empresa · pessoa jurídica
C R LADIKA COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDA
“C R LADIKA COMERCIO E SERVICOS DE APOIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade08/01/2021
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (27)
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoRUA GUARAPUAVA 5, JARDIM SAO FELIX — TELEMACO BORBA/PR 84264682
Telefone(42) 98100626
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP97 contratos
97 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 185.168,61.
Aquisição de ferramentas para estoque de Almoxarifado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO
- Contrato
- 176
- Processo
- PROAD 3818/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 355,60
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de materiais lúdico-educativos e recreativos, incluindo brinquedos, jogos pedagógicos e equipamentos correlatos, com o objetivo de atender às demandas das unidades educacionais e espaços de convivência do município de Rio Branco do Sul, PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL · FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 134
- Processo
- 221/2024
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 18.797,44
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
A aquisição de brinquedos e jogos educativos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 12
- Processo
- 10000/2024
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 5.051,20
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO 01 LIXEIRA EM AÇÃO INOXIDÁVEL 50 LITROS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA NO PROC. ADM. 16/2024 - DISP. ELETRÔNICA Nº 90147/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 492
- Processo
- 16/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 699,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO 05 UNID. POTES DE 1 LITRO, 04 UNID. POTES DE 2 LITROS, 02 UNID. DE POTES DE 6 LITROS, 04 UNID DE PRATOS PARA BOLOS C/PES, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA NO PROC. ADM. 16/2024 - DISP. ELETRÔNICA Nº 90147/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 493
- Processo
- 16/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 892,20
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SCFV - PESSOA IDOSA - DELIBERAÇÃO 19/2023 - CEDI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTRO · Secretaria Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 341
- Processo
- 460/2024
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 01/03/2025
- Valor global
- R$ 6.910,94
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
POLTRONA DE AMAMENTACAO COM APOIO PARA OS PES (PUFE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, CLAUSULAS E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA COMERCIAL. PROCESSO 20.02.0200.0002652/2024-98 DISPENSA DE LICITACAO 30/2024 SAO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
- Contrato
- 253
- Processo
- 20.02.0200.0002652/2024-98
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de materiais pedagógicos destinados a suprir as necessidades de crianças de 0 a 6 anos integrantes de famílias participantes do Programa Nossa Gente Paraná, através da Deliberação CEDCA nº 47/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 303
- Processo
- 122/2024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisicao de materiais para o Projeto da Brinquedoteca da Secretaria Municipal de Assistencia Social, do Trabalho e Geracao de Empregos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA · Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho
- Contrato
- 97
- Processo
- 97
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 12/01/2025
- Valor global
- R$ 1.458,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisicao de materiais consumiveis para o Ambulatorio Municipal de Especialidades Secretaria de Saude do municipio de Mirassol SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 344
- Processo
- 275
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 6.386,81
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA NEI PROFa ADRIANA REBUSTINI DE ALMEIDA DA SILVA, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
- Contrato
- 0117/24
- Processo
- 000129/24
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 3.349,85
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARANA · CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA/PR
- Contrato
- 07
- Processo
- 09/2024
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 114,74
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA UNIDDES ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.BARRETOS
- Contrato
- 2024NE000791
- Processo
- 015.00337074/2024-14
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 6.432,08
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DE COZINHA) PARA UNIDADES ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.BARRETOS
- Contrato
- 2024NE000792
- Processo
- 015.00337074/2024-14
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 36,14
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de materiais de escritório para uso nesta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2024NE00641
- Processo
- 00600089117202441
- Assinatura
- 17/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 31/05/2024
- Valor global
- R$ 759,46
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de ferramentas para estoque de almoxarifado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO
- Contrato
- 80
- Processo
- PROAD 1378/2024
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 24/04/2024
- Valor global
- R$ 235,36
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição por dispensa de licitação de material de expediente de qualidade, para uso contínuo pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 77
- Processo
- 002/2024
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 14/03/2024 a 14/09/2024
- Valor global
- R$ 212,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisicao de livros para atualizacao e ampliacao dos acervos da Biblioteca Publica Municipal, Estacao da Leitura, Biblioteca do Centro Cultural Ondy Helio Niederauer e da Biblioteca do Centro Unificado das Artes e dos Esportes (CEU das Artes)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TOLEDO · DEPARTAMENTO DA CULTURA
- Contrato
- 61
- Processo
- 61
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 3.450,24
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CFM TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 86/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004412
- Processo
- 85101.000568/2023-40
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CFM TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 87/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004411
- Processo
- 85101.000568/2023-40
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CFM TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 85/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004413
- Processo
- 85101.000568/2023-40
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE SOLDA PARA OFICINA ET DESTE NAVIO - RUA JOÃO MOREIRA MACIEL, 250 - MARCILIO DIAS. PORTO ALEGRE - RS. 90250-680.
SE 85/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004222
- Processo
- 85101.000568/2023-40
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA ET DESTE NAVIO - RUA JOÃO MOREIRA MACIEL, 250 - MARCILIO DIAS. PORTO ALEGRE - RS. 90250-680.
SE 87/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004220
- Processo
- 85101.000568/2023-40
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA ET DESTE NAVIO - RUA JOÃO MOREIRA MACIEL, 250 - MARCILIO DIAS. PORTO ALEGRE - RS. 90250-680.
