades de pilha/bateria moeda de lítio CR2032;
*Item 34: 2 (duas) unidades de quadro branco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
- Contrato
- 2026010102400327
- Processo
- 2588/2025
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 4.084,78
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMT ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 156247
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO SMT
- Contrato
- 281152
- Processo
- 15567
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 218,76
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLA DE MUSICA E A SEC MUN DE CULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 156312
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281151
- Processo
- 15628
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 218,76
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 156847
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281247
- Processo
- 16143
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 437,52
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 157024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM
- Contrato
- 281155
- Processo
- 16502
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 1.093,80
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 156330
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281216
- Processo
- 16460
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 3.307,90
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.M A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 156731
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281222
- Processo
- 16420
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 1.302,29
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE FISIOT. A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2025 ORDEM Nº 156658
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281264
- Processo
- 16387
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 57,33
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 156674
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 281372
- Processo
- 16120
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 119,88
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para registro de preço de material de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 416
- Processo
- 64/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.329,64
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOSCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRACA CORONEL CARRIJO N. 01 CENTRO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-046, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 47859
- Processo
- 2026042041
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 10.091,68
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025, ARP 007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47735
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 43.232,37
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025, ARP 007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47737
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 2.519,68
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 156076
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 280485
- Processo
- 15115
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 5.469,00
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025 ARP 07/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47687
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 10.438,97
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025 ARP 07/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47686
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 8.476,00
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025 ARP 07/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47685
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 32,20
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025 ARP 07/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47684
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 1.587,60
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 112749
- Processo
- 10613
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 3.743,82
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS PARA A PREPARACAO E REALIZACAO DAS ELEICOES
2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 2026NE000378
- Processo
- 26.0.000007993-5
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.105,00
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PESTALOZZI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2025 ORDEM Nº 155907
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 280139
- Processo
- 14311
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 265,58
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( NAI ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 155873
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 280111
- Processo
- 14294
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 263,74
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 155828
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 280070
- Processo
- 14410
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 227,97
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 112741
- Processo
- 10612
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 3.994,40
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 112688
- Processo
- 10452
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 1.125,83
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CMEIS E SME, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 112714
- Processo
- 10282
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 17.589,19
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025, ARP 007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47413
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 8.476,00
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 155563.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279804
- Processo
- 13931
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 727,56
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 769/2025, PE: 46/2025, CONTRATO: 11B/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 004/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175616
- Processo
- 46
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 766,72
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 769/2025, PE: 46/2025, CONTRATO: 11B/2026, DERIVADA DA ATA Nº: 004/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 175611
- Processo
- 46
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 1.297,45
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAPS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAUDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 047/2025 ORDEM Nº 155496.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279358
- Processo
- 13562
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 55,80
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE , , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 047/2025 ORDEM Nº 154591
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279281
- Processo
- 13487
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 771,72
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UBS'S A PEDIDO DA SEC MUN DE SAUDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 047/2025 ORDEM Nº 155419.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279427
- Processo
- 13429
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 385,14
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAUDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 047/2025 ORDEM Nº 155473.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279454
- Processo
- 13446
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 218,76
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 112315
- Processo
- 9458
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 5.372,03
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOSCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRACA CORONEL CARRIJO N. 01 CENTRO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-046, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 47409
- Processo
- 2026037055
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 7.606,90
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES INTERNAS, REGISTROS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. PREVISAO PARA 3 MESES. REGISTRO DE PRECO N. 29948. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERES · ADMINISTRAÇAO E MODERNIDADE
- Contrato
- 20192
- Processo
- 2026011446
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.633,65
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 13/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE BERNARDO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 153301
- Processo
- 2955
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 3.165,00
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 112170
- Processo
- 9480
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 1.622,80
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025, ARP 007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 47228
- Processo
- 104892
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 928,40
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2025 ORDEM Nº 155368
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 278889
- Processo
- 13144
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 938,31
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
REFERE-SE A NOVO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2024 ARP Nº 038/2024 DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ANTERIOR FOI ANULADO DEVIDO SALDO NA FONTE DE RECURSO 102 ESTÁ INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 378083
- Processo
- 42782026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 2.533,91
- CNPJ na fonte
- 37.878.675/0001-48
Mais 801 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 37.878.675/0001-48. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA MARTINS FONSECA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 28/06/1993 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…