empresa · pessoa jurídica
LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/10/2025
Capital socialR$ 4.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (30)
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3317101 — Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3702900 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4221905 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399101 — Administração de obras
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 33856510
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 150.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 150.000)
- Limite informado
- US$ 150.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP61 contratos
61 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 59.158.721,13.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 19.233 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS), SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII – E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 – CIMENTO PORTLAND – REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDUR, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I E II DO EDITAL – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18645
- Processo
- 181546/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 11.733,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Nº 181.546/2025, COMO ÓRGÃO ADERENTE, CONFORME O LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46137410000180/2026/105
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 962
- Processo
- 4819/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.666,25
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E DAS AGÊNCIAS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00031
- Processo
- 63043.001177/2026-94
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 881.195,45
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
Aquisição de Material de Construção para as Organizações Militares (OM) e das Agências subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 31
- Processo
- 63043.001177/2026-94
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 881.195,45
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 19.233 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS), SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII – E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 – CIMENTO PORTLAND – REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDUR, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I E II DO EDITAL – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16340
- Processo
- 181546/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 109.508,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
Prestação de serviços de readequação de espaço para reocupação no prédio do Fórum da Comarca de Araçatuba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 000.185/2026/CT
- Processo
- 2026/00073360
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 501.946,54
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
Prestação de serviços de reparos em cobertura e reservatório no prédio do Fórum da Comarca de Araçatuba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 000.164/2026/CT
- Processo
- 2019/00198473
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 169.191,85
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026. PROCESSO NR. 23443.000647/2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2026NE000037
- Processo
- 23443.000647/2026-75
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.070,60
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
AQUISIÇÃO DE MONOBLOCOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT
- Contrato
- 00004
- Processo
- 64047.008087/2025-76
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 921.270,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0003-59
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ADEQUAÇÃO DA TORRE DE RAPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE CACADORES
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64299.009162/2025-24
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 99.699,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL, SOB DEMANDA E APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, CONFORME ORÇAMENTO (SINAPI) E PROJETO DA CONTRATADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST FED EDUC CIE E TEC RONDONIA C GUAJARÁ MI
- Contrato
- 00018
- Processo
- 23243.006560/2026-68
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 1.013.205,95
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL E DE COMPARTIMENTOS DE EMBARCAÇÕES FLUVIAIS, SOB DEMANDA E APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, CONFORME ORÇAMENTO (SINAPI) E PROJETO DA CONTRATADA. A CONTRATADA ATUARÁ COM UMA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NOS SERVIÇOS DO SUBITEM 5.5, DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 00007
- Processo
- 63043.000276/2026-59
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 531.374,13
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 19.233 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS), SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII – E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 – CIMENTO PORTLAND – REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDUR, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I E II DO EDITAL – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9328
- Processo
- 181546/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 1.001,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 19.233 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS), SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII – E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 – CIMENTO PORTLAND – REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDUR, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I E II DO EDITAL – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9329
- Processo
- 181546/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 97.999,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
Serviços de Construção, Manutenção Corretiva e Preventiva Predial e de Compartimentos de Embarcações Fluviais (Reparos e Reformas Internas), sob demanda e aprovação da contratante, conforme Orçamento (SINAPI) e Projeto da contratada, com fornecimento de mão de obra especializada e todo material necessário para realização do serviço pela contratada, para Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) e Organizações Militares (OM) subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 15
- Processo
- 63043.050320/2025-91
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 18/04/2026 a 18/04/2027
- Valor global
- R$ 29.760.020,27
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM – CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, NO ANO LETIVO DE 2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026. (AÇÃO 21IV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23443.000647/2026-75
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.141,20
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO
DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS (DVA) DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF
- Contrato
- 00011
- Processo
- 10265.423583/2025-52
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 216.905,50
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 00006
- Processo
- 64020.001405/2026-57
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 130.829,60
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
2026NECT 25AT0028 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90020/25 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/25-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 14/11/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 705183. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000300
- Processo
- 0018177-55.2024.6.04
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando reforço estrutural, substituição de telhas e sistema de drenagem da cobertura espacial da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF), durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SENADO FEDERAL · SENADO FEDERAL
- Contrato
- 0043
- Processo
- 00200.011906/2025-60
- Assinatura
- 29/03/2026
- Vigência
- 29/03/2026 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 4.036.419,02
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CIMENTO CPII.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 64
- Processo
- 1188/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 73.796,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2026NE000346
- Processo
- 006.00054177/2026-12
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 20.490,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (AGUA MINERAL), DESTINADO A EVENTOS DE COLACAO DE GRAU DE NO AUDITORIO EULALIO CHAVES, PREGAO CARONA 90019/2025DA UASG 788310, CONF. SOLIC.OFICIO 3/2026/CG/UFAM (2970406) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3035838),DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3037852), CONTIDOS NO PROC.23105.001093/2026-64
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 23105.001093/2026-64
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 957,60
