empresa · pessoa jurídica
PASSAMANI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
“PASSAMANI SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/11/2020
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/11/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (18)
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4689302 — Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Endereço e contato
EndereçoRUA CORREIA DIAS 1322 CASA, JARDIM AMERICA — RIO DE JANEIRO/RJ 21241460
Telefone(21) 80912340
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 397.495,96.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLVENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 74/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 996,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23786.000600/2025-40
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.038,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISICAO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 00013/2023 (UASG 153167) .
SOLICITO ATENCAO A DESCRICAO DETALHADA DOS ITENS CONSTANTE NA ATA QUE ENCAMINHA JUNTO COM ESTE DOCUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 23785.000728/2023-51
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.654,69
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS
- Contrato
- 00012
- Processo
- 23079.233724/2025-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 2.274,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGÃO 00013/2023 (UASG 153167) – EMENDA PARLAMENTAR DEP. TARCÍSIO MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23785.000728/2023-51
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.692,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
Aquisição de filtro e refil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ
- Contrato
- 065
- Processo
- 2024/09/14971
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 21/02/2026
- Valor global
- R$ 5.020,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA DISPENSA 90001/2025 PARA USO NO CENTRO CIRÚRGICO DA UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000012
- Processo
- 23079.202604/2025-47
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.531,60
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
MATERIAL PARA ESTOQUE: 339030.36
DESPACHO DECISÓRIO SEI 1772 (35380815)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO
- Contrato
- 2023NE004236
- Processo
- 23818.020363/2023-57
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.710,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2023NE000879
- Processo
- 01531.002046/2023-22
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.082,40
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO CAPTA STA HOMOLOGADO ANATEL. 1.337,44- DPH E 4.732,48 - MV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CASA DE OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2023NE000441
- Processo
- 25067.000192/2023-13
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.069,92
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
2023NC001254 DE 25ABR23 - DECEX. MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24.
DI 34/2023 - 160312 ESACOSAAE. ATD OE 03/ESACOSAAE. REQ 02/2023 - P.O, DE 02SET23. PA 64497.006333/2023-95.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ
- Contrato
- 2023NE000416
- Processo
- 64497.006333/2023-95
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 279,40
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.230856/2023-02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS/UFRJ (UG 158229). DISPENSA ELETRÔNICA 07/2023. RECURSO OP IBQM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000094
- Processo
- 23079.230856/2023-02
- Assinatura
- 08/08/2023
- Vigência
- 08/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.257,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.230856/2023-02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA PAULO DE GÓES/UFRJ (UG 153143). DISPENSA ELETRÔNICA 07/2023. RECURSO OP IMPG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000099
- Processo
- 23079.230856/2023-02
- Assinatura
- 08/08/2023
- Vigência
- 08/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 293,30
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA DISPENSA 16/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA – UG 153123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000416
- Processo
- 23079.226289/2023-81
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.293,20
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO IMEDIATA NAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA - FCRB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA · FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA/RJ
- Contrato
- 2023NE000245
- Processo
- 01550.000109/2023-88
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.456,40
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE L MINA DE VIDRO, 75X25, BORDA FOSCA, SILANIZADA. SOL 14260. DISPENSA ELETRÔNICA 150/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE001048
- Processo
- 23079.225058/2023-51
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.195,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
REQUISIÇÃO 31080002 E 0033183654/ SERVIÇO DE ALMOXARIFADO. DISP DE LICITAÇÃO 111/2023 PROCESSO 33374.177562/2022-75 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO
- Contrato
- 2023NE000697
- Processo
- 33374.177562/2022-75
- Assinatura
- 19/07/2023
- Vigência
- 19/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.870,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
14963 - IPQM-14 - MATERIAIS PARA O PROJETO SCAV-HNMD, VISANDO REALIZAÇÃO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLE, COMUNICAÇÕES, COMPUTAÇÃO, INTELIGÊNCIA, VIGILÂNCIA E RECONHECIMENTO. DISPENSA 02/2023 DO IPQM. SOLEMP 20301-0030/2023. UG BENEF 65720 HNMD, SIORG 61155 HNMD. APROPRIAÇÃO CC 07.01.02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE000808
