empresa · pessoa jurídica
VO NINO EMBALAGENS LTDA
VO NINO
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 120.000,00R$ 120 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade14/08/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VO NINO EMBALAGENS LTDA
- Nome fantasia
- VO NINO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Início de atividade
- 14/08/2020
- CNPJ
- 38.098.188/0001-25
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/08/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 14/08/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (10)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(11) 37563126
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLA RIATOS SARKISSIAN FARIAS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 13 a 20 anos | 07/03/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 83 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP83 contratos
83 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 356.408,49.
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00080
- Processo
- 2340/2025
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 21.304,50
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001274
- Processo
- 025.00006572/2026-34
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 316,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) PARA ATENDER AO CECRF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000325
- Processo
- 01342.000471/2026-57
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 7.497,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00058
- Processo
- 2340/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 995,05
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO,TIPO SACO FECHADO; ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO MEDINDO NO MÍNIMO 110 X 75 X 2 0 MM; VASSOURA, DOMESTICO, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA: NATURAL, DUPLO; FLANELA, 100% ALGODÃO; LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX 100% NATURAL E ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA), BASE DE POLIPROPILENO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000499
- Processo
- 20250082961
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.108,10
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO; ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE; VASSOURA, DOMESTICO, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO; FLANELA, 100% ALGODÃO; LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 100% NATURAL E ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000502
- Processo
- 20250082961
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 6.360,40
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO; ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE; VASSOURA, DOMESTICO, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO; FLANELA, 100% ALGODÃO; LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 100% NATURAL E ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000505
- Processo
- 20250082961
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 3.431,70
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO; ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE; VASSOURA, DOMESTICO, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 60CM; FLANELA, 100% ALGODÃO; LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 100% NATURAL,RESISTENTE E ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000508
- Processo
- 20250082961
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 4.617,50
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO; ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE; VASSOURA, DOMESTICO, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO; FLANELA, 100% ALGODÃO; LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 100% NATURAL E ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000511
- Processo
- 20250082961
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.575,25
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de utensílios para copa e eventos, visando suprir os atendimentos diários e eventuais referentes à execução dos contratos de Copeiragem e de Coffee Break, firmados junto ao TCMSP, bem como aos eventos exclusivos da Escola de Gestão e Contas. (Grupo III)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 485
- Processo
- 15087/2025
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 05/07/2026
- Valor global
- R$ 1.759,20
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Material de limpeza e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00026
- Processo
- 000007
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 2.236,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de Materiais de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2026NE00134
- Processo
- 006.00073211/2026-40
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 8.575,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de papel higiênico e papel toalha, com entrega parcelada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- CTR 010/2026
- Processo
- 04.00263/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 17.100,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.4
- Processo
- CRFSP24.6.000004540-3
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Artigos de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 011
- Processo
- 255.00000081/2026-85
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 1.143,57
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACO PARA EMALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000600
- Processo
- 024.00140452/2025-11
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de item: Descartável E Gênero Alimentício
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO ADOLFO LUTZ
- Contrato
- 035
- Processo
- 024.00101096/2025-10
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.595,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de 01 pack com 10 baterias descartáveis para uso AED Plus, para o Centro Cultural São Paulo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 113/SMC-G/2025-A
- Processo
- 6025.2025/0002469-5
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 613,90
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis, destinados ao atendimento das demandas do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo/SP, e do Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão/SP, conforme especificações, quantidades e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-CASA CIVIL
- Contrato
- 33
- Processo
- 001.00005071/2025-37
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 22.638,28
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de refil de álcool em gel e dispenser.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 541
- Processo
- 0727/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 2.569,80
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE 295 CAIXAS DE TOALHA DE PAPEL - DUPLA-INTERFOLHADA, COM 2.400 UNIDADES CADA, CLASSE 1, COR BRANCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 058.00099332/2025-06
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/03/2026
- Valor global
- R$ 47.937,50
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
DISPENSA ELETRONICA 90209/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS - PROCESSO: 23308.000834.2025-22 - AUTORIZACAO N.º 30/2025 - CLT-GRU/DAAGRU/DRG/GRU/IFSP. ITEM COMPRA: 00006 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 6UN, CAPACIDADE 50 L, COR AMARELA, AZUL, CINZA, MARROM, VERDE, VERMELHA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA COM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 23308.000834.2025-22
