empresa · pessoa jurídica
TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
“TI ELETRONICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/11/2020
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 05/11/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAEs secundários (8)
- 4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
Telefone(11) 33621856
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP366 contratos
366 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.162.781,45.
AQUISIÇÃO DE KIT CHASSI PARA ROBÔ - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO DI/CT - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.045629/2026-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE001046
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 82,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ITENS DE AUTOMAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/BETIM
- Contrato
- 2026NE000090
- Processo
- 23792000048202691
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E ELETROELETRÔNICO I PARA ATENDER DEMANDAS DO DEE/CT - PROCESSO 23068.038951/2026-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000966
- Processo
- 23068.037465/2025-01
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.435,75
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E ELETROELETRÔNICO II PARA ATENDER DEMANDAS DO DEE/CT - PROCESSO 23068.038937/2026-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000973
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.634,85
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ÁREA MECÂNICA DO IFRS - CAMPUS ERECHIM, DE ACORDO COM A DISPENSA 91/2026 - UG DE COMPRA: 158141, PROCESSO DE PAGAMENTO: 23363.000284/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000219
- Processo
- 23363.000284/2026-68
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.114,50
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
Aquisição de kits de robótica educacional para uso nas escolas municipais de ensino fundamental, com a finalidade de fomentar o ensino de ciência e tecnologia, conforme as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Capela do Alto/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO · Capela do Alto
- Contrato
- 087/2026
- Processo
- 051/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 73.072,44
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
Aquisição de Itens Elétricos e Eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE0519/0418
- Processo
- 129/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE PLACA RASPBERRY PI 4 MODEL B PARA ATENDER DEMANDAS DO DTI/CT - PROCESSO 23068.035804/2026-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000901
- Processo
- 23068.037520/2025-55
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.280,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO (CHAVES COMUTADORAS E RESISTORES), PE 90168/2025, PROCESSO 23476.000950/2025-18, RESPONSÁVEIS FABIO TERRA E ALECIO COMELLI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST. FED. DE EDU., CIEN.E TEC. SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23476.000950/2025-18
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 907,26
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
006294/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR THIAGO CATTANI NAIDON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5224.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002553
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.196,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE ADAPTADOR CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FEMEA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23072.247330/2023-13
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139,80
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2026NE000209
- Processo
- 23006.026905/2025-11
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.881,50
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202605906
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002012
- Processo
- 23080.033584/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 331,80
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
006115/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR FERNANDO BAYER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5065.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002469
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
PROT:1228(1780,00){SRP678/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROTOBOARD CONFORME REQUISIÇÃO SRP 678/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE001061
- Processo
- 23122.029066/2025-67
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
(2026RM001326)- PR: 90038/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.029198/2025-79. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000824
- Processo
- 23205.017789/2026-84
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
(2026RM001325)- PR: 90038/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.029198/2025-79. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000826
- Processo
- 23205.017790/2026-17
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 789,12
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202605357
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001848
- Processo
- 23080.031769/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202605364
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001850
- Processo
- 23080.031772/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.054,50
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
PROCESSO Nº 23062.029361/2026-56. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. NC 707.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2026NE000512
- Processo
- 23062.029361/2026-56
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.074,75
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais eletrônicos e de informática, para atender às demandas do Contrato 117/2025 - Programa UFMS Digital e Programa Mais Professores: oferta do Curso de Especialização em Formação Docente para a Educação Básica,
Projeto 584, sob a Coordenação do Profº Drº Bruno Dias Amaro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 106
- Processo
- 000.087/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000288
- Processo
- 23238001894/2026-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.465,10
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
005121/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002222
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.457,80
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
PREGÃO SRP 90004/2024 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITANTE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/CBR, LABORATÓRIO MAKER DO CAMPUS BELFORD ROXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000378
- Processo
- 23829.000052/2026-95
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 138,90
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202605125
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001744
- Processo
- 23080.030155/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
004647/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRO ELETRONICO PARA O NUPEDEE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002034
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 680,66
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO 9002/2025 UASG 154840. PROCESSO 23424.001428.2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23424.001428.2025-51
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 47/2025, PRE-EMPENHO 578/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, 2026NC001062, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC242026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001189
- Processo
- 23104.015049/2025-61
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 317,90
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 27/2025, PRE-EMPENHO 0591/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, 2026NC001093, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC412026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001139
- Processo
- 23104.032239/2024-61
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
004329/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - SUBDIVISÃO DE PROJETOS DO CT - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001862
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 119,75
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
004352/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001861
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 91,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS PATOS DE MINAS
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23494.001758/2026-01
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 992,50
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
PRECO CIF - ENTR: MAXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000284.2026-62 - PREGAO: 90010/2025 - UASG: 158467 - FORMULARIO PROAP 9/2026 SL-DEAP- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS ACADEMICAS DO CAMPUS - SOLICITANTE: TUANE PEREIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 23495.000284.2026-62
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202604040
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001341
- Processo
- 23080.023932/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 67,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202604038
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001340
- Processo
- 23080.023931/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 27/2025, PRE-EMPENHO 0419/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2026NC000937, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC402026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000932
- Processo
- 23104.032239/2024-61
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9,50
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 47/2025, PRE-EMPENHO 0401/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
INBIO, 2026NC000937, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC402026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000849
- Processo
- 23104.015049/2025-61
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4,60
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
003058/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PROF. EDUARDO PACHLA, REFERENTE AO EDITAL FIPE ARD 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001476
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 142,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
003532/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43079 121097 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001483
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 174,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CAMPUS DE VARGINHA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000526
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS E MICROCIRCUITOS PARA LABORATÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 0344/0005 0342/0281
- Processo
- 262/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 6.467,80
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE MODULOS E MICROCIRCUITOS PARA LABORATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 0342 0344
- Processo
- 262/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 11.940,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - INSTITUTO DE QUÍMICA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000502
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 346,50
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 47/2025, PRE-EMPENHO 0250/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, 2026NC000741, CIMOCC412026 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000739
- Processo
- 23104.015049/2025-61
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.152,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 47/2025, PRE-EMPENHO 0254/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INQUI(ENGENHARIA QUIMICA), 2026NC000832, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC442026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000743
- Processo
- 23104.015049/2025-61
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 773,96
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 27/2025, PRE-EMPENHO 212/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO
INFI, 2026NC000741, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC412026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000694
- Processo
- 23104.032239/2024-61
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202603120
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001025
- Processo
- 23080.018865/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
SNE 202603092
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000990
- Processo
- 23080.018584/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90002/2025 - 154840 IFRN/SPP, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO COAPAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1991199/2026 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.000367.2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2026NE000040
- Processo
- 23138.000367.2026-11
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.693,75
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
ARP UFMS 29/2025, PRE-EMPENHO 191/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2026NC000672, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000638
- Processo
- 23104.032318/2024-72
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 215,60
- CNPJ na fonte
- 39.678.810/0001-37
Mais 316 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.678.810/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS MALFATTI | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 05/11/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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