empresa · pessoa jurídica
JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA
“MARTINS E SOUZA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/01/2021
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAEs secundários (30)
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4924800 — Transporte escolar
- 4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- TJ-SAN-2025/00101
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)
- Início
- 28/01/2026
- Fim
- 28/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, IV - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- TJ-SAN-2025/00100
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)
- Início
- 20/01/2026
- Fim
- 05/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, IV - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP40 contratos
40 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 409.952,25.
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE BARBEAR INOX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, COM
CONSUMO PREVISTO PARA 3 (TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8025
- Processo
- 116/25
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Aquisição de SUPORTE DISPENSER PAPEL TOALHA ROLO AUTO CORTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 986
- Processo
- 3237/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 21.980,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
RAÇÃO PARA CÃES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 11395
- Processo
- 1863/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 17.175,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
RAÇÃO PARA CÃES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 11394
- Processo
- 1863/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 3.471,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PELÍCULAS COM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E DOS ÓRGÃOS DO COLABORAGOV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 00060
- Processo
- 71000.081089/2024-21
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 306,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO MACA DE TRANSFERENCIA INOX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 155 DO PROCESSO DIGITAL 23204.002736/2025-98. RECURSO: TED 16080 - 2025NC005200 - SPO/MEC - NUM. TRANSF. 1ABAQQ. UNIDADE: PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE001126
- Processo
- 23204.002736/2025-98
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.086,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 24787
- Processo
- 13975/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A
REQUISICAO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.266672/2025-34. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23079.266672/2025-34
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.776,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A
REQUISICAO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.266672/2025-34. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000188
- Processo
- 23079.266672/2025-34
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E NATAL LUZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 373
- Processo
- 170/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.125,45
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES. PREGAO 90010/2024 UASG 158155. AUTORIZACAO CONF DESPACHO 1877050. PROCESSO 23134.003599.2025-80. REQUISITANTE QVT/LAJES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000821
- Processo
- 23134.003599.2025-80
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74,83
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 22/2025- E 90016/2025(UASG 170607),P/CUSTEAR DESPESA C/ EVENTUAL AQUISICAO ELETRODOMESTICOS P/ATENDER PROJETO DE IMPLANTACAO DE SALAS DE APOIO A AMAMENTACAO DAS UNIDADES DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS E DOS ORGAO INTEGRANTES DO COLABORAGOV. ITENS 7 E 8. UNIDADE: MF. PROCESSO 12600.003528/2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 2025NE001729
- Processo
- 12600.003528/2025-17
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 153,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO QVT 2025 DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001589.2025-24, PREGAO 90010/2024 (SRP) – UASG 158155 (IFRN).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23426.001589.2025-24
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 21373
- Processo
- 13174/2025
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 22/2025- E 90016/2025(UASG 170607),P/CUSTEAR DESPESA C/ EVENTUAL AQUISICAO ELETRODOMESTICOS P/ATENDER PROJETO DE IMPLANTACAO DE SALAS DE APOIO A AMAMENTACAO DAS UNIDADES DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS E DOS ORGAO INTEGRANTES DO COLABORAGOV. ITENS 7 E 8. UNIDADE: MGI. PROCESSO 12600.003528/2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 2025NE001653
- Processo
- 12600.003528/2025-17
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUACACAO/DF
- Contrato
- 00114
- Processo
- 23034.000381/2025-00
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 33.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRN CAMPUS LAJES - PROGRAMA QVT - PREGÃO 90010/2024-SRP-UASG-158155. PROCESSO 23134.003069.2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000598
- Processo
- 23134.003069.2025-31
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,16
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
aquisição de componentes para iluminação, conforme solicitação de compras 692/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1027
- Processo
- 3340/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 23.980,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Aquisicao de equipamentos utilizados para a Secretaria Municipal de Saude, em funcao do Termo de Adesao ao TELESSAUDE PARANA, assinado pelo Municipio de Sao Jorge D'Oeste, a fim de beneficiar sua populacao com as acoes de TELESSAUDE ofertadas por meio do Nucleo de TELESSAUDE da Secretaria de Estado da Saude do Parana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 722025
- Processo
- 72
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 61.800,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE ATENDER DEMANDA DA
COMISSAO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · CAMPUS CANGUARETAMA/IFRN
