empresa · pessoa jurídica
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/08/2020
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/08/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
CNAEs secundários (13)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 8219901 — Fotocópias
- 2512800 — Fabricação de esquadrias de metal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA GERALDO APARECIDO BORGES 'GERALDINHO' 284 QUADRA F;LOTE 19, RESIDENCIAL ECO VILLAGE — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15093287
Telefone(17) 97025990
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP246 contratos
246 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.107.366,53.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 6519-0/2026
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 110,14
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00522
- Processo
- 00151/2026 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 39.499,40
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2026NE000753
- Processo
- 20260451198
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 821,60
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00506
- Processo
- 00167/2026 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 16881
- Processo
- 12752/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
MANGUEIRA DE INCENDIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 16674
- Processo
- 12810/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 14958
- Processo
- 14422/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00492
- Processo
- 00127/2026 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 2.079,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DO TIPO PROJETOR MULTIMÍDIA A LASER, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E DEFESA DO FOLCLORE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 188
- Processo
- 164522/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 20.250,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de lâmpadas elétricas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC
- Contrato
- 2026NE00156
- Processo
- 058.00045007/2026-04
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 697,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Item 19: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PLUG AND PLAY, NA COR PRETA; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 , MINIMO 104 TECLAS; COM CONECTOR USB, COM FIO MEDINDO NO MINIMO 1,5 METRO; 12 MESES; NORMA ABNT2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8889
- Processo
- 01-P-04390/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 221,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES DESTINADOS À EMEB PEDRINHO, COM RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR/FNDE), BEM COMO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTEMPLADAS PELO “PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL” DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 179
- Processo
- 164341/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 2.717,99
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de materiais de construção, elétrica, hidráulica, marcenaria e serralheria, registrados na Ata de Registro de Preços nº 07/2026/TCMSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 985
- Processo
- 10486/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 54.762,39
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Equipamentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 170
- Processo
- 7176/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 19.506,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UTILIZAR NAS REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS DA SMUL (ITEM 3), APRESENTADOR MULTIMÍDIA LIP WIRELESS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE084588
- Processo
- 6068.2026/0004462-5
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 71,50
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
- Contrato
- 2026NE000463
- Processo
- 058.00027005/2026-25
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 08/02/2027
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 155/2025 (SEI Nº 2130151). VIGÊNCIA: 23/01/2027.
PE-ARP Nº 40/2026/CSLOG/PROAD - 2377054 - CONTATO E-MAIL: [email protected]
PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.000513/2026-04 - 2025PE90.021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE000751
- Processo
- 23112.000513/2026-04
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
FORNECIMENTO
PARCELADO DE LÂMPADAS LED E LUMINÁRIAS LED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 892
- Processo
- 28681/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.205,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
O objeto do presente instrumento compreende a aquisicao de materiais permanentes para a Estacao de Bombeiros de Mirassol SP conforme descrito no s item ns n 10 nas condicoes quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia Anexo III do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 128
- Processo
- 68
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 31.250,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de equipamentos de cozinha, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, bebedouro industrial, computadores, mesa para tênis de mesa, mesa de pebolim e encadernadora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS - SP
- Contrato
- 66
- Processo
- 1356/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 13.028,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3522414 DO PROCESSO 23089.017529/2026-82,
CARREGADOR PILHAS USB - RL 429/2026
DISPENSA ACD 434/2026 - PNCP 3522403 - MAT GRADUAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000897
- Processo
- 23089.017529/2026-82
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 97,42
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de materiais de escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1019
- Processo
- 3241/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 581,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Item 19: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PLUG AND PLAY, NA COR PRETA; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 , MINIMO 104 TECLAS; COM CONECTOR USB, COM FIO MEDINDO NO MINIMO 1,5 METRO; 12 MESES; NORMA ABNT2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8631
- Processo
- 01-P-04390/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 884,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para atender às necessidades do Tiro de Guerra
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 4739
- Processo
- 7274/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 609,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
“Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática (computadores, notebooks, mouses, monitores e impressoras) para a Secretaria de Educação (alunos e professores) e da Secretaria de Obras, Engenharia e Planejamento do Município de Elias Fausto/SP.’’