- Processo
- 63128.000281/2023-89
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.510,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA RCO: 64/2023/SERINF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2023NE000153
- Processo
- 25388.000469/2023-77
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SI 26, AQUISIÇÃO NR 06-2023/SSEO, DE 01MAI 23, 2023NC400095-DCT, DE 14JUL 23, DISPENSA ELETRÔNICA NR 20/2023, PROC. ADM. 64197.001300/2023-33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA
- Contrato
- 2023NE000081
- Processo
- 64197.001300/2023-33
- Assinatura
- 17/07/2023
- Vigência
- 17/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.280,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS. SOL 14088. DISPENSA ELETRÔNICA 132/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000958
- Processo
- 23079.225022/2023-77
- Assinatura
- 17/07/2023
- Vigência
- 17/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.570,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DO ENSINO SUPERIOR MILITAR (EPESM), NA ESCOLA NAVAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 29 E 30 AGOSTO 2023. VISANDO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE DEFESA NACIONAL À SOCIEDADE BRASILEIRA E INTERAÇÃO DO ENSINO CIVIL E MILITAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA NAVAL
- Contrato
- 2023NE000351
- Processo
- 63099004020202322
- Assinatura
- 12/07/2023
- Vigência
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 34.640,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE EQUIP.UTENS.MED.- 449052/08 - DIEX REQ Nº 51 - SEÇ SAU/DIV SAU/CI OP ESP, DE 06 JUN 2023 - 2023NC001292 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2023 - PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO OBJETIVO DO EMPENHO DENTRO DO PLANO DE GESTAO CI OP ESP - OE 7 - FORTALECER A DIMENSÃO HUMANA DO PÚBLICO INTERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
- Contrato
- 2023NE000183
- Processo
- 64181.0097442023-96
- Assinatura
- 11/07/2023
- Vigência
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.932,95
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
486640 / MATERIAL DE PROTEÇÃO / SOLEMP 791609-193 ( AUTOR/EMENDA: 202325170010 VINICIUS CARVALHO )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002594
- Processo
- 63511001427202380
- Assinatura
- 11/07/2023
- Vigência
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.045,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
19094 / RELÉ DE TENSÃO / 791645-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002593
- Processo
- 63478000613202355
- Assinatura
- 11/07/2023
- Vigência
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.765,28
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURA DA LANCHA VEGASUB - COMFORS - ACD P.O. 57/2023 DA DIVISÃO DE CONTROLE E GERÊNCIA - DE:34/2023 - SOLEMP 347/2023. CASO HAJA DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECEDOR PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREVISTO NA LEI 14.133/2021. DOMICÍLIO BANCÁRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL. [email protected]/ (21)98091-2340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ
- Contrato
- 2023NE000337
- Processo
- 63466000339202353
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.305,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE EQUIP.UTENS.MED.- 449052/08 - DIEX REQ Nº 51 - SEÇ SAU/DIV SAU/CI OP ESP, DE 06 JUN 2023 - 2023NC405713 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2023 - PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO OBJETIVO DO EMPENHO DENTRO DO PLANO DE GESTAO CI OP ESP - OE 7 - FORTALECER A DIMENSÃO HUMANA DO PÚBLICO INTERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
- Contrato
- 2023NE000165
- Processo
- 64181.0097442023-96
- Assinatura
- 21/06/2023
- Vigência
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.932,95
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA 3ª CIA - GERR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN
- Contrato
- 2023NE000400
- Processo
- 63430.001834/2023-97
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.668,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA OPERAÇÃO ÁGATA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN
- Contrato
- 2023NE000424
- Processo
- 63430.001936/2023-11
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SUPORTE DE PROJETOR MULTIMÍDIA REFERENCIA SBAE 125W
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000114
- Processo
- 23079.218684/2023-91
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 964,12
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
SI 36 - MATERIAL HOSPITLAR - NC400181-DGP - ATENDE REQ. 05-SEC SAU - DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDO DE PESSOAL
- Contrato
- 2023NE000028
- Processo
- 65321.002249/2023-77
- Assinatura
- 07/06/2023
- Vigência
- 07/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
378878 / AQUISICAO MATERIAL ELETRICO / SOLEMP 91645-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002003
- Processo
- 634780005292023-31
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.442,04
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA A ESCOLA DE MUSICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000019
- Processo
- 23079.219568/2023-99
- Assinatura
- 24/05/2023
- Vigência
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RJ
- Contrato
- 2023NE000042
- Processo
- 54000032875202302
- Assinatura
- 22/05/2023
- Vigência
- 22/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
CONSUMO IMEDIATO: 339030.07
DESPACHO DECISÓRIO - SEI 630 (29706973)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO
- Contrato
- 2023NE001629
