empresa · pessoa jurídica
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/11/2020
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 25/11/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (5)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA 1139 690 LOTE JARD BALN PICARRAS 2, ITAJUBA — BARRA VELHA/SC 88390000
Telefone(47) 88592511
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP119 contratos
119 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.088.416,63.
aquisição de material de higiene pessoal, (absorventes), destinados às ações do Programa Saúde na Escola – PSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - AL
- Contrato
- 032
- Processo
- 02030019/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 15.488,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
Fornecimento parcelado de itens de higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 952
- Processo
- 138198/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2025 ORDEM Nº 157650
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 283506
- Processo
- 18705
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 103,10
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 29/07/2026. PREGÃO 90001/2024 UASG DO PREGÃO 152801 (SANTANA DO IPANEMA).PROCESSO 23041.004006/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 23041.004006/2025-31
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 161,50
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES E CMEI'S A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 156644
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 281563
- Processo
- 15987
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 103,10
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES E CMEI'S A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 156592
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 281574
- Processo
- 15997
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 82,48
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES E CMEI'S A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2025 ORDEM Nº 156581
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 281550
- Processo
- 15978
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 82,48
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNC. A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2025 ORDEM Nº 156300
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281303
- Processo
- 16454
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 51,55
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME DOC SEI 4264770, PROC 23411.009665/2026-90, PREGÃO 90005/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23411.009665/2026-90
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 134,50
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE BABADOR INFANTIL PARA SER UTILIZADO PELA EDUCAÇÃO INFANTIL CEMEI´S & EMEI´S PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE
EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 5335
- Processo
- 183/25
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.478,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90005/2025, LEI N°.
14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432 - IFPR, ITEM: 2. PROCESSO LICITATORIO:
23411.006230/2025-11, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.008036/2026-
42. FORNECEDOR: PROEPPI HIGIENE E PROTECAO LTDA. PROJETO: EMENDA PARLAMENTAR: 2847.0003
(SANDRO ALEX).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23411.008036/2025-42
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.345,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2025 ORDEM Nº 155528
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279357
- Processo
- 13478
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 103,10
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 136
- Processo
- 199/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 199,50
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE AMARAJI/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 027
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 914,88
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ( EPI´S)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARATA · SECRET. MUNC. DO PLANEJ. URBANO
- Contrato
- 4851-0/2026
- Processo
- 4927/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 437,50
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE POMADA PARA ASSADURAS MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226378
- Processo
- 6553
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 299,70
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE POMADA PARA ASSADURAS MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226379
- Processo
- 6554
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 199,80
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE POMADA PARA ASSADURAS MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226380
- Processo
- 6572
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 99,90
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS COMUNS E HIGIÊNICOS LOTES FRACASSADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 12360
- Processo
- 581/2025
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 1.392,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES - PROJETO DIGNIDADE MENSTRUAL. FORMULÁRIO 63/2026 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 499/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.001195.2026-15. IFMT/REITORIA - RTR-DSAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2026NE000570
- Processo
- 23188.001195.2026-15
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.987,20
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O NASF A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2025 ORDEM Nº 154045
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 277484
- Processo
- 10896
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 309,30
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal com vista ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, Procuradoria Jurídica e Gabinete do Prefeito, da Prefeitura Municipal de Leopoldina, para o exercício de 2026, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas contidas no Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- 72
- Processo
- PRC 257/2025
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 909,60
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 153158
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 275550
- Processo
- 8419
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 61,86
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 152877
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 275587
- Processo
- 8478
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 82,48
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 153321
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 275627
- Processo
- 8515
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 82,48
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 04068
- Processo
- E/00006
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 51.562,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 152482
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 275238
- Processo
- 8025
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 51,55
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 151747
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 273907
- Processo
- 6067
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 51,55
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 151670
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 273815
- Processo
- 6017
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 61,86
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 151628
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 273871
- Processo
- 6025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 61,86
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 150384
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 271964
- Processo
- 3490
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 51,55
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 150434
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 272010
- Processo
- 3512
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 82,48
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2025 ORDEM Nº 150302
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 272020
- Processo
- 3299
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 51,55
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 47536
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 189,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 1256
- Processo
- 1914
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 3.354,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 1257
- Processo
- 1914
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 8.553,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 271
- Processo
- 1914
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 3.354,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 272
- Processo
- 1914
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 1.444,50
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
ITEM COMPRA: 00001 - ABSORVENTE HIGIENICO, TIPO NORMAL COM ABAS, COMPRIMENTO 16,7 CM, LARGURA MINIMA 10 E MAXIMA 30 CM.
ITEM COMPRA: 00009 - ABSORVENTE HIGIENICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTECAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTãO PERNAMBUCANO
- Contrato
- 2025NE000461
- Processo
- 23302.102785/2025-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 75.401,12
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL - CASAI/GVR - PREGÃO 90051/2025 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC816580 - 31.164,22 (0052636554).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2025NE000518
- Processo
- 25047.001185/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.354,40
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS HIGIENE (POMADA ASSADURAS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 220268
- Processo
- 15025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 199,80
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (POMADA PARA ASSADURAS) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 220480
- Processo
- 15027
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 99,90
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (POMADA PARA ASSADURAS) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 220488
- Processo
- 15026
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 199,80
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE, ITEM NECESSARIO PARA COMPOR O ALMOXARIFADO SOCIAL DO CAMPUS, PARA ATENDER ESTUDANTES SOCIOECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PAE, PREVISTO NA LEI Nº 14.914, DE 3 DE JULHO DE 2024 A QUAL INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES. SEI: 23442.002422/2025-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS VALENÇA
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23442.002422/2025-82
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.833,50
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - ABSORVENTES HIGIENICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 23041.005584/2025-95
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.460,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SEPAE - P.E. 90005/2025 - UASG 158009, PROCESSO 23411.022166/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2025NE000210
- Processo
- 23411.022166/2025-15
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 538,00
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA AS ESTUDANTES DO IFSULDEMINAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA. REQUISICAO Nº: 418/2025/REI/PROEN..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000778
- Processo
- 23343.004833.2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.493,76
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA AS ESTUDANTES DO IFSULDEMINAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA. REQUISICAO Nº: 418/2025/REI/PROEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000777
- Processo
- 23343.004833.2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43.559,78
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO. EMPRESA PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA, CNPJ 39.905.061/0001-33, CONFORME SRE 3943212, PROCESSO SEI 23411.021514/2025-29, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23411.021514/2025-29
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.291,20
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (POMADA DE ASSADURA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 218146
- Processo
- 11613
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 149,85
- CNPJ na fonte
- 39.905.061/0001-33
Mais 69 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.905.061/0001-33. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 10.000,00
Valor desembolsado
R$ 10.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 25/06/2025
- Local
- JOINVILLE · SC
- Valor contratado
- R$ 10.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 10.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- SELIC
- Juros
- 3,26%
- Prazos
- 6 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*05.061/0001-**
- CNPJ vinculado
- 39.905.061/0001-33
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PALOMA VINTER BOGO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 25/11/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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