empresa · pessoa jurídica
40.441.781 VANESSA PUCHEVITCH
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade18/01/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 18/01/2021
MEI desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PREFEITO JOSE JUVENAL MAFRA 2041, CENTRO — NAVEGANTES/SC 88370430
Telefone(47) 96178373
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 53.612,05.
DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001182
- Processo
- 60550.014096/2026-36
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 31/12/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 537,91
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de materiais para manutenção predial (itens 03 e 04 da DL n. 25/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00059
- Processo
- 058.00020739/2026-83
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS - JOGO DE FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CRUZEIRO
- Contrato
- 2026NE000186
- Processo
- 20260035121
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 1.273,96
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
PROT.:11020035(348,80) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0267683
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2025NE000458
- Processo
- 23852.005646/2025-14
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 348,80
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Furadeira/Parafusadeira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2025NE1099
- Processo
- 005250/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 1.564,22
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIAS - BIVOLT - PROCESSO 01207.000347/2025-65 - 25PE0189 - ADM K
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 01207.000347/2025-65
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 946,84
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
“Aquisição de ferramentas”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 257642 e Nota de Empenho sob nº 2347/0020 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 2347/0020
- Processo
- 898/2025 Exp 89/2025
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.035,82
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
SERRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2025NE040118
- Processo
- 154.00008806/2025-77
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 500,59
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL (JOGO DE CHAVES) PARA AS ATIVIDADES DA DITRANSP/PU. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.232089/2025-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 23079.232089/2025-20
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 211,21
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
SNE 202509543
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002921
- Processo
- 23080.059503/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001362
- Processo
- 23087.017020/2025-79
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.077,30
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE 02 FIOS CABO PARALELO FLEXIVEL BITOLA 2X2 COR BRANCA CABO DE 100 METROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MG
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 25003.000644/2025-65
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 376,22
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISICAO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.238155/2025-75. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 23079.238155/2025-75
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.875,23
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
DISPENSA ELETRÔNICA 91228/2025 - MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE ELETRICIDADE - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.015438.2025-20 - DFD 2/2025 - TEELEC-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23305.015438.2025-20
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 961,14
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O CLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23079.246181/2025-77
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 513,92
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
02 -IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001250
- Processo
- 23114.917594/2024-93
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 336,25
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISICAO DE EQUIP. PARA AUDIO - CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA A DISTÂNCIA - CEAD
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000982
- Processo
- 23087.011866/2025-03
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.439,40
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 UN DE CANETA INDICADOR, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90031/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE TI DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO 23873.000526/2024-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23873.000526/2024-00
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31,90
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000261
- Processo
- 23238002633/2025-31
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 63,80
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CCHN - PROCESSO DIGITAL 23068.037453/2025-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE000984
- Processo
- 23068.060239/2024-35
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59,50
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE - PROCESSO DIGITAL 23068.037453/2025-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE000983
- Processo
- 23068.060239/2024-35
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 119,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS DA ASSESSORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER _ SEME · PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO
- Contrato
- 2025NE095500
- Processo
- 6019.2025/0000867-0
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 375,86
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO E FECHADURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001512
- Processo
- 025.00002119/2025-78
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 127
- Processo
- 16
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL" E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO", AMBOS DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2024NE001954
- Processo
- 006.00468706/2024-91
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.199,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TECNOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
- Contrato
- 2024NE001219
- Processo
- 006.00445007/2024-73
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 2.313,20
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - FAZENDA - 23075.065975/2024-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE006548
- Processo
- 23075.065975/2024-91
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.082,50
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
