empresa · pessoa jurídica
38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE
Ativa
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 3.000,00R$ 3 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/09/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Início de atividade
- 16/09/2020
- CNPJ
- 38.479.583/0001-58
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/09/2020
- Regime tributário
- Simples NacionalMEI desde 16/09/2020
Simples Nacional · Optante desde 16/09/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (14)
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Endereço e contato
Telefone(11) 37686744
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 69 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP69 contratos
69 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 26.250,16.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais de
expediente, materiais de limpeza e higiene, e materiais de copa e cozinha, destinados ao atendimento das
necessidades da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi – PRESERV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 19
- Processo
- 4
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2027
- Valor global
- R$ 67,40
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
FLANELA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE255470
- Processo
- 154.00009944/2026-54
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 208,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO (PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INST. NACIONAL DO SEMI-ARIDO-INSA
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 01201.000495/2026-11
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
COLHER DE COZINHA/ REFEIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 058.000557683/2026-12
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
COLHER DE COZINHA/REFEIÇÃO PARA CHÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 058.000557683/2026-12
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 179,28
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 61/2026 (UASG POLO 154849/2025). PROCESSO: 23736.011170/2026-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.EDUC.CIEN. TEC. PE CAMPUS OLINDA
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23736.011170/2026-12
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0434/0344
- Processo
- 156/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 216,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 523/2026 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000142
- Processo
- 23222.000761/2026-08
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE LACRES DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SES-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANÁ
- Contrato
- 00014
- Processo
- 03641.000126/2026-74
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 195,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.OPERAC POLICIAIS ESTRATEGIC - DOP
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 058.00027643/2026-46
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 123,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA). ITEM 05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2026NE000290
- Processo
- 2003/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA PENITENCIÁRIA DE FLORINEA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000484
- Processo
- 006.00129839/2026-15
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 428,40
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA PENITENCIÁRIA DE FLORINEA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000485
- Processo
- 006.00129839/2026-15
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 164,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS UTILIZADAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E AMBIENTE DOS PROFESSORES DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 20/2026. PROCESSO Nº 23096.014918/2026-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2026NE000040
- Processo
- 23096.014918/2026-67
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Aquisição de vassourinha - item de limpeza e higiene pessoal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00088
- Processo
- 058.00017942/2026-72
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 058.00034963/2026-52
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2026NE000773
- Processo
- 006.00138396/2026-45
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 208,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene, limpeza e uso geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes neste instrumento, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Prudentópolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
- Contrato
- 10
- Processo
- 10
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 194,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2025NE000411
- Processo
- 21028.009149/2025-82
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023277/2025-31, CAMPUS UMUARAMA, PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000310
- Processo
- 23411.023277/2025-31
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023226/2025-17, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23411.023226/2025-17
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 159,40
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS, ACONDICIONAMENTO/EMBALAGENS E COPA/COZINHA , PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ACADEMICAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, CONFORME PAMCS 085/2025. OBJ: AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
- Contrato
- 2025NE000775
- Processo
- 23109.013459/2025-27
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 55,68
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA DGA/CCHN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001643
- Processo
- 23068.050389/2025-11
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 328,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS P/ COPA, COZINHA, SEMENTES, MAT. ACONDICIONAMENTO, MAT. LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2025NE001269
- Processo
- 006.00431964/2025-01
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 636,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
(2025RE000118)- DL: 18/2025. PROCESSO: 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001233
- Processo
- 23205.032957/2025-81
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS EXECUCAO DO TED 15760 VINCULADO A CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23041.033590/2025-32
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 990,80
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2025NE001031
- Processo
- 006.00384686/2025-88
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 268,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO 08670.001410/2025-53, DL 31/2025, AUTORIZAÇÃO 104 (68611703).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL
- Contrato
- 2025NE000142
- Processo
- 08670.001410/2025-53
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 497,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Aquisição de materiais de limpeza, visando suprir o estoque do almoxarifado da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia, garantindo o atendimento contínuo e eficiente das demandas das Unidades Administrativas, tanto na capital quanto no interior do Estado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2025NE000638
- Processo
- 0030.005559/2025-35
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 363,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE001996
- Processo
- 20250758434
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 274,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Aquisição de utensílios e equipamentos de cozinha, como pratos, talheres, bandejas, copos, jarras, entre outros itens correlatos, destinados ao uso nas dependências da Câmara Municipal de Cordeiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 059/2025
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 367,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO PIAUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · EPI-SUPERINTENDÊNCIA ESTAD. DO IBGE NO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000161
- Processo
- 03622.000207/2025-11
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 636,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COPA DESTA SUBPREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE093605
- Processo
- 6061.2025/0001294-4
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 393,40
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 6ª REGIÃO FISCAL (RF), CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO 13031.257447/2025-08 - DISPENSA 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2025NE000431
- Processo
- 13031.257447/2025-08
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Instalação de Película Insulfilm.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 403
- Processo
- 0472/2025
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 509,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM CAFETEIRA ELÉTRICA DA MARCA CONSERCAF, TAMANHO 4, DE ALGODÃO , CAPACIDADE 4 LTS E SEM CABO - PROCESSO 50613.000924/2025-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 2025NE000068
- Processo
- 50613.000924/2025-32
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 327,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF REITORIA, CONFORME OFÍCIO 27/2025 - DIRADMREIT/PROADM/IFFLU. PROCESSO 23317.001228.2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2025NE000428
- Processo
- 23317.001228.2025-15
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
COPO DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 3397601
- Processo
- 154.00005659/2025-83
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 282,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Aquisição de materiais de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito -SMTT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT · MAL-SUPERINTENDÊNCIA MUN DE TRANSP E TRÂNSITO
- Contrato
- 3683
- Processo
- 143/2025
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 231,60
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS · CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
- Contrato
- 007
- Processo
- 0005/2025
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 463,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
21393/2025 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST FED.MINAS GERAIS /CAMPUS FORMIGA
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23211.000955/2025-43
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 276,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Fornecimento de utensílios para a copa do CRA-MG, conforme segue:
Faca serrilhada para pão, tamanho 30cm, lâmina em aço inoxidável, cabo de plástico polipropileno, cor branca ou preta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MG
- Contrato
- 23/2025/CRA-MG
- Processo
- 476907.001248/2025-91
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Aquisição de material de copa e cozinha - ITEM 1 - SUBITEM 1.1 - GARFO DE SOBREMESA, 1.2 - GARFO DE MESA e 1.3 - COLHER DE SOPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG
- Contrato
- 2025NE86
- Processo
- 1.22.000.000403/2025-01
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 26/03/2025
- Valor global
- R$ 1.149,60
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
PROCESSO: 25381.000729/2024-55 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 25381.000729/2024-55
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE00139
- Processo
- 29.2025.1.48
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 10/02/2025
- Valor global
- R$ 642,50
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
FORNECIMENTO DE LACRES DE SEGURANÇA PARA MALOTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 536
- Processo
- 017.001913/2024-40
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
- Contrato
- 2024NE000552
- Processo
- 23255.006638/2024-43
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 726,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS REALIZADOS NO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.001283/2024-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA
- Contrato
- 2024NE000146
- Processo
- 23720.001283/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 724,50
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (COLHER DE MESA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO EST. DO RIO G. DO NORTE
- Contrato
- 2024NE000099
- Processo
- 50614.001797/2024-06
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 117,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa para repor o estoque do Almoxarifado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme condições, especificações, quantitativos e exigências presentes neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO SERGIPE
- Contrato
- 001087
- Processo
- 012338/2024
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 38.479.583/0001-58
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
69 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 38.479.583/0001-58. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.