empresa · pessoa jurídica
ATAC COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
“ATAC COMERCIO VAREJISTA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/02/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (14)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3299004 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2368 ANDAR 9 SALA 901, BOSQUE DA SAUDE — CUIABA/MT 78050000
Telefone(65) 99250219
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 7.564,49
Em cobrança
R$ 7.564,491 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 7.564,49
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1242504841657 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 26/05/2025 | Em cobrança | R$ 7.564,49 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 190.063,95.
Aquisição de discos para lavagem de piso, item 04: Discos Abrasivos, Material: Pêlo De Porco e Tamanho: Nº 510.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL - RN
- Contrato
- 028
- Processo
- 00610347.004129/2025-63
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 16/08/2026 a 15/08/2027
- Valor global
- R$ 2.059,80
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
Aquisição de acessórios de áudio e vídeo para realização, cobertura, transmissão, gravação e edição dos eventos educativos da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região - EMAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2023NE000366
- Processo
- 0005537-08.2023.4.03.8000
- Assinatura
- 18/10/2023
- Vigência
- 19/10/2023 a 01/12/2023
- Valor global
- R$ 7.440,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE CONECTOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
- Contrato
- 2023NE092602
- Processo
- 6061.2023/0000357-7
- Assinatura
- 09/10/2023
- Vigência
- 09/10/2023 a 09/10/2023
- Valor global
- R$ 132,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
12820 - CTMRJ-22.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DO CTMRJ/IPQM. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/2023 DO CTMRJ. SOLEMP- 20305-0275/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE001254
- Processo
- 63223.001243/2023-65
- Assinatura
- 02/10/2023
- Vigência
- 02/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 574,90
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PDM 1097 - SOLEMP Nº 178/2023 - DISPENSA Nº 46/2023 - AQUISIÇÃO DE CHAPA ELÉTRICA , A SER UTILIZADO NA COPA DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002695
- Processo
- 63156.001137/2023-22
- Assinatura
- 27/09/2023
- Vigência
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.691,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFTECH, PROMOVIDO PELO IFPR/CAMPUS CURITIBA, DI 215/2023 - UASG 158009, SEI 23411.016651/2023-80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2023NE000226
- Processo
- 23411.014260/2023-21
- Assinatura
- 20/09/2023
- Vigência
- 20/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.940,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 42/2023 - DEP. DE COMPUTAÇÃO (DOC. Nº 5379/2023 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2023NE000731
- Processo
- 23082.024865/2023-07
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 206,88
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
Registro de preços para futuro fornecimento de materiais de expediente e artesanato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR
- Contrato
- 9011
- Processo
- 108/2023
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 22/09/2023 a 22/09/2024
- Valor global
- R$ 632,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PDM 16497 - SOLEMP - Nº 161/2023 - DISPENSA 46/2022 - AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE ALTA PRESSÃO DE OXIGÊNIO A SER EMPREGADO NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES DESTE ESQUADRÃO, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002303
- Processo
- 63398.004658/2023-99
- Assinatura
- 31/08/2023
- Vigência
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 985,98
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
2023NC001233-DECEX (160503),DE 24 ABR 23. D.E 47/23-160013-CMM-339030-14(MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO/MATERIAL DE COPA E COZINHA),
PDM(S): 14835/1115/3676/14833/14832, CONF DIEX DFD 01/2023 SEF,DE 12 JUN 23. OEO 7 PROVER O APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER TODAS
AS NECESSIDADES DO CMM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM
- Contrato
- 2023NE000249
- Processo
- 64255004114202314
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.014,50
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de materiais de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência de Contratação Direta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · CONSELHO REG.REPRES.COMERCIAL NO ESTADO MT
- Contrato
- 448
- Processo
- 017
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 22/09/2023
- Valor global
- R$ 2.691,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS CONFORME OFICIO SEI 5595023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 08122.000489/2023-40
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.130,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PDM 10424 - SOLEMP 163/2023 - DISPENSA 46/2023 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA
MANUTENÇÃO DAS AERONAVES DESTE ESQUADRÃO, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO
OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL . OBSERVAR ART 155 E 156 DA LEI 14.133/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002223
- Processo
- 63398.004660/2023-6
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.199,94
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PDM 17364/1054/1144/15631 - SOLEMP Nº 162/2023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA PARA SER EMPREGADO NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES DESTE ESQUADRÃO , VISANDO MANTER O ADEQUADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.1333/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002222
- Processo
- DISPENSA Nº 46/2023
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.319,92
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
Aquisicao de caixas de som.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 26123
- Processo
- 261
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 1.484,40