SE 86/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004221
- Processo
- 85101.000568/2023-40
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Contratação para fornecimento de insumos para impressão de crachás funcionais e demais acessórios, destinados ao sistema de identificação de servidores, terceirizados, estagiários e demais visitantes do TCE-RJ, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, com a finalidade de atender a demanda identificada no âmbito da Coordenadoria Setorial de Segurança-CSS do TCE-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 1023
- Processo
- 302496-8/2023
- Assinatura
- 07/11/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 07/01/2024
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - LITORAL - 23075.066032/2023-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE005468
- Processo
- 23075.066032/2023-02
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - LITORAL - 23075.066032/2023-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE005469
- Processo
- 23075.066032/2023-02
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 374,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA DESINCRUSTADOR PARA O TRITÃO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 58/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003238
- Processo
- 85101.000511/2023-41
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
MATERIAL DE EXPEDIENTE - LITORAL - 23075.053551/2023-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE003876
- Processo
- 23075.053578/2023-95
- Assinatura
- 25/08/2023
- Vigência
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Fornecimento de material de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 539
- Processo
- 99/2023
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 600,62
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de itens diversos para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 529
- Processo
- 1188
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 600,50
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de itens diversos para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 531
- Processo
- 1188
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de itens diversos para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 534
- Processo
- 1188
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 364,60
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Aquisição de itens diversos para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 535
- Processo
- 1188
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.582,40
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
IME1603272023NC402046 - NC DE 16 JUN 23 (DCT).
SI: 19 (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM).
ITEM PIDR 2023: 1I.
REQUISIÇÃO Nº 3/SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO/DIV ENS PESQ, DE 6 JUN 23.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023.
MACROPROCESSO DO PLANO DE GESTÃO DO IME (2021-2023): CVA 1.01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000458
- Processo
- 64613.013641/2023-01
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.912,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MINISTRAR AULAS NOS LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA E INFORMÁTICA DO CAMPUS TRÊS LAGOAS. PROCESSO 23347.002010.2023-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000531
- Processo
- 23347.002010.2023-69
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 362,18
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MINISTRAR AULAS NOS LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA E INFORMÁTICA DO CAMPUS CAMPO GRANDE. PROCESSO 23347.002010.2023-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000529
- Processo
- 23347.002010.2023-69
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 51,99
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MINISTRAR AULAS NOS LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA E INFORMÁTICA DO CAMPUS AQUIDAUANA. PROCESSO 23347.002010.2023-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000532
- Processo
- 23347.002010.2023-69
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 23,19
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MINISTRAR AULAS NOS LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA E INFORMÁTICA DO CAMPUS PONTA PORÃ. PROCESSO 23347.002010.2023-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000530
- Processo
- 23347.002010.2023-69
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 86,65
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
VENTILADOR DE COLUNA, COM GRADE EM AÇO, OSCILANTE, BIVOLT, 340,0000000 1.020,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO · PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
- Contrato
- 2023NE000698
- Processo
- 8510.2023/0000333-35
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 26/07/2023 a 06/11/2023
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 300
- Processo
- 78/2023
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.116,05
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 310
- Processo
- 78/2023
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento de trocador de fraldas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 311
- Processo
- 78/2023
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Fornecimento de materiais de manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 280
- Processo
- 120/2023
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 727,04
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA COMISSÃO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E EVENTOS DO IFMS - CAMPUS CAMPO GRANDE. DISPENSA Nº 03/2023 - UASG 158132 - PROCESSO 23347.003460.2023-79. DESPACHO 4/2023 - CG-COMAT/CG-DIRAD/CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000316
- Processo
- 23347.003460.2023-79
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 782,65
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA COMISSÃO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E EVENTOS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. DISPENSA Nº 03/2023 - UASG 158132 - PROCESSO 23347.003082.2023-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000318
- Processo
- 23347.003082.2023-23
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 339,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
PEL SUP/9° B MNT, CONFORME REQ Nº M016/2023, 20MAR23. 2023NC402049-COEX-30JAN23. DISP 01/2023, UASG 160136 (GER).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9º GRUPAMENTO LOGISTICO
- Contrato
- 2023NE000308
- Processo
- 65345.001452/2023-58
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 305,64
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMISSÃO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E EVENTOS DO CAMPUS TRÊS LAGOAS. DISPENSA 03/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.003167.2023-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2023NE000290
- Processo
- 23347.003167.2023-10
- Assinatura
- 28/03/2023
- Vigência
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 862,00
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MECATRÔNICA, CFE DI 12/2023 UASG 158141 - OF.N.05/2023 SCOMP-ERE _ P. 23363.000038/2023-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2023NE000034
- Processo
- 23363.000038/2023-63
- Assinatura
- 09/03/2023
- Vigência
- 09/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 717,20
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
AQUISIÇÃO DE UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS EM FAVOR DO 22º GAC AP DO DIEX Nº 31 DO DIA 28FEV23 NC 2023NC003090 DO DIA 26JAN23.COTAÇÃO 032023 UASG 160436
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000036
- Processo
- 64566000789202381
- Assinatura
- 01/03/2023
- Vigência
- 01/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 671,30
- CNPJ na fonte
- 40.315.132/0001-27
Mais 47 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.315.132/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CASTURINA RIBEIRO LADIKA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/01/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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