empresa · pessoa jurídica
ALEKSANDER NUNES MARQUES
“SAMAL DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/11/2020
Capital socialR$ 99.000,00
Simples Nacional — Optante desde 30/11/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAEs secundários (39)
- 2599301 — Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649407 — Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4685100 — Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(19) 91249940
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP95 contratos
95 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 820.114,24.
Aquisição de SSD 480GB SATA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 122126571
- Processo
- 264.00000384/2026-99
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 5.216,40
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE SSD (UNIDADE DE ARMAZENAMENTO), DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CONSTANTE NO PROCESSO 11383/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 342097
- Processo
- 1273912026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 1.375,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
“Aquisição de acessórios de informática”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 272305 e 272306 e Nota de Empenho sob nº 1297/0776 e 1296/0775 ; publicada no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1297/0776 e 1296/0775
- Processo
- 763/2026-Exp 53
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 15.837,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2026NE001597
- Processo
- 057.00270257/2026-09
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 2.514,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
- Contrato
- 2026NE000498
- Processo
- 058.00063021/2026-81
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 3.992,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA – CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2026NE002884
- Processo
- 262.00003326/2026-73
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 31.814,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DA CAPITAL/DECAP E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-1.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACES. INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2026NE000292
- Processo
- 024.00077620/2026-05
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 6.360,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE000333
- Processo
- 20260431314
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 14.250,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000204
- Processo
- 59000.010330/2026-01
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 47.000,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
MATERIAL DE CONSUMO - PENDRIVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MOGI DAS CRUZES
- Contrato
- 2026NE001087
- Processo
- 015.00489452/2026-06
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 2.173,50
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
PEN DRIVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SO
- Contrato
- 2026NE000262
- Processo
- 05800006456202629
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 19.308,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (34690790) FORMULADO PELA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA (ATIC-BRA), PROCESSO 08016.004553/2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 08016.004553/2026-11
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.250,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (34690790) FORMULADO PELA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA (ATIC-BRA), PROCESSO 08016.004553/2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 08016.004553/2026-11
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.897,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM NO MINIMO 3600 LUMENS; RESOLUCAO 1280 X 800 (WXGA); CONTRASTE DE
NO MINIMO 15.000: 1; TECNOLOGIA DE PROJECAO 3LCD DE 3 CHIPS; COM ZOOM OPTICO (MANUAL) / RAZAO DE ZOOM: 1-
1.2; FOCO MANUAL; PROJECAO DA TELA MINIMA DE 33" A 320", RAZAO DE ASPECTO: 16:10; COMPATIVEL COM NTSC,
SECAM, PAL, MHL; CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO VERTICAL: -30/+30º E HORIZONTAL: -30/+30°; CONEXOES DE
ENTRADA/SAIDA : 1 HDMI, 1 VGA P/ COMPUTADOR, 1 USB TIPO A E 1 TIPO B, 1 RCA VIDEO, 1 AUDIO RCA ESTEREO,
WIRELESS; VOLTAGEM BIVOLT: 100 240V; PESANDO NO MAXIMO 2,7KG; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 7 X 23CM;
MODO DE PROJECAO FRONTAL/TRASEIRA/TETO; DURACAO DA LUMINOSIDADE: 6.000 HORAS (NORMAL) / 10.000 HORAS
(ECO); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO COM PILHAS, CABO DE ALIMENTACAO, MANUAL DO USUARIO, BOLSA DE
TRANSPORTE; GARANTIA 12 MESES; MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4446
- Processo
- 01-P-14128/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 9.980,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO - SSD, CONFORME SEC 5037/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4693
- Processo
- 01-P-14437/2026
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 3.449,60
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
CAIXA ORGANIZADORA; EM POLIPROPILENO ATOXICO; MEDINDO NO MINIMO 55 X 36 X 12 CM (C X
L X A); MODELO: 80L. COM 6 TRAVAS, COM TAMPA; EMPILHAVEL; NA COR PRETA; LISA;
COMPRIMENTO: 60.3 CM LARGURA:44.8 ALTURA:35.8; CAPACIDADE EM PESO: 40 KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4296
- Processo
- 11301/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
Aquisição de material de consumo para processamento de dados, a saber: pen drive 32 gb.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000613
- Processo
- 0024983-53.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 1.515,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE DISCO MAGNÉTICO EXTERNO CONFORME SINOPSE 4771420 (23072.253342/2024-68)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23072.253342/2024-68
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 729,90
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISICAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETEC/SR/PF/SC - PR 90003/2025 SR/PF/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC
- Contrato
- 2025NE000328
- Processo
- 08490.002985/2025-10
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 89.782,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
MATERIAL PROMOCIONAL E INSUMOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) - PROJETO ASAS.
DL 59/2025.