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · ESCRITORIO DE REPRESENTACOES/MRE EM SP
- Contrato
- 2023NE000068
- Processo
- 09031.000059/2023-18
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.499,50
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DEZ RESPIRADORES PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DO ICB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000206
- Processo
- 23079.227110/2023-11
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
ATENDER A DISPENSA N.0011/2023 - UASG. 170114, AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (CABO TELEFONICO) PARA ATENDER NUTEL/SRA-RJ/MGI. LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SBSOLO.PROCESSO SEI. 10768.101087/2022-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ
- Contrato
- 2023NE000845
- Processo
- 10768.101087/2022-37
- Assinatura
- 18/08/2023
- Vigência
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.290,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PDM 1026 - SOLEMP Nº 132/2023 - AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NOS REFEITÓRIOS DOS OFICIAIS E PRAÇAS DESTE CENTRO DE INTENDÊNCIA, VISANDO CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE001885
- Processo
- DISPENSA 42/2023
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 988,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (SI 12) - 2023NC012333, DE 06JUL23 - CDGO GESTOR. ATENDE DIEX 8666-ADM/SG4/GAB/COTER, DE 20JUL23 (AQS CAFETEIRAS PARA ATENDER O GABINETE DO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES). ITEM 1, DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2023-COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2023NE000288
- Processo
- 64322016828202324
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À DISPENSA N° 05/2023 -AQUISIÇÃO DE FREEZER, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - XINGU . NUP:25051000192/2023-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XINGU
- Contrato
- 2023NE000262
- Processo
- 25051000192202384
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.840,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PELA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE - MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121, ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA 26.2023, CONFORME A LEI 14.133 DE 21. PROCESSO 23079.230946.2023-95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000380
- Processo
- 23079.230946/2023-95
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.049,30
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
(17) MAT DE CONSUMO TIC 2023NC006702 04ABR23 DGO AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO PARA A SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO 13º BIB CONF DIEX Nº 74-ALMOX DE 17JUL23. UG: 160232 DISP 58/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
- Contrato
- 2023NE000397
- Processo
- 64074.009243/2023-27
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.901,08
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE TABLET PARA DOAÇÃO EM APOIO À ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE DA DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO. SOLEMP Nº 50000-0053/2023 DA DGN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
- Contrato
- 2023NE000553
- Processo
- 50000-0053-303/2023
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.800,93
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO - REQ 09 ALMOX, DE 24JUL23
PROC 64555.004857/2023-18 - DISP 34/2023
2023NC401802, DE 17MAI23 - DEC - 339030.27
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA/RJ
- Contrato
- 2023NE000147
- Processo
- 64555.004857/2023-18
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.584,80
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA O AUDITÓRIO DO CIAGA. DISPENSA 150/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
- Contrato
- 2023NE000325
- Processo
- 63094001730202341
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 401,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, CONFORME PROPOSTA SEI Nº 4593534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST.E ART. NACIONAL
- Contrato
- 2023NE000060
- Processo
- 01421.000213/2023-48
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.480,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PROT.:1102(2.321,94) UFCAT
CONFORME DOCUMENTO SEI CAF-RC 3915657.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000365
- Processo
- 23070.036111/2023-21
- Assinatura
- 26/07/2023
- Vigência
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.321,94
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO 3º CGCFEX
REQ 050 - SET AQUIS DE 20 JUL 23, DE ACORDO COM A 2023NC001122 DE 04ABR23
DISPENSA DE LICITAÇÃO 46/2023 - 160387.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS
- Contrato
- 2023NE000017
- Processo
- 64603.002437/2023-76
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.795,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO), EM PROVEITO DO 3º CGCFEX
REQ 050 - SET AQUIS DE 20 JUL 23, DE ACORDO COM A 2023NC001122 DE 04ABR23
DISPENSA DE LICITAÇÃO 46/2023 - 160387.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS
- Contrato
- 2023NE000018
- Processo
- 64603.002437/2023-76
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.249,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) POLTRONAS DECORATIVAS PARA USO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA DRF/VARGINHA-MG, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA-MG. DL 80/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM VARGINHA/MG
- Contrato
- 2023NE000161
- Processo
- 10660.724041/2023-70
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.589,80
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS PARA ESTE CAMPUS DE ACORDO COM DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MAGANGEIRAS
- Contrato
- 2023NE000113
- Processo
- 23249.038039.2023-97
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.070,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
DHN. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NA DHN, VISANDO CONTRIBUIR COMPLEMENTARMENTE COM AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE COM A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB). SOLEMP: 51000-0060/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
- Contrato
- 2023NE000672
- Processo
- DE 0020/2023-751000.
