empresa · pessoa jurídica
39.452.748 MARCELO GORETTI DE CARVALHO
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/10/2020
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/10/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAEs secundários (11)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(00) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP99 contratos
99 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 132.938,17.
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000949
- Processo
- 23114.909077/2025-21
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 134,60
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PR 0010/2026 - EPI - RESOLUÇÃO 126/2024 - 23071.001272/2026-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE000804
- Processo
- 23071.001272/2026-36
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 776,85
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PR 0010/2026 - PROCESSO 23071.001272/2026-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE000777
- Processo
- 23071.001272/2026-36
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.284,30
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA PREFEITURA E UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAUNA · Prefeitura Municipal de Itaúna - MG
- Contrato
- 42
- Processo
- 163/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 2.793,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), para o atendimento ao setor de Segurança do Trabalho e da Guarda Civil Municipal do Município de Leopoldina, conforme especificações, quantidades, exigências e estimativas contidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- ES 2158
- Processo
- PRC 254/2025
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 3.297,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MARCELO GORETTI DE CARVALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · MMG-SERVIÇO AUT. ÁGUA ESG. CARMO DE MINAS
- Contrato
- 6
- Processo
- 1/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 11/01/2027
- Valor global
- R$ 4.941,46
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) CONE DE PVC RÍGIDO PARA SINALIZAÇÃO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO, LUVA DE PROTEÇÃO EM PVC E LUVA DE PROTEÇÃO EM VAQUETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
- Contrato
- 3
- Processo
- 242
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 40.690,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊSER POR UM PERÍODO DE 12 DOZE MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER · FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER - SIAFIC
- Contrato
- 000009
- Processo
- 42/2025
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 342,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PR 0053/2025 - 23071.005045/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002114
- Processo
- 23071.005045/2025-07
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 340,96
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PR 0053/2025 - PROCESSO 23071.005045/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002087
- Processo
- 23071.005045/2025-07
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.298,56
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PR 0053/2025 - PROCESSO 23071.005045/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002086
- Processo
- 23071.005045/2025-07
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 787,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE002025
- Processo
- 23114.902827/2025-34
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.011,60
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001922
- Processo
- 23087.009255/2025-97
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17,82
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · SEE/BARBACENA
- Contrato
- 000000989/2025 UE:1260003 UO:1261
- Processo
- 1261003 000033/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 801,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001907
- Processo
- 23087.009255/2025-97
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001339
- Processo
- 23086.138116/2025-80
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 633,60
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: PROGEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001341
- Processo
- 23086.138116/2025-80
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 844,80
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
MATERIAS PARA BIOSSEGURANÇA /SUPERINTENDENCIA - RECURSO ADM
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 23072.251672/2025-08
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.917534/2025-51, REF. AO PREGAO SRP 90009/2025, UG 154051 - UFV-VIÇOSA
ORÇAMENTO DE ORIGEM: PROGRAMA MULHERES MIL.CICLO 4 - TED Nº 15776 - 2025NC003278 - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAYOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2025NE000227
- Processo
- 23114.917534/2025-51
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.124,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORESTAL · DIVISÃO DE GOVERNO E SECRETARIA
- Contrato
- 144
- Processo
- 49
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 2.130,44
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
REFERE-SE A AQUISICOES PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROJETOS E PRODUCAO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.001879/2025-59, PREGAO Nº 90056/2024. UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2025NE000279
- Processo
- 23355.001991/2024-17
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 337,40
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000972
- Processo
- 23114.902827/2025-34
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2,81
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as demandas das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Leopoldina, para o exercício de 2025, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 6020
- Processo
- PRC 266/2024
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 907,50
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
Aquisicao de Materiais de limpeza cafe e acucar para atender as demandas das todas as secretarias do Municipio de Caratinga MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARATINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
- Contrato
- 002413
- Processo
- 18
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 1.215,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
Aquisicao de Materiais de limpeza cafe e acucar para atender as demandas das todas as secretarias do Municipio de Caratinga MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARATINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
- Contrato
- 002382
- Processo
- 18
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 463,50
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000559
- Processo
- 23114.902827/2025-34
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.810,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
Aquisicao de Materiais de limpeza cafe e acucar para atender as demandas das todas as secretarias do Municipio de Caratinga MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARATINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
- Contrato
- 002334
- Processo
- 18
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 20,30
