empresa · pessoa jurídica
S.J ISIS DISTRIBUIDORA LTDA
“SJ ISIS DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/09/2020
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 30/09/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (37)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329199 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6821801 — Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Endereço e contato
EndereçoESTRADA DO ITATI 2454, COTOVELO — TERRA DE AREIA/RS 95535000
Telefone(51) 97471200
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 438.433,85.
Fornecimento de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27640
- Processo
- 27640/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 7.263,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
Fornecimento de materiais elétricos, para atender as demandas do setor de Iluminação da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27570
- Processo
- 27570/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 9.875,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
Fornecimento de materiais elétricos, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27607
- Processo
- 27607/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.518,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 010354
- Processo
- 48
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 257,01
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação para atender as necessidades da SMH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27287
- Processo
- 27287/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 7.550,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
SNE 202606190
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002073
- Processo
- 23080.036561/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 27.442,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E MATERIAIS DE FERRAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE LAÇO, CERCAMENTO, ESTRUTURAS DE MANEJO ANIMAL, CABINE DE LOCUTOR COM SANITÁRIOS E SISTEMAS COMPLEMENTARES NO CAMPO DE RODEIO DO MUNICÍPIO DE TABAÍ/RS, LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABAI · Município De Tabaí
- Contrato
- 57
- Processo
- 46/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 21.854,60
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
SNE 202605753
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001923
- Processo
- 23080.033073/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.891,32
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
SNE 202605429
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001877
- Processo
- 23080.032619/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 358,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
aquisição de materiais para construção de stufas agricolas e galpao para produção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BOM · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
- Contrato
- 31
- Processo
- 320/2025
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 1.504,20
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
FAMÍLIA HIDROSSANITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2026/597 (NAD 2026/722)
- Processo
- 2023/06100073
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.381,85
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2025. ITENS 01 E 02. PREGAO ELETRONICO 90011/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA_- RS
- Contrato
- 1136
- Processo
- 00020572120254048001
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 14.436,50
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2025. ITENS 08 A 15 . PREGAO ELETRONICO 90011/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA_- RS
- Contrato
- 1137
- Processo
- 00020572120254048001
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 31.663,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0002-86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90008/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE:BÁRBARA SCHLINTWEIN - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23366.000524/2024-32
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.145,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000260 . PR 90009/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 02/06/2025. SOLIC. VINICIUS DIAS (AGROPECUÁRIA - DEPEX) PROC. SOLIC. SUAP 23340.000244.2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23340.000320.2024-90
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 533,20
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90008/2024 DA UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROCESSO 23741.000311/2024-86. TED14158
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUC/CAMPUS VACARIA
- Contrato
- 2024NE000190
- Processo
- 23741.000311/2024-86
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.787,50
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
PR 90008/2024 - UASG 158141 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 23360000969202472 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2024NE000345
- Processo
- 23360000969202472
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.777,50
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
PREGAO 90009/2024 CAMPUS BAGE. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: GERVAZONI/TECNICO MECANICA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2024NE000273
- Processo
- 23164.002295/2024-67
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.909,75
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
2024NE000169
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000169
- Processo
- 23704.000715.2024-16
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.113,40
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
ITEM 92/93 - TELA METÁLICA. 2024NE04085.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002597
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 42.434,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
514953/2023-57 - ITEM 90 - TELA METÁLICA MATERIAL: AÇO GALVANIZADO. ITEM 91 - TELA METÁLICA MATERIAL: ARAME GALVANIZADO. 2024NE04081.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002592
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 43.148,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
514953/2023-57 - ITEM 94 E ITEM 95. TELA METÁLICA MATERIAL: AÇO GALVANIZADO. 2024NE04087.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE002593
- Processo
- 23078.514953/2023-57
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.512,50
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Fornecimento de materiais de aço (arames e telas), para atender as necessidades da SMH nas áreas habitacionais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 32970
- Processo
- 32970/2024
- Assinatura
- 28/10/2024
- Vigência
- 28/10/2024 a 28/10/2024
- Valor global
- R$ 1.188,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Fornecimento de materiais de aço para atender as necessidades da Smel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30882
- Processo
- 30882/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 4.778,10
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Fornecimento de materiais de aço, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30801
- Processo
- 30801/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 3.134,07
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90008/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: ANDRÉ LUIZ MARCONDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2024NE000130
- Processo
- 23366.000524/2024-32
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.728,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 24 CONF REQ N° 07 - ALMOX, DE 06/02/2024
2024NC000129 DGO 08/01/2024
PE 08/2023 UASG 160403 - PARTICIPANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2024NE000041
- Processo
- 64090003027202370
- Assinatura
- 08/02/2024
- Vigência
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.482,60
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Valor referente a Aquisição de Material de Consumo - material de manutenção de bens imóveis - Tela e Ferro, para utilização na recuperação das baias no Biotério da Universidade do Rio Grande - FURG, conforme convenio existente entre a PMRG/SMS/SMCA X FURG. PD de origem nº 21422/2023. Conta Pagadora: Caixa Econômica Federa AG: 02820-7 C/C: 0066240588
