empresa · pessoa jurídica
38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA
HALLSHOP
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática XAMBIOA / TO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade20/08/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA
- Nome fantasia
- HALLSHOP
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 20/08/2020
- CNPJ
- 38.171.877/0001-18
- Estabelecimento
- Matriz · XAMBIOA/TO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 20/08/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 20/08/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (26)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1414200 — Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- 1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1531901 — Fabricação de calçados de couro
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(63) 92600521
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 62 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 315.491,23.
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 001/2026 COPSELC/ROGESTI (DOC. Nº 1786/2026 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000558
- Processo
- 23082.011182/2026-24
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.237,70
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO INSTITUCIONAL DE NATUREZA CONTINUADA, SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFMA - CAMPUS BURITICUPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU
- Contrato
- 00006
- Processo
- 23249.019763/2026-64
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 23.610,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 89/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23186.001164/2024-12
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.829,12
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
-Camiseta - tipo: unissex, tipo manga: curta, tipo gola: careca, cor: branca, tamanho: sob medida, caracteristicas adicionais: conforme modelo do orgao, material: malha fria, aplicacao: uniforme
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2025NE642
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/01/2026
- Valor global
- R$ 8.360,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESPORTES · ESP-COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
- Contrato
- 2025NE000236
- Processo
- 016.00005905/2025-36
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.208,55
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESPORTES · ESP-COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
- Contrato
- 00012
- Processo
- 016.00005905/2025-36
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.208,55
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Contratação de empresa especializada em serviço de confecção de camisetas personalizadas para crianças e servidores da Rede Municipal de Educação de Goiânia, participantes do Projeto Criancidade: crianças e prefeito em diálogos pela cidade e Ação Semana da Primeira Infância, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTE
- Contrato
- 20251750075130006
- Processo
- 25.24.000011502-7
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 11.800,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA O 3º ENCONTRO DA EQUIPE NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO DNIT (3º EENET).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 50621.001151/2024-21
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
OBTENÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESCOLARES. TODOS OS SERVIÇOS SERÃO ENTREGUES IFMA - CAMPUS BACABAL CONFORME PROCESSO 23249.022658.2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23249.022658.2025-21
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 433,20
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Fornecimento de uniforme (Lote 03 - Colete para fiscalização).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO TOCANTINS · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - TO
- Contrato
- 2025NE188
- Processo
- 0270016.00000005/2025-16
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 714,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
ITEM TR 00051 469650 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN),MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADONÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN,CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 20250220476
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 1.251,48
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA: 90001/2025. PROCESSO: 23150.002918/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ARACRUZ
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 23150.002918/2024-51
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.958,60
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
MATERIAL ESPORTIVO - ITEM 28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 474
- Processo
- 01-P-39834/2024 (d)
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 154,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
PROT.:110227(299,86) PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS
CONFORME DESPACHOS PROAF 1879 (0149829) E 1888 (0149930)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2024NE000409
- Processo
- 23852.007302/2024-69
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 299,86
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
CONFECÇÃO DE UNIFORMES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SUPERINT. ESTADUAL DO ACRE/SR-14/AC
- Contrato
- 2024NE000110
- Processo
- 54000135652/2024-79
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.296,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. ITENS 2 E 3. DISPENSA 90009/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000260/2024-66. HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS NITEROI
- Contrato
- 2024NE000099
- Processo
- 23787.000260/2024-66
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 600,21
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
EMPENHO REFERENTE À DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90055/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E CONECTORES. PROCESSO 13031.663065/2024-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2024NE000600
- Processo
- 13031.663065/2024-21
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 319,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS PARA NOBREAKS ESSENCIAIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM USO NAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, SR/PF/ES(UASG 200352).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
- Contrato
- 2024NE000236
- Processo
- 08285.007761/2024-31
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.836,56
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS HORIZONTE/IFCE
- Contrato
- 2024NE000073
- Processo
- 23823.000851/2024-50
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.319,94
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO ‘DR. MAURO DE MACEDO’” AMBOS DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2024NE001781
- Processo
- 006.00383091/2024-24
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.295,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Conversror de mídia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · OBSERVATORIO NACIONAL - RJ
- Contrato
- 20045
- Processo
- 01210.000231/2024-96
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/01/2025
- Valor global
- R$ 1.356,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 2024NE156772
- Processo
- 6016.2024/0130317-1
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 05/01/2025
- Valor global
- R$ 2.287,48
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
10 Camisas Masculina, 4 Sapatos Masculino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · AUDITORIA DA 8A. CJM
- Contrato
- 81
- Processo
- 000487/24-08.338
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 2.263,92
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