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.353,49
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
449052.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 2023NC002298 - FEX, DE 23 JUN 23 - DIEX 96 - SET MAT, DE 26 JUN 23 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM COTAÇÃO ELETRÔNICA 122/2023 - UASG 160233 - ATENDE SET MAT (CAFETEIRA INOX).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 5 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
- Contrato
- 2023NE000768
- Processo
- 64294.006661/2023-78
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 187,59
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS CONVEXOS. PROCESSO 08670.002692/2023-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL
- Contrato
- 2023NE000142
- Processo
- 08670.002692/2023-44
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.095,60
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
2023NC409571 - DGP. AQS DE CADEIRA ESCRITÓRIO. SI 42. DIEX Nº 1451 – SSSU /4ª CIA COM L MTH. DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2023. UG 160109 (UGG). CÓDIGO CNAE 4789-0/07. FORNECEDOR COM A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EM DIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES
- Contrato
- 2023NE000143
- Processo
- 64378002897202313
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 319,80
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO AREIA. PROCESSO 23381.002781.2023-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
- Contrato
- 2023NE000359
- Processo
- 23381.002781.2023-30
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.909,96
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
COMPRA DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PARA OS PROJETOS DE ENSINO. DISP 582023 UASG 158151.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2023NE000320
- Processo
- 23147.004034/2023-17
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.833,43
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
DISPENSA 12/2023. AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PARA TV 32-75 POLEGADAS PARA A REITORIA. SOLCITADO POR BRUNA VERONESE DE QUEIROZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2023NE000385
- Processo
- 23270.000662/2023-32
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.352,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DISPENSA Nº 04/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · MUSEU DO ÍNDIO - RJ
- Contrato
- 2023NE000156
- Processo
- 08786.000150/2023-30
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.099,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
2023NC402472-COEX, DE 03/02/23, DI 22/2023-UGG 160044 - TC: NÃO HÁ - PRAZO EN
TREGA: 30 DIAS - LOCAL ENTREGA: 23 BC - FORTALEZA/CE - REQUISIÇÃO NR 014/2023
- SFPC/23BC, DE 24ABR23- FINDE: AQS DE MATERIAL ATENDER NECESSIDADE?DO SFPC
DO 23 BC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 23 BATALHAO DE CACADORES
- Contrato
- 2023NE000051
- Processo
- 64022.003360/2023-92
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.391,40
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
2023NC001794. DE 17 MAIO 23 - DECEX GESTOR - DISPENSA ELETRÔNICA 13/2023 - 160068 - ATENDE AO EMP/CH DECEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO
- Contrato
- 2023NE000262
- Processo
- 40702941000191
- Assinatura
- 22/05/2023
- Vigência
- 22/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.651,80
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
- IMPRESSORA -
CARTÃO , CRACHÁ, CAPACIDADE: MÍNIMA DE 125 CARTÕES, RECURSO DE IMPRESSÃO ÚNICA OU DUPLA FACE, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 300 DPI, MATERIAL CARTÃO: PVC E COMPOSTO, VOLTAGEM: 110,220 V, FREQUÊNCIA: 50,60 HZ. CONECTIVIDADE USB E ETHERNET, COM FITA IMPRESSORA RIBBON COLORIDA INCLUSA. PROJ. 0032.2000.565 35345
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2023NE000362
- Processo
- 25389.000166/2023-44
- Assinatura
- 18/05/2023
- Vigência
- 18/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.193,85
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL AUDIO E VÍDEO - ATENDE AO DIEX NR 1-COM/ENC MAT/CPOR, DE 26OUT22 - SI 29 UG 160523 DISP ELT 01/2023. 2022NC0084 DE 17JAN23/DECEX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH
- Contrato
- 2023NE000050
- Processo
- 64213.007845202227
- Assinatura
- 06/02/2023
- Vigência
- 06/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 75,83
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DEMANDA DA SUPES-SE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/SE
- Contrato
- 2022NE000062
- Processo
- 02028.000911/2022-78
- Assinatura
- 29/12/2022
- Vigência
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 817,60
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
NOTA DE EMPENHO - DISPENSA ELETRÔNICA 22331/2022 - CONFORME LEI 14.133/2021, ART. 75, II - UASG 158154 - UG 158331 - IFSP-SRT - PROCESSO 23309.002580.2022-24 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONTADOS DO ENVIO DESTA NOTA DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2022NE000098
- Processo
- 23309.002580.2022-24
- Assinatura
- 29/12/2022
- Vigência
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
NOTA DE EMPENHO - DISPENSA ELETRÔNICA 27331/2022 - CONFORME LEI 14.133/2021, ART. 75, II - UASG 158154 - UG 158331 - IFSP-SRT - PROCESSO 23309.002586.2022-00 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONTADOS DO ENVIO DESTA NOTA DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2022NE000101
- Processo
- 23309.002586.2022-00
- Assinatura
- 29/12/2022
- Vigência
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 759,80
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERA VÍDEOCONFERÊNCIA) PARASUPRIR AS NECESSIDADES DA EMPRESA JÚNIOR DO CAMPUS COLATINA, ATENDENDO À DEMANDA DA DIRETORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. DL 36/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2022NE000099
- Processo
- 23153.003045/2022-10
- Assinatura
- 21/12/2022
- Vigência
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.798,00
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI 2.0 DE 15 METROS BLINDADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · SECRETARIA GERAL DE INFORMÁTICA
- Contrato
- 2022NE000057
- Processo
- 23112.041228/2022-10
- Assinatura
- 09/12/2022
- Vigência
- 09/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.793,20
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
SOLEMP 40014-0359/2022 DISPENSA ELETRONICA NR 43/2022 - CLOGMAT-50
FINALIDADE/APLICAÇÃO: MATERIAL PARA OFICINA ELÉTRICA DO CLOGMAT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE001889
- Processo
- 63268.011623/2022-19
- Assinatura
- 08/12/2022
- Vigência
- 08/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.390,37
- CNPJ na fonte
- 40.702.941/0001-91
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.702.941/0001-91. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALECIO CANDIDO DE ANDRADE FILHO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 01/03/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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