empresa · pessoa jurídica
GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
“GUISOTECH COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade07/08/2020
Capital socialR$ 40.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/08/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAEs secundários (19)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7420001 — Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
Telefone(11) 29850777
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP166 contratos
166 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 132.903,42.
AQUISIÇÃO TERMÔMETRO DIGITAL TIPO VARETA. SM 5669/2026. INSTITUTO DE QUÍMICA. PROCESSO 23066.039555/2026-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000998
- Processo
- 23066.056784/2024-47
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
004556/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - BANDEJAS PARA SALA DE ESTERILIZACAO E SEPARACAO DE REAGENTES (SALA DE PRODUTOS CONTROLADOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001970
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 58,05
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
004243/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - SUBDIVISÃO DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS DO CCNE - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001826
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 58,05
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE BASE/MULTIUSO PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA- SACT // ARP 70/2025 // PE 90003/2025 // CONV 107/2022-FA // PROCESSO 23422.014753/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000471
- Processo
- 23422.014753/2025-01
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
003783/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA INDUSTRIAL. ENTREGAR NA SALA 1138, PREDIO 26A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001647
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VIDRARIAS, ACESSORIOS, ITENS DESCARTAVEIS E REUTILIZAVEIS PARA LABORATORIOS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2026 - PREGAO 90003/2025 - UG 158892 - ATA 10/2025 - ITEM 01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 23187.001568/2026-79
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
SM 10731/2026
DACT/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23077.122204/2024-98
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 196,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
002771/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - SUBDIVISÃO DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS DO CCNE - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001110
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23,22
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
002452/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTO. DE FARMACIA INDUSTRIAL ENTREGAR NA SALA 1138
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000991
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 435,42
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
SM 7585 E 7825/2026
DFAR/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 23077.122204/2024-98
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL // OF 2025 1239 (R) // PREGAO 90192/2025 // VIGENCIA: DE 29/08/2025 A 29/08/2026 // UASG 254445 // 25386.000610/2025-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE000594
- Processo
- 25386.000610/2025-13
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O ICS, PREGÃO 102/2025 , SAMS 0777/2026 CONFORME PROCESSO 23066.016845/2026-03 , CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000849
- Processo
- 23066.016845/2026-03
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 297,60
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TERMÔMETRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CCN/CCS - COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UFES. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 90020-2025. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP:23068.011994/2026-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000364
- Processo
- 23068.035664/2025-77
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43,35
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TRENA ELETRONICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000456
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 297,56
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.0018867/2025-12 - ARP 18/26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 25030.001867/2025-12
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
LAMINULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSOES CERCA DE 25 X 50 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS GONCALO MUNIZ - FIOCRUZ
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 25383.000475/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT CONFORME ATA 005/2025- PE 90038/2024- PROCESSO 23108.108637/2025-15- ND 28.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23108.108637/2025-15
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.281,28
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO CURSO TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA DO INMETRO. SOLICITAÇÃO SEI 2315818. GUISOTECH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000963
- Processo
- 52600.007339/2024-57
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 454,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PREGÃO 90022/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23411.011643/2025-17
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 107,38
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA DOS CURSOS DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. ÁREA REQUERENTE DEAP. PROCESSO 23166.001254.2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 23166.001254.2025-14
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. ÁREA REQUERENTE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL. PROCESSO 23166.001254.2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 23166.001254.2025-14
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS PIÚMA- UASG 158892
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2025NE000203
- Processo
- 23148.003929/2025-88
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 87,50
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS PIÚMA- UASG 158892
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 23148.003928/2025-33
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, PE 90022/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001518/2024-18, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.022730/2025-91, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 23411.022730/2025-91
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 161,07
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
REFERE-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNIA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO DOCUMENTOS DE ORDEM 181 DO PROCESSO 23355.000873/2024-83, PREGAO SRP 90116/2024, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2025NE000486