FIO ELETRICO, TIPO: RÍGIDO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, ROLO COM 100 METROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 000771
- Processo
- 274/2024
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 381,66
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01469
- Processo
- 006.00413257/2024-44
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 2.330,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de material de hidráulica e elétrica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P. "ASP NAYAN X.RIBEIRO" DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2024NE00694
- Processo
- 006.00416588/2024-36
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 757,26
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
A AQUISIÇÃO DE DOIS ASPIRADORES DE PÓ E UM GRAVADOR DE IMAGENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF3/SC · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 3A - SC
- Contrato
- 2039
- Processo
- 092-2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 16/11/2024
- Valor global
- R$ 1.594,40
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
SECADOR / SOPRADOR, TIPO COMERCIAL, MATERIAL AÇO INOX, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT V, POTÊNCIA 1.800 W, VAZÃO MÍNIMA 2.400 M3/H, SELETOR TEMPERATURA 4, TIPO DE BASE COM PEDESTAL REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS,USO VETERINÁRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE570
- Processo
- 093/2024
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 241,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024NE02504
- Processo
- 006.00355826/2024-20
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 1.226,01
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE CADEADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001036
- Processo
- 20241012171
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/11/2024
- Valor global
- R$ 394,90
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de Serra Policorte para utilização no Projeto FabLab
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0731/0035
- Processo
- 183/2024
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 1.166,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO ITENS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DENTRE OUTROS,
PARA O CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA
- Contrato
- 2024NE000233
- Processo
- 017.00176601/2024-43
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 26/10/2024
- Valor global
- R$ 1.107,25
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de materiais de Consumo para uso da Segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- 2024NE00567
- Processo
- 006.00248745/2024-74
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/10/2024
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8547
- Processo
- 01-P-28.514/2024
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 14/09/2024
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0559/0423
- Processo
- 0439/2024-FOA
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 977,04
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de 1 Forno & Fryer para a Sede do CREMESP, solicitado pela Seção de Manutenção Geral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 648
- Processo
- DISP. 0137/2024
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 814,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA, TAPEÇARIA E FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
- Contrato
- 1198/0863,1199/0864
- Processo
- 714/2024-FCT
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 402,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 CAFÉS L, VOLTAGEM110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA-PINGO, POTÊNCIA 1.000 W
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE447
- Processo
- 069/2024
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 288,20
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de materiais destinados a área da segurança, visando atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. LUIZ GONZAGA VIEIRA DE PIRAJUI
- Contrato
- 2024NE00957
- Processo
- 006.00206350/2024-02
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 1.649,25
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Aquisição de caixa de som portátil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 1117/0027
- Processo
- 1169/2024
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
CONJUNTO TELEFONE MÓVEL, TIPO TELEFONE MÓVEL, DIGITAL, COM 01 RAMAL, PADRÃO EXPANSIVEL ATÉ 05 RAMAIS, FUNÇÕES IDENTIFICADOR DE CHAMADAS,
AGENDA PARA 20NúMEROS, COMPONENTES 2 FONE/2 BASE/2 BATERIA/2 CABO DE LINHA, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, APLICAÇÃO PERMITE QUE UMA HAMADA EXTERNA SEJA COMPARTILHAD A,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LUMINOSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE318
- Processo
- 064/2024
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 296,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MÁQUINA ELÉTRICA DE CORTAR CABELO - PROFISSIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2024NE02255
- Processo
- 006.00196336/2024-85
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 625,10
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, NA COR PRETA, BICA MÓVEL PARA A SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SECCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO
- Contrato
- 00996
- Processo
- 2141/2024
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 10/07/2024
- Valor global
- R$ 96,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO RANCHO. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
TRITAO
SE 31/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002520
- Processo
- 85101000305202331
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 757,00
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA O CDU-1ºDN, VISANDO O CONFORTO DOS MILITARES DA OM E O INCREMENTO À ATIVIDADE DE APOIO AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES AO MILITAR NA ATIVA DE GRADUAÇÃO INFERIOR A TERCEIRO-SARGENTO E, EM CASOS ESPECIAIS, A OUTROS MILITARES/RESPONSÁVEIS: 1ºSG-RM1-MR 83.2692.91 EDSON DIAS DOS SANTOS E SO-RM1-ES 86.5852.23 LUIS CLAUDIO DE MENEZES CAMPOS. DISPENSA ELETRÔNICA 4202/2023 - CDU-1ºDN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE001224
- Processo
- DISP ELE 4202/2023
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 535,85
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
SI-37 AQS FERRAMENTAS AVULSAS PARA A OFICINA DE MNT DE IODCT/ OPTRÔNICOS.(339030) - 23NC407954 DE 12MAI23 - 160504 (COEX) - REQ Nº 25 - PEL AP DE 22JUN23 - DISP 32/2023 - 160463.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 2023NE000250
- Processo
- 64141002996202361
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.105,14
- CNPJ na fonte
- 40.441.781/0001-74
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.441.781/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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