empresa · pessoa jurídica
MATHEUS RAMOS VIEIRA
“MRV DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/10/2020
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/10/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAEs secundários (20)
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CEL. ALBINO ALVES GARCIA 182, CENTRO — BERNARDINO DE CAMPOS/SP 18960001
Telefone(14) 98252992 · (14) 96395134
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 5.222,84
Em cobrança
R$ 5.222,841 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 5.222,84
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8142509540290 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/11/2025 | Em cobrança | R$ 5.222,84 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.647.113,08.
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9730
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 10.260,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9427
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 62.700,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9428
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 43.890,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9429
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 43.890,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7449
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 5.130,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7271
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 7.695,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5663
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 4619
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 5.130,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9844
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.026,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 1028
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 66.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 1029
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 66.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de materiais diversos para manutenção e conservação de Imóveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE01852
- Processo
- 006.00476935/2025-61
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22945
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 9,50
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22946
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 49.172,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22947
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 146,30
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22948
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 9,50
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22949
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 17,10
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22950
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 6.914,10
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22951
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 51.482,40
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22952
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 5.618,30
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18615
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 3.898,80
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18616
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 5.130,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
2.511 un. Suco pronto para beber. Sem conservantes. Sem glúten. Sabor uva.
2.511 un. Suco pronto para beber. Sem conservantes. Sem glúten. Sabor manga.
3.510 un. Suco pronto para beber. Sem adição de açúcar. Sem conservantes.
10.000 sachês Biscoito amanteigado embalados em sachês individuais, sendo que em cada sachê deverá conter no mínimo 2 unidades de biscoito
10.000 sachês Biscoito amanteigado embalados em sachês individuais, sendo que em cada sachê deverá conter no mínimo 2unidades de biscoito.
10.080 un. Bolinho de laranja sem recheio. Com forminha, embalados individualmente, peso por unidade 40 gramas. Referência: Bauducco
10.080 un. Bolinho com gotas de chocolate. Com forminha, embalados individualmente, peso por unidade de 40 gramas..Referência: Bauducco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 2630
- Processo
- 22/2025
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 70.036,60
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16610
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 513,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 15128
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.026,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13054
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 237.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA SABOR UVA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13055
- Processo
- 143289/2024
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 237.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de blocos e canaletas de concreto, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2025/43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 029
- Processo
- 7743/2024
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 39.787,50
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE PRESOS - KITS LANCHES PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POL´ÍCIA DE BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00102
- Processo
- 20250282174
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 11.340,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01228
- Processo
- 00600434800202447
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 70.600,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de materiais visando a continuidade da automação das celas desta U. P. - Mat. Construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2024NE10743
- Processo
- 006.00390604/2024-53
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.035,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 01186
- Processo
- 006.00410930/2024-94
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE001510
- Processo
- 20241109026
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 7.700,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E MEIO FIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 220
- Processo
- 1427/2024
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 37.200,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA
A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK PREGÃO 313/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2023NE000212
- Processo
- 23502.001381/2023-93
- Assinatura
- 05/12/2023
- Vigência
- 05/12/2023 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 228.000,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Registro de Preços de ração.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 576
- Processo
- PMC.2023.00054443-33
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 148.000,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
DISPENSA 05347/023 - AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS
PROCESSO 23316.000104.2023-61 - OFÍCIO 21/2023 - CLT/CJO
CONFORME LEI 14.133/2021 - ARTIGO 75 - INCISO II
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2023NE000029
- Processo
- 23316.000104.2023-61
- Assinatura
- 19/04/2023
- Vigência
- 19/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.719,96
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USUÁRIAS E SEUS FILHOS DO ALOJAMENTO DE PASSAGEM DA CASA DA MULHER BRASILEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA · PMSP - SECRETARIA DE DIR. HUMANOS E CIDADANIA
- Contrato
- 00071
- Processo
- 6074.2023/0000355-1
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 31.999,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de itens de alimentos: biscoitos (doces e salgados) e suco de frutas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 29962
- Processo
- 6016.2023/0009560-3
- Assinatura
- 21/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 05/04/2023
- Valor global
- R$ 20.998,35
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de adoçante para consumo de servidores e visitantes da Secretaria Municipal da Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRãO PRETO-SP
- Contrato
- 5728
- Processo
- 32812/2023
- Assinatura
- 17/03/2023
- Vigência
- 20/03/2023 a 04/04/2023
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADAS NOS DEMAIS SEGUIMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE DIRETA DESTA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA / JARAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
- Contrato
- 27743
- Processo
- 6016.2023/0007256-5
- Assinatura
- 13/03/2023
- Vigência
- 13/03/2023 a 12/04/2023
- Valor global
- R$ 7.823,40
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de serviços de alimentação (COFFEE BREAK), para realização do evento, Conexão Seccionais – FISCALIZAÇÃO na cidade: ARARAQUARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 136
- Processo
- 020/2023
- Assinatura
- 10/03/2023
- Vigência
- 10/03/2023 a 10/03/2024
- Valor global
- R$ 260,50
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Aquisição de serviços de alimentação (COFFEE BREAK), para realização do evento, Conexão Seccionais – FISCALIZAÇÃO na cidade: RIBEIRÃO PRETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 137
- Processo
- 020/2023
- Assinatura
- 10/03/2023
- Vigência
- 10/03/2023 a 10/03/2024
- Valor global
- R$ 334,77
- CNPJ na fonte
- 39.408.550/0001-80
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.408.550/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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