- Processo
- 23355.000873/2024-83
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 86,40
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CUS CONFORME PE PE 90038/2024 - ARP 005/2025- GUISOTECH PROCESSO 23108.098786/2025-51- ND 1749.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 2025NE000738
- Processo
- 23108.098786/2025-51
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 495,79
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 25058.000072/2025-89
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.659,40
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO, CONFORME DOC SEI 3948098, PROC 23411.021756/2025-12, PREGAO 90022/2024, UASG 158009, CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 23411.021756/2025-12
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 214,76
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-DEPEX - Nº: 90004/2025 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº:
23206.001331.2025-12 - PROC DE SOLIC DO EMPENHO 23206.001331.2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000046
- Processo
- 23704.000704.2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC. SOL. 535/2025. SEI: 23064.055213/2025-96
DA UTFPR-CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000490
- Processo
- 23064.055213/2025-96
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.580,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO
PEDIDO 251029
PROC.ADM.25057.016785/2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
- Contrato
- 2025NE001764
- Processo
- 25057.010517/2023-87
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 441,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
015454/2025 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007126
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 52,50
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
REGISTRO APROPRIAÇÃO VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 04 TRENA ELETRÔNICA. RECURSO DA EMENDA 5 Nº 202571060005, N.TRANSF-1AAZRF. 2025NC003803/SPO - PROCESSO REIT-23278.009543/2025-02. PROCESSO 23281.005382/2024-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS V.CONQUISTA
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23281.005382/2024-30
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90072/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 25/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 3241.004295/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2025NE000224
- Processo
- 23241.0004295/202512
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 70,20
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI - SRP 90048/2024 - UASG 153103.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23515.001662.2024-88
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA O HAN, REF PREGÃO 102/2025 SAMS 4575/2025 CONFORME PROCESSO 23066.082796/2025-16 , CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE004936
- Processo
- 23066.082796/2025-16
- Assinatura
- 20/11/2025
- Vigência
- 20/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.720,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
015096/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
PROJ. 062622- PROF. MARCIO: ITENS 1, 2 (5 UNID.), 3 E 4.
PROJ. 060817- PROF. ANDREIA: ITEM 2 (3UNID.)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006996
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 313,24
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
(2025RM002719)- PR: 90006/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001375
- Processo
- 23205.034946/2025-35
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
SM 30518/2025
DNUT/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000374
- Processo
- 23077.122204/2024-98
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
SM 31614/2025
DACT/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 23077.122204/2024-98
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BARRA MAGNÉTICA COM ANEL CENTRAL, PE 90010/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001505/2024-31, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.019949/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23411.019949/2025-11
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EQUIPAMENTO PARA DEPARTAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANILHA - REC TX
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000212
- Processo
- 23072.269580/2025-76
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 244,80
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
SM 34531/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.03.02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004127
- Processo
- 23077122204202498
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO) CONFORME DOC SEI
(3906203) PROCESSO Nº 23411.020279/2025-78 PREGAO 90022/2024 - CAMPUS JAGUARIAIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE ED. CIENC. E TEC. DO PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 23411.020279/2025-78
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 214,76
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA OS REFEITORIOS DO IFMA, TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO, CONFORME PROCESSO Nº 23249.059501.2024-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23249.059501.2024-71
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 105,60
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, PE 90010/2024, DCTO SEI 3897343, PROCESSO 23411.019867/2025-69, CAMPUS PINHAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23411.019867/2025-69
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 243,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90003/2025 - UG 158892 - ATA 10/2025 - ITEM 1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23187.001568/2025-79
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
SM 33894/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004001
- Processo
- 23077122204202498
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 112,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
ARP UFMS 45/2024, PRE-EMPENHO 1682/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
FACFAN(FARMACIA - LTF), 2025ND002356, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC312025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002377
- Processo
- 23104.000708/2024-83
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PREGÃO Nº 90072/2024 UASG 158127.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 23215004410202576
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23,40
- CNPJ na fonte
- 38.010.273/0001-90
Mais 116 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 38.010.273/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL LUIZ VAZQUEZ GUISO | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 07/08/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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