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
- Contrato
- 054
- Processo
- 830/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 1.104,60
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 14750
- Processo
- 12084/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 881,50
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E VENTILADORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 14777
- Processo
- 12013/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 20.080,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - DISPENSA 08/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NÚCLEO COMUM DE ENSINO MÉDIO, FORMAÇAO SUPERIOR E EXTENSÃO - CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000119.2026-61 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000107
- Processo
- 23309.000119.2026-61
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 174,90
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026ne00467
- Processo
- 024.00040190/2026-68
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 205,50
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de refis para purificador de água, conforme pedido 276/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 930
- Processo
- 3220/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 2.876,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social do Município de Votuporanga/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0342/26
- Processo
- 000168/26
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 687,37
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de equipamentos de produção audiovisual para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.45
- Processo
- CRFSP26.6.000012694-5
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 1.625,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00433
- Processo
- 058.0006201/2026-15
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 294,84
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.PINDAMONHANGABA
- Contrato
- 2026NE000856
- Processo
- 015.00371980/2026-00
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de acessórios de informática e ferramentas diversas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 788
- Processo
- 18037/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 101,32
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisicao de equipamentos permanentes na categoria de eletroeletronicos equipamentos de sonorizacao e cameras filmadoras fotograficas digitais acessorios em atendimento a diversas Secretarias do Municipio de Boituva SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOITUVA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 106
- Processo
- 1833
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 10.410,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - DISPENSA 14/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI PARA CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000327.2026-60 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23309.000327.2026-60
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.227,60
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (REFIL DE FILTRO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 13959
- Processo
- 12141/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 718,20
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos, acessórios e suprimentos de informática destinados às dependências da Câmara Municipal de Amparo, conforme especificações constantes no “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO · CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
- Contrato
- 0019/26
- Processo
- 000008/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 5.385,30
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 65
- Processo
- 24649/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 5.180,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisicao de equipamentos audiovisuais e de informatica para o sistema eletronico de votacao nas sessoes plenarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA · CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
- Contrato
- 11
- Processo
- 07
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 952,68
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, PRODUTOS ELÉTRICOS, GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, NAS QUANTIDADES, QUALIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME PORTARIA 053/2025 QUE INSTITUI O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2026, PCA Nº. 003/2025, EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP E EQUIPARADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO · Unidade Única
- Contrato
- 10/2026
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
CELULARES SMARTPHONES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 26
- Processo
- 66/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Aquisição de equipamentos de processamento de dados para utilização no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura do Município de Votuporanga/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0320/26
- Processo
- 000156/26
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 879,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SUPORTE ERGONÔMICO PARA PÉS) PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO (CAPS II) E SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12578
- Processo
- 14099/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 506,25
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Item 19: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; PLUG AND PLAY, NA COR PRETA; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 , MINIMO 104 TECLAS; COM CONECTOR USB, COM FIO MEDINDO NO MINIMO 1,5 METRO; 12 MESES; NORMA ABNT2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 7254
- Processo
- 01-P-04390/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 3.160,30
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
REQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACAIA · MUNICÍPIO DE PIRACAIA
- Contrato
- 0082/26
- Processo
- 000500/26
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 6.630,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS PARA CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-SECRETARIA DE AGRICULURA E ABASECIMENTO
- Contrato
- 2026NE000006
- Processo
- 007.00017202/2026-41
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 862,50
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS PARA CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-SECRETARIA DE AGRICULURA E ABASECIMENTO
- Contrato
- 2026NE000010
- Processo
- 007.00017202/2026-41
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 437,50
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE369383
- Processo
- 154.00007994/2026-05
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 38.240.496/0001-43
Mais 196 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 38.240.496/0001-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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