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 756,20
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP
- Contrato
- 2025NE035272
- Processo
- 154.00008329/2025-40
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 5.220,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COLETOR DE RESÍDUOS ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
- Contrato
- 2025NE000621
- Processo
- 20250665818
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 6.990,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COLETOR DE RESÍDUOS ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
- Contrato
- 2025NE000622
- Processo
- 20250665818
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 19.426,50
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EM LABORATORIO
PROCESSO 23089.024198/2024-75, PREGÃO 90045/2024
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE000794
- Processo
- 23089.024198/2024-75
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51,90
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER O CECRF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 01342.000345/2025-11
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.630,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OPERAÇÃO INVERNO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 20250573618
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 1.707,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIEN IZACAO DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DIVERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU · CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
- Contrato
- 14
- Processo
- 6/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 7.285,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · ESCRITORIO DE REPRESENTACOES/MRE EM SP
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 09031.200024/2025-31
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE PANO MULTI USO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2025NE000515
- Processo
- 02400070790/2025-70
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 4.674,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER DE 1ª QUALIDADE; APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO; NA COR BRANCA,ALVURA MINIMO 95%,INDICE DE MACIEZ MAXIMO7,0NM/G, RESISTENCIA A TRAÇAO A SECO MINIMA DE 150N/M; FRAGRANCIA NEUTRA, QUANTIDADE DE PINTAS MAXIMO 4,0MM2, GRAMATURA ENTRE 27 A 30G /M2; ROLO MEDINDO 300M DE COMPRIMENTO, 10CM DE LARGURA; COMPOSTO DE CAPACIDADEDE ABSORCAO DE AGUA MINIMA DE 7,0G /G; TUBETE MED. NO MAXIMO 6,0 E 8,0CM MATERIA PRIMA COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 058.00050160/2025-64
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 4.797,90
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
TOALHA DE PAPEL EM BOBINA; CLASSE 1; NA COR BRANCA; FOLHAS SIMPLES, GRAMATURA DE 29 A 31G /M2; ACABAMENTO GOFRADO; ABNT NBR 15464, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; 100% FIBRA VEGETAL, PARA UTILIZAÇÃO EM TOALHEIROS DE AUTO CORTE; MEDINDO 20CM DE LARGURA E 100 METROS DE COMPRIMENTO; IMPUREZA MAXIMA DE 15MM2/M2; ALVURA SUPERIOR A 85%; ABSORCAO MINIMA DE 5,8G /G DE 6 SEGUNDOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 058.00050160/2025-64
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 6.992,40
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.45
- Processo
- CRFSP25.6.000016336-4
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE COPO/POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2025NE000407
- Processo
- 20250013238
- Assinatura
- 13/04/2025
- Vigência
- 13/04/2025 a 11/05/2025
- Valor global
- R$ 86,40
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
PLASTICO EM POLIETILENO TIPO BOLHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2025NE000408
- Processo
- 20250013238
- Assinatura
- 13/04/2025
- Vigência
- 13/04/2025 a 11/05/2025
- Valor global
- R$ 394,50
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição, montagem e instalação de materiais de consumo para a CASA DE CULTURA CIDADE ADEMAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 026/SMC-G/2025-A
- Processo
- 6025.2024/0023007-2
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 10/05/2025
- Valor global
- R$ 12.154,61
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA · PMSP - SECRETARIA DE DIR. HUMANOS E CIDADANIA
- Contrato
- 2025NE047061
- Processo
- 6074.2025/0002152-9
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 3.729,70
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
CATMAT - 355015 - PACOTE 500 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 058.00018904/2025-56
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 29/06/2025
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de Material de Limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 133/2025
- Processo
- 0094/2025
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 214,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE · CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE
- Contrato
- 108-0/2025
- Processo
- 14/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 7.528,10
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
PAPEL ALUMINIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 01026177
- Processo
- 154.00000403/2025-80
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
PÁ DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 20240937084
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 1.150,20
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
PANO DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 20240937084
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 1.721,58
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DESTA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
- Contrato
- 2024NE000638
- Processo
- 006.00434530/2024-74
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 15/12/2024
- Valor global
- R$ 574,50
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
INSETICIDA DOMÉSTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO
- Contrato
- 2024NE000173
- Processo
- 17.00215379-2024-10
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 364,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
FORNECIMENTO DE LUVA, FLANELA E PANO DE LIMPEZA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900288
- Processo
- 4489/2024
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/12/2024
- Valor global
- R$ 1.020,60
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001218
- Processo
- 20241206932
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/12/2024
- Valor global
- R$ 263,70
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Aquisição de materiais de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.OPERAC POLICIAIS ESTRATEGIC - DOP
- Contrato
- 2024NE00563
- Processo
- 058.00010717/2024-43
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 628,05
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
- Contrato
- 2024NE000566
- Processo
- 006.00395917/2024-06
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 38.098.188/0001-25
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
83 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 38.098.188/0001-25. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.