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO RIO GRANDE · GABINETE EXECUTIVO
- Contrato
- 005
- Processo
- 447/2023
- Assinatura
- 04/01/2024
- Vigência
- 04/01/2024 a 03/01/2025
- Valor global
- R$ 5.188,05
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos e produtos para apoiar os participantes dos programas voltados a Agricultura Urbana em atendimento ao Convênio Plataforma + Brasil nº.887484/2019 firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Cidadania e o Município de Cambé.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 448
- Processo
- 173/2023
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 28.257,25
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Aquisição de arame recozido para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 31110
- Processo
- 31110/2023
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 13/11/2023
- Valor global
- R$ 597,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Aquisição de veículo novo 0km tipo ambulância, móveis, forno micro-ondas, roçadeira profissional, lavadora de alta pressão, estufa de balcão, fogão industrial, fritadeira elétrica, equipamentos de academia ao ar livre, equipamentos agrícolas, materiais para construção e materiais elétricos e ração para animais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDOI · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR
- Contrato
- 94
- Processo
- 2.067/2023
- Assinatura
- 19/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 12.200,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Aquisição de telas de aço e arames, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 27909
- Processo
- 27909/2023
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 16/10/2023
- Valor global
- R$ 16.971,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - AG - 23075.056714/2023-07 - REFERÊNCIA: 90123458321.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE004458
- Processo
- 23075.056714/2023-07
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.683,10
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
- Contrato
- 3050
- Processo
- 13858/2023
- Assinatura
- 05/09/2023
- Vigência
- 05/09/2023 a 04/03/2024
- Valor global
- R$ 23.751,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQS MAT CONSUMO (MAT P/ MNT BENS IMÓVEIS) P/ O PELOTÃO DE OBRAS DO 3° GAAAE, CONF DIEX-214/ALMOX, DISP ELT Nº 49/2023, UASG: 160369 (3º GAAAE), 2023NC002468, DE 04JUL23, DO FEX. (LINHA DE FORNECIMENTO: N/D / PDM: 1501-10734)
(OBJ: OEO-4/ESTRATÉGIA: 4.2/AÇÃO ESTRATÉGICA: 4.2.1)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
- Contrato
- 2023NE000259
- Processo
- 64539.005042/2023-46
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.225,56
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS A SEREM EMPREGADOS NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DO SSN-5. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0127/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002507
- Processo
- 63101.000582/2023-19
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 950,85
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇÃO DE CONCERTINA CLIPADA COM APLICAÇÃO NO GPTFNRG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 113/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002329
- Processo
- 63199.001595/2023-65
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.796,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS A SEREM EMPREGADOS NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 199/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002282
- Processo
- 63101.000582/2023-19
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 493,60
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
2023NC408064, DE 12MAI2023 - DISP Nº 128/2023 - UG 160438 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMÓVEIS, EM PROVEITO DO CMDO 2ª BDA C MEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS
- Contrato
- 2023NE000273
- Processo
- 80872000187202316
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.749,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
SOLEMP 0325/2023-20. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CERCA DO PERÍMETRO DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DO RIO GRANDE (CEIMRG).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000257
- Processo
- 63195.001040/2023-53
- Assinatura
- 24/07/2023
- Vigência
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.620,19
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS PARA SEREM EMPREGADOS NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DE JURISDIÇÃO DO SSN-5 -ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DISPENSA ELETRÔNICA
SE 127/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002003
- Processo
- 63101.0005822023-19
- Assinatura
- 17/07/2023
- Vigência
- 17/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.444,45
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CMPA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CF REQ 354/SALC - 2023NC001225, DE 24 ABR 23/DECEX (DISPENSA NR 41/2023 – CMPA/160393). ATENDE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº 3 E 7 DO CMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS
- Contrato
- 2023NE000240
- Processo
- 64256.005458/2023-31
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.047,80
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
ELETRODUTO 3/4 PO. E CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO 450/750V. 2023NE02154.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2023NE001439
- Processo
- 23078.524289/2023-54
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE CONF REQ NR 58/FARM VET DE 09JUN23REF 2021NC408177/COEX DE 16MAI23 CONF DISP..ELETRONICA 99/2023 DA COUD RINCÃO(160514).........52...12..........COUD RINCÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COUDELARIA DE RINCAO/RS
- Contrato
- 2023NE000221
- Processo
- 64442007407202373
- Assinatura
- 09/06/2023
- Vigência
- 09/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.993,22
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE CONF REQ NR 62/FARM VET DE 09JUN23REF 2021NC404680/COEX DE 16MAI23 CONF DISP..ELETRONICA 99/2023 DA COUD RINCÃO(160514).........52...38..........COUD RINCÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COUDELARIA DE RINCAO/RS
- Contrato
- 2023NE000222
- Processo
- 64442004711202331
- Assinatura
- 09/06/2023
- Vigência
- 09/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 77,20
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE CONF REQ NR 64/FARM VET DE 09JUN23REF 2023NC408176/COEX DE 12MAI23 CONF DISP..ELETRONICA 99/2023 DA COUD RINCÃO(160514).........52...34..........COUD RINCÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COUDELARIA DE RINCAO/RS
- Contrato
- 2023NE000226
- Processo
- 64442004713202321
- Assinatura
- 09/06/2023
- Vigência
- 09/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 564,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
ATENDE AO PROCESSO ADM 64490.001695/2023-50 – DGEO
2023NC400419,UGR 160035, DE 27FEV23
DISP LIC 07/2023 UASG 160382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/RS
- Contrato
- 2023NE000146
- Processo
- 64490.001695/2023-50
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.961,90
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
ITENS PARA REFORMA DO POSTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES DESTE ESQUADRÃO,
EM PROVEITO A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR
SE 0026/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001028
- Processo
- 63469.000474/2023-79
- Assinatura
- 11/05/2023
- Vigência
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 57,58
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN IMOVEIS/INSTALAÇÕES(24) UASG 160384 DISP 43/23 REQ ALMOX NC 2023NC004344
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000205
- Processo
- 64094.002433/2023-85
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 389,00
- CNPJ na fonte
- 39.253.431/0001-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.253.431/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NEDA LOPES DUARTE | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 20/11/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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