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23517.001127.2025-98
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 204,83
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA - SAÚDE HUMANA (FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR), EPI E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. SOLICITAÇÃO DICOP 6668535. INFORME DICOR 6669940. PROCESSO SEI 23117.036892/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000927
- Processo
- 23117.036892/2025-31
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.258,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOPSE E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR (CMULTI), DO CAMPUS FLORESTA, PAGOS COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA RP2, DE ACORDO COM A ATA Nº 189/2024, PREGÃO Nº 90005/2024 E PROCESSO Nº 23107.020359/2023-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000721
- Processo
- 23107.020359/2023-13
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43.200,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
ORGANIZADOR DE FILAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 11351
- Processo
- 11160/2025
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 8.670,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE EM ACORDO COM A PROPOSTA N° 07429.190000/1230-25, PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - FMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 24
- Processo
- 355772023
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
ACESSÓRIOS PARA DESFIBRILADOR - BATERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE000809
- Processo
- 025.00003635/2025-10
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE METAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 9089
- Processo
- 1799/2025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 3.160,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 058.00014923/2025-11
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 3.353,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90.314/2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RIO VERDE - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 300224
- Processo
- 323262025
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 00651
- Processo
- E/00080
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 01/05/2025
- Valor global
- R$ 4.540,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06675
- Processo
- E/00080
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 4.540,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06692
- Processo
- E/00080
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 7.491,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Aquisição de aparelhos, medicamentos e materiais para o atendimento ambulatorial primário a todo o público interno e circulante desta Casa Legislativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA · CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - PR
- Contrato
- 822
- Processo
- 184/2024
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 14.800,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Aquisição de aparelhos, medicamentos e materiais para o atendimento ambulatorial primário a todo o público interno e circulante desta Casa Legislativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA · CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - PR
- Contrato
- 827
- Processo
- 184/2024
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI - CAMPUS PICOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS JIFS 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC. DO PIAUÍ
- Contrato
- 2024NE000064
- Processo
- 23177.000054/2024-34
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.780,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
AQUISIÇÃO DE FITA DE AÇO INOX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 19088
- Processo
- 12575/2024
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 01/10/2024
- Valor global
- R$ 13.800,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
PREGAO 94/2023. UASG: 112408 – MATERIAL MED/HOSPITALAR.
PAM Nº 01/2024/SEÇ CARD HFA (ID 6902636).
APLICAÇÃO: CARDIOLOGIA HFA.
A PREST SERV VINCULA-SE AO PROC SEI Nº 60550.014761/2023-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE000490
- Processo
- 60550.004180/2024-80
- Assinatura
- 05/03/2024
- Vigência
- 05/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.800,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletros e equipamentos para a área da saúde, incluindo a entrega dos mesmos, visando atender as necessidades de várias demandas das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Geral de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretária de Assistência Social. Atendendo de forma ampla e total a Administração Pública do Município de Tupãssi. Na modalidade Pregão Eletrônico - Menor preço por item, exclusivo ME (Micro Empresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte). Seguindo todas as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Prefeito
- Contrato
- 22
- Processo
- 77/2023
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.400,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. INFORME DICOR 4999902. PREGÃO 082/2023. PROCESSO SEI 23117.065339/2023-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2023NE001609
- Processo
- 23117.065339/2023-44
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.470,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. INFORME DICOR 4999902. PREGÃO 082/2023. PROCESSO SEI 23117.065339/2023-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2023NE001608
- Processo
- 23117.065339/2023-44
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 14.940,00
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
(34) MAQ UTENS E EQUIP DIVERSOS 2023NC007611 24MAI23 COTER AQUISIÇÃO DE CASES PARA A 3º SEÇÃO DO 13º BIB CONF DIEX Nº 73-ALMOX DE 23JUL23. UG: 160232 DISP 57/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
- Contrato
- 2023NE000365
- Processo
- 64074.009104/2023-01
- Assinatura
- 14/07/2023
- Vigência
- 14/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.749,98
- CNPJ na fonte
- 40.243.279/0001-59
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.243.279/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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