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das vigas e lajes em concreto armado para alargamento das pontes em estradas vicinais do município de Sertanópolis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a completa execução
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS · Unidade administrativa
- Contrato
- 6
- Processo
- 2
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 109.872,11
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2025. SOLICITANTE: ANDREA MENDES DE ALMEIDA PEREIRA, COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E TRANSPORTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2026NE000162
- Processo
- 23414.004815/2025-68
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.403,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0011-69
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000310
- Processo
- 00059.000634/2025-53
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.046.863,50
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0008-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE A INFORMÁTICA (MEMÓRIA E HD)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 20250911368
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 5.839,92
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0010-88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEI (2912514) E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI (2912582).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 23243.012787/2025-61
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.594,50
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0003-59
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOLESKINE / CADERNO OFF-SET) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGÃO 90166/2025 ITEM 5 SEI 13419214 E AC 12/2026 SEI 13494106.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 01340.008170/2025-19
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO 4° CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO E UNIDADES MILITARES PERTENCENTES AO GRUPO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS (GCALC) DA 12ª REGIÃO MILITAR (12ª RM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
- Contrato
- 00323
- Processo
- 64492.001947/2025-92
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 18/01/2027
- Valor global
- R$ 34.513,90
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASNOAVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 37/2025 E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO
- Contrato
- 00009
- Processo
- 23249.058544/2025-10
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 3.120,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0012-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO-DIA ATRAVÉS DE RECURSO REPASSADO PELO FEAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
- Contrato
- 5
- Processo
- 75/2025
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 6.548,76
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0011-69
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ/SP, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 00010
- Processo
- 06.00461508/2025-88
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 4.798,08
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO, CONFORME DFD 120/2025
DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CMC/IFAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 23443.008840/2025-73
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 36.938,42
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA CONSUMO DA PENITENCIÁRIA "DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS" E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO" DE AVARÉ, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 00024
- Processo
- 20251344727
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 1.701,50
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E ESTOCÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 00237
- Processo
- 20251323881
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 267.897,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 00196
- Processo
- 006.00498236/2025-71
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 42.622,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
Aquisição de Generos Alimentícios Estocáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 015/2026
- Processo
- 006.00495045/2025-58
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 120.681,50
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ/SP, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 00147
- Processo
- 06.00461508/2025-88
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 8.361,64
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000804
- Processo
- 006.00498152/2025-38
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 21.528,80
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 00239
- Processo
- 006.00471581/2025-68
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 66.485,73
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 65”, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - TELA: 65 POLEGADAS; - TECNOLOGIA: QLED; - RESOLUÇÃO: 4K UHD (3840 × 2160) OU SUPERIOR; - TAXA DE ATUALIZAÇÃO NATIVA: 60 HZ OU SUPERIOR;
- HDR: HDR10+ OU DOLBY VISION; - ÁUDIO: DOLBY ATMOS, SOUND IN MOTION OU DOLBY DIGITAL PLUS (SAMSUNG), OU DOLBY ATMOS (LG); - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT E COM PLUGUE NO PADRÃO BRASILEIRO; - CONECTIVIDADE: • MÍNIMO DE 3 PORTAS HDMI (HDMI 2.1 OU SUPERIOR, SENDO UMA HDMI ARC); • BLUETOOTH E WI-FI INTEGRADOS; • MÍNIMO DE 1 PORTA USB; - SISTEMA: SMART TV; - SUPORTE: POSSUIR BASE DE FIXAÇÃO E POSSUIR COMPATIBILIDADE COM PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BANCO CENTRAL DO BRASIL · BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE010703
- Processo
- 298698
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 19.905,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARPINA · MPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
- Contrato
- 223
- Processo
- 112/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 202.894,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0012-40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LFDA-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 00033
- Processo
- 21181.000782/2025-32
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 4.585,28
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0011-69
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CMX250M FOLHA DUPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2025NE002391
- Processo
- 266.00000639/2025-86
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 19.725,80
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, ENTREGA PARCELADA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 30/04/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 00167
- Processo
- 006.00495796/2025-74
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 01/01/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 37.836,50
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, higiene e assepsia nos ambientes de trabalho e materiais de limpeza veicular e de desinfecção das unidades móveis em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU · CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL
- Contrato
- 052
- Processo
- 050/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 4.305,60
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0011-69
MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIO VIDEO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 2242/0111, 2219,1687 2271/0004, 2272/0083
- Processo
- 966
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 9.057,64
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0005-10
Aquisição de itens de copa e cozinha, necessários ao fornecimento de café para Seção Judiciária do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2025NE000543
- Processo
- 0003017-55.2025.4.01.8002
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.301,86
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
Aquisição de Material de Expediente e Limpeza, visando a conservação e higiene da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental e Agências subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 60
- Processo
- 63043.001487/2025-28
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 78.908,00
- CNPJ na fonte
- 39.435.028/0001-97
Mais 11 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.435.028/0005-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VINICIUS FREITAS MONTE | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/07/2025 |
| VINICIUS SERPA FACANHA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 29/04/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 11 filiais
39.435.028/0001-97Ativa
MANAUS/AM
39.435.028/0002-78Baixada
SAO PAULO/SP
39.435.028/0003-59Ativa
MANAUS/AM
39.435.028/0004-30Ativa
VITORIA/ES
39.435.028/0006-00Ativa
FLORIANOPOLIS/SC
39.435.028/0007-82Ativa
PORTO ALEGRE/RS
39.435.028/0008-63Ativa
BRASILIA/DF
39.435.028/0009-44Ativa
CURITIBA/PR
39.435.028/0010-88Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
39.435.028/0011-69Ativa
BELO HORIZONTE/MG
39.435.028/0012-40Ativa
RECIFE/PE