empresa · pessoa jurídica
MBM STORE LTDA
“MBM STORE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade30/12/2020
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 30/12/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAEs secundários (16)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 5229 LOJA 04 ANDAR TR BLOCO GALAPAGOS ED, UBERABA — CURITIBA/PR 81580000
Telefone(41) 35380678
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 549.542,42.
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme solicitação da Secretaria de Administração e Finanças. Ampla concorrência com cota reservada e exclusividade para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 445
- Processo
- 2186/2026
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 28/09/2027
- Valor global
- R$ 9.200,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.045664/2026-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003968
- Processo
- 23075.045664/2026-77
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.723,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Fornecimento de embalagens e materiais necessários ao acondicionamento de produtos para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 30675
- Processo
- 30675/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 2.774,06
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DA DISPENSA ELETRÔNICA 76/2026 GERENCIADA PELO CAMPUS CERES DO IF GOINAO E FORMALIZADA NO PROCESSO 23217.000673.2026-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23217.000673.2026-77
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMP Nº26/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO ALMOXARIFADO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO, PREGAO 90632/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000539
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
PROCESSO: 25381.000653/2026-20 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 25381.000653/2026-20
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.514,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000720
- Processo
- 23114.903270/2026-30
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.506,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.036976/2026-90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002719
- Processo
- 23075.036976/2026-90
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.078,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23149.001526/2026-75
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 839,90
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de copa e cozinha para secretarias de Prefeitura Municipal de Umuarama, incluindo Unidades Educacionais e Unidades de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 205
- Processo
- 1011/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 796,60
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de copa e cozinha para secretarias de Prefeitura Municipal de Umuarama, incluindo Unidades Educacionais e Unidades de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 163
- Processo
- 1011/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 1.194,90
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E AFINS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANGUCU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 005413
- Processo
- 23
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 119,70
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E AFINS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANGUCU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 005345
- Processo
- 23
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E AFINS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANGUCU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 005268
- Processo
- 23
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.032977/2026-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002332
- Processo
- 23075.032977/2026-65
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.008,64
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2026NE000734
- Processo
- TST-6001042/2026-00
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 3.896,50
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, para atender as necessidades do Fundo Social de Solidariedade do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA
- Contrato
- 44
- Processo
- 32/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 5.130,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº36/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL. PREGAO: 90632/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000188
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90011/2025. DOD Nº 029-SP/2026.
ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/PE
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 21002.000477/2025-10
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 725,01
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de insumos padronizados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 43
- Processo
- 15189/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 9.652,50
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (ITEM 4), POR MEIOD A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE081/2025-C, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO N.º 001/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2026NE000363
- Processo
- 6001042/2026-00
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 1.675,80
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para utilização no HBCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS · Autarquia Municipal de Saúde
- Contrato
- 41194
- Processo
- 41194/2026
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 4.931,10
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90011/2025. DOD Nº 027-PE/2025.
ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/PE
- Contrato
- 2025NE000383
- Processo
- 21002.000477/2025-10
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 223,08
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90011/2025. DOD Nº 103-GO/2025.
ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/PE
- Contrato
- 2025NE000398
- Processo
- 21002.000477/2025-10
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 334,62
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para reposicao de estoque.Pedido de Compra numero 14 2025 atraves do GOVBR CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM PEDRITO-RS · Câmara Municipal Dom Pedrito
- Contrato
- 000630
- Processo
- 1820/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 315,96
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de Materiais de Higienização para Fundação
Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, conforme especificações contidas neste Edital, no Termo de
Referência, Parecer Técnico Favorável e Minuta de Contrato, em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 246
- Processo
- 48
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 1.440,50
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-066/2025-RC (SEI 13242991) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 270/2025 (SEI 13348198)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 01340.003654/2025-63
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 513,90
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de higiene e limpeza (Dispenser para Sabonete Líquido e Álcool Gel) para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 147
- Processo
- 08810040.002275/2025-81
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.545,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
- Contrato
- 011524
- Processo
- 77 | Processo 433
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 355
- Processo
- 0022346559
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 1.079,55
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 286/2025
- Processo
- 0022346559
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 35.985,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria da Educação. ENSINO INFANTIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 29
- Processo
- 680/2024
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.795,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
EMPENHO AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA PE 12/2023. DECLARAÇÃO DE D. O. 02/2024 DAP. IFRS CAMPUS ERECHIM. P. 23363000630202365
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2024NE000239
- Processo
- 23363000630202365
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Registro de Preços de cestos de lixo, dispenser, caixas, bins e outros utensílios plásticos para uso da Rede Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 597
- Processo
- PMC.2023.00087031-43
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 308.408,16
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
EMITIDO PARA DESPESA COM ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2024 , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PORTA-PAPEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE FORMOSA-GO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SOB A GUARDA DO CONTROLE INTERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 287024
- Processo
- 298952024
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 16/11/2024
- Valor global
- R$ 559,58
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisicao de Materiais de Copa e Cozinha, em atendimento a demanda do Instituto de Previdencia do Municipio de Cachoeiro de ItapemirimIPACI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · INST PREV MUNIC CACHOEIRO ITAPEMIRIM
- Contrato
- 000365/2024 - Ordinário
- Processo
- 033303/2024
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 496,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LIXEIRAS DUPLAS 60L PARA COPOS PARA SEDE CREF3/SC - ATRAVÉS DA DISPENSA 90005/2024 - ITEM Nº 4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF3/SC · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 3A - SC
- Contrato
- 1715
- Processo
- 047-2024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 362,82
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MBM STORE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90007/2024 - PROCESSO 08653.005337/2024-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 08653.005337/2024-16
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 224,50
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 1156
- Processo
- 0022346559
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.995,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de materiais e utensílios domésticos para utilização de todas as secretarias municipais. Com itens para participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte, cota reservada e ampla concorrência conforme condições, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 165
- Processo
- 76205640000108-1-000096/2024
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 3.469,50
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
FORNECIMENTO, POR MEIO DE PREÇO REGISTRADO, DE COPOS DESCARTÁVEIS (180 ML) PARA A GR03 - CURITIBA/PR E PARA A PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO031
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 3 - ANATEL
- Contrato
- 00039
- Processo
- 53516.002925/2023-46
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 1.881,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
A presente licitação tem por objeto a aquisição parcelada de copa e cozinha, para abastecimento do
estoque do almoxarifado do Instituto Água e Terra
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO AGUA E TERRA · IAT - Instituto Água e Terra (Antigo IAP)
- Contrato
- 5124
- Processo
- 772
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 09/02/2025
- Valor global
- R$ 3.170,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
O objeto do presente instrumento é a possível aquisição, com frete incluso, de materiais de
COZINHA, referente ao item 2, para reposição do estoque do Almoxarifado, visando atender
as demandas dos diversos Setores e Departamentos do CRM-PR, de acordo com as
especificações, unidades e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA
- Contrato
- 22
- Processo
- 24.14.000005367-4
- Assinatura
- 21/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 2.576,90
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de material de copa e cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2024NE000403
- Processo
- 0268/2024
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/08/2024
- Valor global
- R$ 295,30
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização destinados à limpeza, desinfecção e conservação das louças, utensílios e demais bens em uso nas copas pertencentes às instalações do Edifício-Sede das Auditorias da 11 (CJM), conforme Termo de Referência n.º 015/2024. SEI 000150/24-11.0011
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2024NE000088
- Processo
- 000150/24-11.0011
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 778,00
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisição de material de copa, limpeza e higiene para o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, pelo período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 107
- Processo
- 013/2024
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 26/07/2024
- Valor global
- R$ 208,44
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Aquisicao Material de Copa e Cozinha Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao conforme especificacoes constantes no Estudo Tecnico preliminar edital e todos os seus anexos do Pregao Eletronico n. 003 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE · CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
- Contrato
- 000415
- Processo
- 148
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 4.613,70
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
MATERIAL DE CONSUMO: ESPONJA DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29727
- Processo
- 2182023
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 28,70
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
MATERIAL DE CONSUMO: ESPONJA DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29731
- Processo
- 2182023
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 73,80
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE-SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 62 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 00094
- Processo
- 64069.002052/2024-94
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 1.596,40
- CNPJ na fonte
- 40.225.662/0001-84
Mais 14 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.225.662/0001-84. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL BRUM MORDINI | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/06/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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