PROCESSO 23158.002728/2025-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2025NE000120
- Processo
- 23158.002728/2025-44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.120,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2025NE000314
- Processo
- 058.00027642/2025-11
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 12.004,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000536
- Processo
- 0002253-82.2024.4.02.8000
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 12.325,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE DISCO MAGNÉTICO EXTERNO - DSU - DIVISÃO DE SEGURANÇA UNIVERSITÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2025NE000817
- Processo
- 23072.251103/2025-54
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 729,90
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PREGAO 900026/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 23072.248447/2024-03
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 790,90
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
MATERIAL PARA TI - IVANEI - REC ADM
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA
PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23072.256593/2025-85
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 244,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISICAO DE HDD TOSHIBA CANVIO BASICS 1TB USB 3.0 E PEN DRIVES KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB, 128GB E 256GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETEC/SC. PREGAO ELETONICO 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 08490.002985/2025-10
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.478,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO CASP E OUVIDORIA (FAF 2021).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-FED-PENIT.ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 006.00296708/2025-53
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 3.257,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 91204/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O IFSP CAMPUS SERTÃOZINHO - 2025 - PROCESSO 23309.001623.2025-05 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23309.001623.2025-05
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.536,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
Aquisição de acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.INVESTIGACOES CRIMINAIS - DEIC
- Contrato
- 2025NE00195
- Processo
- 058.00045790/2025-17
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
Aquisição de acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.INVESTIGACOES CRIMINAIS - DEIC
- Contrato
- 2025NE00189
- Processo
- 058.00045790/2025-17
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.053,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 _
SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 90.026/2024 – UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA:
08:00 ÀS 12:00HS E 13:00 ÀS 17:00 HORAS. _______________________________
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE LETRAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 23072.243670/2025-37
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.100,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
HD CAPACIDADE: 8TB; INTERFACE: SATA 6GB/S; FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM; CACHE: 256 MB; DESEMPENHO SUSTENTADO DE TRANSFERÊNCIA: 261 MB/S; CONFIABILIDADE / MTBF: 2.5 MILHÕES DE HORAS; WORKLOAD RATING: 550 TB POR ANO; TAXA DE ERRO IRRECUPERÁVEL: 1 SETOR POR 10^15 BITS LIDOS ENERGIA (EM OPERAÇÃO): MÉDIA DE 6.3W; ENERGIA (EM OCIOSO): MÉDIA DE 4.9W; NÍVEL DE RUÍDO: 20 DB(A) EM OCIOSO; SUPORTE A HOT-PLUG: SIM (DEPENDENDO DA CONTROLADORA); TECNOLOGIA AVANÇADA DE FORMATAÇÃO: SIM (512E); TEMPERATURA OPERACIONAL: 5°C A 60°C; DIMENSÕES: 26.1 MM 101.85 MM X 147 MM; PESO: APROXIMADAMENTE 690 G, KINGSTON NV3 NVME - SNV3S/500G M.2 500GB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
- Contrato
- 2025NE000329
- Processo
- 08455.002206/2024-13
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 64 GIGABYTES DUAL USB. SOLICITANTE: PROPLAN
(SINOPSE: 4404872)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2025NE000650
- Processo
- 23072.243615/2025-47
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 122,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
DISPENSA 90628/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSDS PARA MÁQUINAS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. PROCESSO 23305.012610.2025-93. DFD N.º 3/2025 - CTI-CMP/DRG/CMP/IFSP. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 75, INCISO II. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 23305.012610.2025-93
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.072,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
SOLIC. ENG. SANITÁRIA - RAPHAEL TOBIAS - PMS:10524 - 31 [email protected] - AGENTE DE COMPRAS EDMILSON.31 3409-1878 - [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected] - (19) 99433-1999.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23072.253242/2024-31
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 366,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCET - CENTRO DAS CIÊNCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000400
- Processo
- 23520.008960/2025-19
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 132,50
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA DEMAI - SOLICITANTE MARCELO - CONTATO 19-99433-1999 - EMAIL [email protected] - ATA DLO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000234
- Processo
- 23072.240593/2025-63
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 244,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
ALMOXARIFADO / SIEL / IGC / UFMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 23072.255036/2024-66
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 122,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA SO SETOR DE SUPORTE DE INFORMÁTICA DA FAE / UFMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE EDUCACAO/UFM
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23072.254612/2024-58
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.299,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. A PEDIDO DO DEPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.253273/2024-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23072.238755/2025-01
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.919,60
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A PEDIDO DO LTI/ADM. PROC. LICIT. 23072.253273/2024-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23072.238755/2025-01
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.220,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
DISCO RIGIDO, PADRAO SSD M.2 2280, NVME PCIE GEN 3.0 X4, DE 480 GB, LEITURA SEQUENCIAL DE 3.000 MB/S ATÉ 5.000 MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE 2.000MB/S ATÉ 3.000MB/S, GARANTIA DE 12 MESES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE000270
- Processo
- 141.00000384/2025-11
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
HD NVME 500GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 2.838,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
HD EXTERNO 8TB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000301
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
PEN DRIVE 64GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000302
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
PEN DRIVE 128GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000303
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
PEN DRIVE 256GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000304
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 1.308,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
PEN DRIVE32 GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA
- Contrato
- 2025NE000484
- Processo
- 05800062784/2025-24
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 1.815,00
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
DISCO RIGIDO SSD SATA III 960GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA
- Contrato
- 2025NE000485
- Processo
- 05800062784/2025-24
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 9.509,10
- CNPJ na fonte
- 39.951.699/0001-00
Mais 45 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 39.951.699/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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