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PROT:15000201(1958,00){SRP383/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DUCHA BANHO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 383/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000549
- Processo
- 23122.021010/2024-83
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.958,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos de EPI, recarga de extintores e placas de sinalização.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEU · MUNICIPIO DE POMPEU
- Contrato
- ATA 06 021/2025
- Processo
- 000021/25
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 6.812,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
PROCESSO 4089/2024-20 - NOVA FRIBURGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2024NE001243
- Processo
- 23063.004089/2024-20
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 781,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2024NE001985
- Processo
- 23114.920147/2024-11
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 65,20
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
REFERE-SE A EMPENHO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DO NUCLEO DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 239/2024 E AUTORIZAÇÃO, DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 12, 13, 14 E 15 NO PROCESSO. UASG/PREGAO 158123 - 90056-2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2024NE000301
- Processo
- 23355.001991/2024-17
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 157,60
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2024NE000311
- Processo
- 23072.263479/2024-21
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
Buchas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 52398
- Processo
- 426/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 21,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
BUCHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 52421
- Processo
- 426/2024
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 42,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG. - SOLICITANTE: ALEKSANDER- CONTATO: MARCELO - TELEFONE: : (32) 99165-9119 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2024NE000256
- Processo
- 23072.256027/2024-92
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.567,16
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2024NE000286
- Processo
- 25389.000175/2024-16
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.285,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
2023NC404724 DE 1 NOV 23 DO DCT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 22 DEZ 23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000624
- Processo
- 64201.009030/2023-01
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 765,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 098/2023 – DADM/UAST/(DOC. Nº 1459/2023 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2023NE001127
- Processo
- 23082.034518/2023-84
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
DI 326/2023 - SISPLAN 17190 - UASG 158122 - SANTA LUZIA. AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E ESCOLARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/CAMPUS STA. LUZIA
- Contrato
- 2023NE000084
- Processo
- 23716.001276/2023-49
- Assinatura
- 06/09/2023
- Vigência
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.561,50
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQUIS MAT PPM/PTC CONF DIEX NR 25-SET MAT-2.3-21AGO23.
2023NC005439-10MAIO23- COTER- 339030.24 R$ 295,50.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2023NE000498
- Processo
- 64072008626202306
- Assinatura
- 05/09/2023
- Vigência
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 295,50
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
2023NC007193 DE 23MAI23-COTER-GESTOR-PREPARO DA FORÇA TERRESTRE - PO 000B E PTRES 171410, DIEX REQ NR 080-S3/9ª BIA AAAE(ES) DE 28JUL23. DISPENSA ELETRÔNICA NR 039/2023 DA UASG 160240. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Contrato
- 2023NE000162
- Processo
- 64162.002708/2023-20
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.064,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
APL: DACTA II (EPI PARA TRABALHO EM ALTURA)
ORDEM DE COMPRA: 23E0913
DISPENSA Nº 024/2023
GGR
CP PÁDUA / TEN VANESSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
- Contrato
- 2023NE000891
- Processo
- 67613.010691/2023-17
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 308,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
LÂMPADAS DE EMERGÊNCIAS PARA CPRS EM APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
SE 87/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002324
- Processo
- 63047.001748/2023-16
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 608,65
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQ DE MAT – CHAVE DE RODA CONF DFD 397/2023 DA GARAGEM DE 18JUN23 – DISP 76/2023 - UG 160392 – NC 002524 DE 07JUL23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CMDO DA 3 REGIAO MILITAR
- Contrato
- 2023NE000693
- Processo
- 99999999999999999999
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.077,90
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA LÂMPADAS DE EMERGÊNCIAS PARA CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL EM APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO. - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 87/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002284
- Processo
- 63047.001748/2023-16
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 608,65
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
339030 - 24/44¿ MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E FERRAMENTAS . 2023NC002368 DO FUNDO DO EXÉRCITO DE 28 JUN 23, DIEX Nº 52 - CH SEÇÃO TÉCNICA DE 27 DE JUL 23. DISPENSA ELETRÔNICA 19/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 2023NE000646
- Processo
- 80581.000701/2023-99
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 218,86
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
339030 - 24 – MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES . 2023NC002368 DO FUNDO DO EXÉRCITO DE 28 JUN 23, DIEX Nº 52 - CH SEÇÃO TÉCNICA DE 27 DE JUL 23. DISPENSA ELETRÔNICA 19/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 2023NE000632
- Processo
- 80581.000701/2023-99
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 218,86
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
P 718 - SI 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - 2023NC007264 - DIEX N° 94/2023 - ALMOX 16° GMF - DISP 59/2023 - 06 DE JUN 23 - ITEM 07 E 08 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
- Contrato
- 2023NE000652
- Processo
- 64551002689202358
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 862,56
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
AQS DE FERRAMENTAS SI.42.2023NC406337 DE 24 DE ABR 23.
DIEX REQ: 131 PEL AP/8º B LOG EB: 64129.004271/2023-75.
DISP LICIT Nº 31/2023 DA UASG 160389.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2023NE000333
- Processo
- 64129.004271/2023-75
- Assinatura
- 26/07/2023
- Vigência
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 39.452.748/0001-60
Mais 49 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.452.748/0001-60. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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