SAPATO MASCULINO TIPO SOCIAL E CAMISA MASCULINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · AUDITORIA DA 8A. CJM
- Contrato
- 2024NE000081
- Processo
- 000435/24-08.338
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 2.263,92
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
REDE ESPORTIVA; POLIPROPILENO-PP (SEDA); MEDIDAS 3,0 X 2,0 M (COMP X ALT); 4 FUROS DE (30 X40)CM EM CADA CANTO E 1 CENTRAL DE (30 X 40)CM; FIO 2,5; MALHA 5X5; REDE DE PRECISAO PARA FUTSAL / HANDBALL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13820
- Processo
- 01-P-39841/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
ATENDER A DISPENSA Nº 90082/2024 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. UNIDADE: CGU/MG. PROCESSO SEI Nº 10680.000455/2024-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MG
- Contrato
- 2024NE000721
- Processo
- 10680.000455/2024-52
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 794,60
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000807/2024-60 - ORÇAMENTO AÇÕES UNIVERSAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2024NE000184
- Processo
- 23740.000807/2024-60
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 247,90
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000807/2024-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2024NE000195
- Processo
- 23740.000807/2024-60
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.288,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000807/2024-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2024NE000191
- Processo
- 23740.000807/2024-60
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.933,70
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EMPRESA HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, CNPJ 38.171.877/0001-18, PROCESSO SEI 23411.017811/2024-99, CONFORME SRE 3326708, CAMPUS PARANAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000130
- Processo
- 23411.017811/2024-99
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001379/2024-08. AUTORIZAÇÃO DG 2081124.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2024NE000138
- Processo
- 23391.001379/2024-08
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 612,73
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FUSÃO DE FIBRA ÓTICAS PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA-SP, RC SEACP-050/2024, PREGÃO 90257/2024 E AC-373/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2024NE000157
- Processo
- 01340.001313/2024-72
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 588,50
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
CABO PAR TRANCADO; PARA UTILIZACAO EM SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13577
- Processo
- 01-P-36246/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 03/01/2025
- Valor global
- R$ 2.121,96
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
REDE ESPORTIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE06052107
- Processo
- 154.00007378/2024-84
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 399,80
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
REDE ESPORTIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE605210
- Processo
- 154.00007378/2024-84
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 399,80
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA REGIONAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, EM BELO HORIZONTE. DISPENÇA:90002/2024. MG. NUP: 00677.000551/2024-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ADVOCACIA GERAL DA UNIAO · SUPERINTENDÊNCIA R. DE ADMIN. DA 6ª REGIÃO
- Contrato
- 2024NE000201
- Processo
- 00677.000551/2024-04
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.300,30
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
FIO PARALELO 2X2,50MM² BRANCO, ROLO 100 METROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 000772
- Processo
- 274/2024
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 396,63
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Aquisição de 250 camisetas para atendimento do Projeto Defensoras Populares, convênio federal n° 905823/2020, visando abastecer as necessidades da Defensoria Pública no Estado de Goiás, segundo condições e especificações descritos neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 801.024.00005
- Processo
- 202410892008737
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P. "ASP NAYAN X.RIBEIRO" DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2024NE00682
- Processo
- 006.00409841/2024-03
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 552,64
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE CUSTEIO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISPENSA 9432/2024. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFECT-SP - CAMPUS PIRITUBA
- Contrato
- 2024NE000064
- Processo
- 23305017362202496
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAPEVI
- Contrato
- 2024NE001319
- Processo
- 015.00703003/2024-14
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 795,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Aquisição de extensão elétrica e cabos de áudio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0889/0081
- Processo
- 247/2024
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 1.130,40
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Aquisição de material de processamento de dados para atender a necessidade da Diretoria de Modernização e Tecnologia deste Tribunal, conforme condições, especificações, quantitativos e exigências presentes neste Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO SERGIPE
- Contrato
- 00957
- Processo
- 009273/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 3.088,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Aquisição de insumos e bens permanentes relacionados a sistemas de informática (TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGEN-C.S.JOÃO BOA VISTA
- Contrato
- 0639/0424
- Processo
- 256/2024-SJBV-FE
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/01/2025
- Valor global
- R$ 178,50
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO QUADRO DE VIGILANTES EFETIVOS DA UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.062592/2023-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000666
- Processo
- 23111.062592/2023-04
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.267,22
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Aquisição de material de escritório e informática para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2024NE02267
- Processo
- 006.00356610/2024-81
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 749,99
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Sala Lúdica CAPSI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE · FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ
- Contrato
- 255
- Processo
- 9900053030/2023
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 4.333,12
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
CABO PAR TRANCADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE220112
- Processo
- 154.00001241/2024-16
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 673,85
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
CABO PAR TRANCADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE02201124
- Processo
- 154.00001241/2024-16
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 16/05/2024
- Valor global
- R$ 673,85
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Contratação de empresa para aquisição de uniformes, camisetas, bonés e outros para o uso das secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAGUANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
- Contrato
- 57
- Assinatura
- 17/04/2024
- Vigência
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 48.100,00
- CNPJ na fonte
- 38.171.877/0001-18
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
62 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 38.171.877/0001-18. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.