- Processo
- 23818.000382/2023-67
- Assinatura
- 17/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.532,60
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
SE Nº 002 – FA/ SET MAT/ 2023 DE 07/03/2023 - 2023NC006752/DCT DE 04/04/2023 - SB 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA Nº 12/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ
- Contrato
- 2023NE000146
- Processo
- 64219.002939/2023-31
- Assinatura
- 12/04/2023
- Vigência
- 12/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
REQUISITANTE: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2023
PROCESSO: 25385.000137/2023-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2023NE000095
- Processo
- 25385.000137/2023-12
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE SABONETES LÍQUIDOS, NEUTROS, EMBALAGENS 5 LITROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 25/2023. PROCESSO 10707.720141/2023-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 2023NE000231
- Processo
- 10707.720141/2023-43
- Assinatura
- 28/03/2023
- Vigência
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.192,86
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O RECOMPLETAMENTO DE ESTOQUE PARA O FUNCIONAMENTO DA OM. DA SOLMEP Nº 873. VAL NE 30 DIAS. OBS: MANUTENÇÃO GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA/RJ
- Contrato
- 2022NE401012
- Processo
- 63135001713202207
- Assinatura
- 24/11/2022
- Vigência
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.808,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
APL/LOCAL DE ENTREGA: BAGL
DISPENSA Nº 065/GAPGL/2022 - PAG Nº 67107.006473/2022-17
CNAE 4756-3/00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
- Contrato
- 2022NE003389
- Processo
- 67107.006473/2022-17
- Assinatura
- 23/11/2022
- Vigência
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.322,35
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
APL/LOCAL DE ENTREGA: BAGL
PAG 67107.006473/2022-17 - DISPENSA Nº 065/GAPGL/2022
SOLICITAÇÃO: 22S3521
CNAE: 4756-3/00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
- Contrato
- 2022NE003271
- Processo
- 67107.006473/2022-17
- Assinatura
- 18/11/2022
- Vigência
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.322,35
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
Aquisição de Material de Obra para o Core-RJ.
Vencedor do ITEM 02 - Manta para piso para metragem de 171 m²;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO RJ
- Contrato
- 2022NE335
- Processo
- 048/2022
- Assinatura
- 11/11/2022
- Vigência
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 680,58
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DO TRITURADOR DE PIA PARA MODERNIZAÇÃO DO RANCHO DESTA UNIDADE.
PMS 10-551.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ
- Contrato
- 2022NE000466
- Processo
- PMS 10-551
- Assinatura
- 10/11/2022
- Vigência
- 10/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.492,46
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM . NUP: 67241.009266/2022-70 . SOL: 22S2438 . DISPENSA ELETRÔNICA: 56/BAAF/2022 - CNAE: 2229-3/99 . APLICAÇÃO: GALC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
- Contrato
- 2022NE002473
- Processo
- 67241.009266/2022-70
- Assinatura
- 04/11/2022
- Vigência
- 04/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.090,88
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZÇÃO, SI-44, REFERENTE À 2022NC015561 DE 26SET22, DISPENSA DE LICITAÇÃO 60/2022 UASG 160279.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ
- Contrato
- 2022NE000268
- Processo
- 64110002799202228
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.399,40
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
SOLEMP: 1258/2022 -SETOR: SEÇÃO DE EDIFICAÇÕES-
RESPONSAVEL: 1T GERALDO MARIANO RAMAL: 4040
-MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE LANÇAMENTO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS DA MARINHA DO BRASIL-
CNAE: 4744-0/01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE000974
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 12.792,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
SOLEMP: 1326/2022 -- RESPONSÁVEL: 1TN FERNANDA AMORIM RAMAL: 4043- AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE001001
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.562,20
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
SOLEMP: 1258/2022 -SETOR: SEÇÃO DE EDIFICAÇÕES-
RESPONSAVEL: 1T GERALDO MARIANO RAMAL: 4040
-MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE LANÇAMENTO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS DA MARINHA DO BRASIL-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE000973
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 12.792,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIC EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO NCE PROAP/HCTE/NCE/2022, LIGADO AO NCE. PROFESSOR RESPONSÁVEL: MAIRA FROES (TED 8347 - NUM TRANSFERENCIA 697464)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2022NE000531
- Processo
- 23079.240966/2022-93
- Assinatura
- 01/11/2022
- Vigência
- 01/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.041,00
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, SI-27, REFERENTE À 2022NC015561 DE 26SET22, DISPENSA DE LICITAÇÃO 60/2022 UASG 160279.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ
- Contrato
- 2022NE000264
- Processo
- 64110002799202228
- Assinatura
- 27/10/2022
- Vigência
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.399,40
- CNPJ na fonte
- 39.739.307/0001-44
Mais 24 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.739.307/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MONTEIRO PASSAMANI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/03/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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