empresa · pessoa jurídica
ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
“ALXTEK INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/01/2021
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 25/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (50)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA JOSE LINHARES 67, BOQUEIRAO — GUARAPUAVA/PR 85020420
Telefone(42) 88389531
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.037.355,04.
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.028290/2026-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002172
- Processo
- 23075.028290/2026-25
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.303,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.002190/2026-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 23075.002190/2026-79
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.059,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
Aquisição de móveis, equipamentos e mobiliário em geral para a nova sede do 12º BBM,
conforme especifica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CCB - Comando do Corpo de Bombeiros - SESP
- Contrato
- 9967
- Processo
- 502
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 79.040,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PAR AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA. SOL. 537/2025. SEI: 23064.038957/2025-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000465
- Processo
- 23064.038957/2025-46
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 550,80
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO. SOL. 474/2025. SEI: 23064.054363/2024-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000411
- Processo
- 23064.054363/2024-00
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 728,30
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, PE 90013/2024 DA UASG 158009, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.019738/2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23411.019738/2025-71
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50,18
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
(2025RM002625)- PR 7/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: PASSO FUNDO. PLANO DE ACAO: CPF011. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001285
- Processo
- 23205.033619/2025-66
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 90013/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019474/2025-55
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000386
- Processo
- 23411.019474/2025-55
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 100,36
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PROCESSO: 23411.018804/2025-95 - CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS - PE 90013/2024 - ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 23411.018804/2025-95
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 501,80
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA/TANQUE COM CAPACIDADE 10.000 LITROS, EM POLIETILENO, REDONDA, TAMPA COM ROSCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IRRIGAÇÃO DOS PRODUTORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA DO PARANÁ - REVITIS PARANÁ, PARA PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA UVA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 412/2022 - SEAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARAPUAVA · SEAGRI - Secretaria de Agricultura
- Contrato
- 252
- Processo
- 182/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 21.897,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA, QUE SERÃO UTILIZADOS TANTO EM AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO, QUANTO EM TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO. SOL EMP 368/2025 SEI 23064.038957/2025-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 23064.038957/2025-46
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 673,20
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO MUNICIPAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR
- Contrato
- 145
- Processo
- 7.281/2025
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 187.885,96
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
(2025RM002088)- PR: 90007/2024. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: CAMPUS PASSO FUNDO. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000888
- Processo
- 23205.028655/2025-16
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO. SOL. 291/2025. SEI: 23064.054363/2024-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 23064.054363/2024-00
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.077,65
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS (ATA 16/2025) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIOS DO CAMPUS CAMPO MOURÃO. SOL. 272/2025. SEI: 23064.038957/2025-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 23064.038957/2025-46
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.136,80
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015467/2025-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000231
- Processo
- 23411.0015467/2025-8
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 391,92
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015467/2025-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 23411.015467/2025-84
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 449,60
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA SER SERVIDO AOS VISITANTES DA FEIRA DE PROFISSÕES 2025 DA UTFPR-CM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04/09/25. SOL. 230/2025. SEI: 23064.038957/2025-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23064.038957/2025-46
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA. PROCESSO 23411.014090/2025-46, SRE 3727438, PE 90005/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23411.014090/2025-46
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.449,50
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.043146/2025-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002595
- Processo
- 23075.043146/2025-38
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.118,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
(2025RM001313)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CPF011 - GESTAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000594
- Processo
- 23205.019139/2025-92
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.142,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
Aquisição de itens de informática, para atender as demandas todos departamentos administrativos do Município de Dois Vizinhos-PR e do Departamento de Cultura. Com itens de ampla concorrência, cota reservada e cota exclusiva para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENTIFICO, TECNOL E DE TURISMO
- Contrato
- 3552025
- Processo
- 355
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 661.752,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009- PROCESSO SEI 23411.012161/2025-76 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23411.012161/2025-76
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 756,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.032215/2025-88
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002316
- Processo
- 23075.032215/2025-88
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.059,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SULOG - 23075.009498/2025-64
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000666
- Processo
- 23075.009498/2025-64
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.354,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90005/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019325/2024-13, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.0015002024-16, CAMPUS LONDRINA, ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2024NE000504
- Processo
- 23411.019325/2024-13
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 391,92
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - PE 90013/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.022255/2024-72 - EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000308
- Processo
- 23411.022255/2024-72
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 602,16
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90005/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022357/2024-98 - DOC. SEI 3368803
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000257
- Processo
- 23411.022357/2024-98
- Assinatura
- 28/12/2024
- Vigência
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.307,50
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90014/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 26. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001509/2024-19, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.019477/2024-16. FORNECEDOR: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 23411.019477/2024-16
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.818,81
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90013/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001508/2024-74 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022185/2024-52 - DOC. SEI 3366046
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000214
- Processo
- 23411.022185/2024-52
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 752,70
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 40.539.740/0001-15, PROCESSO SEI 23411.022156/2024-91, CONFORME SRE 3365362, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000189
- Processo
- 23411.022156/2024-91
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 250,90
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90014/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021022/2024-52, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19, CAMPUS LONDRINA, ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2024NE000461
- Processo
- 23411.021022/2024-52
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.212,54
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, PE 90013/2024 - ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001508/2024-74, SEI EXEC.23411.019275/2024-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000265
- Processo
- 23411.019275/2024-66
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 501,80
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90013/2024 -LP ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC.23411.001508/2024-74 SEI 23411.019916/2024-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000198
- Processo
- 23411.019916/2024-82
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 250,90
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90005/2024- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001500/2024-16, SEI 23411.018306/2024-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000171
- Processo
- 23411.018306/2024-61
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 461,50
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90005/2024- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001500/2024-16, SEI 23411.018306/2024-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000172
- Processo
- 23411.018306/2024-61
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 244,95
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.019900/2024-70 - DOC. SEI 3296963.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000122
- Processo
- 23411.019900/2024-70
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 298,90
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 40.539.740/0001-15, PE 90013/2024, PROCESSO SEI 23411.019715/2024-85, CONFORME SRE 3294607, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000107
- Processo
- 23411.019715/2024-85
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 630,40
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
(2024RM002625)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CRE001 - GESTAO DO CAMPUS REALEZA. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001129
- Processo
- 23205.032623/2024-26
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 306,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MUDAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA SER REPASSADO A ASSOCIAÇÃO FAXINALENSE SAUDADE SANTA ANITA – AFASSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR
- Contrato
- 180
- Processo
- 5148/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.576,10
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MERGULHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO PARANA · FUNREBOM - Fundo Reeq. Corpo Bombeiros - Funrebom
- Contrato
- 5
- Processo
- 18/2023
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 16.892,40
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2023NE000294
- Processo
- 23064.059001/2023-16
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.922,60
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE HIDROSSANITÁRIOS, PARA PINTURA E FERRAGENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO PARANA · FUNREBOM - Fundo Reeq. Corpo Bombeiros - Funrebom
- Contrato
- 06
- Processo
- 17/2023
- Assinatura
- 21/11/2023
- Vigência
- 21/11/2023 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 5.236,00
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
Aquisição de eletrodomésticos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Secretarias pertencentes a Administração, do Município de São Miguel do Iguaçu – PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 178
- Processo
- 180/2023
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 02/08/2024
- Valor global
- R$ 1.075,89
- CNPJ na fonte
- 40.539.740/0001-15
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.539.740/0001-15. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| TELMA SCHIFFTER DE OLIVEIRA BACK | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/06/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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