empresa · pessoa jurídica
M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDA
M2R LICITACOES E CONTRATOS
Ativa
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/02/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDA
- Nome fantasia
- M2R LICITACOES E CONTRATOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 04/02/2021
- CNPJ
- 40.712.773/0001-15
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/02/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 04/02/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (6)
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Endereço e contato
Telefone(61) 98519444
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MIRELLE BUENO MENDES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/09/2022 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 39 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP39 contratos
39 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 355.972,05.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA TIPO FRIGOBAR. OF 19729
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE000383
- Processo
- 25380.001301/2025-11
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.173,94
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS - REFRIGERADOR - FRIGOBAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A ATIVIDADE DE SEGURANCA PUBLICA DO PARANA - FAASP · FAASP - Fundação de Apoio a Atividade de Segurança Pública do Paraná - SESP
- Contrato
- 475
- Processo
- 1939
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 5.168,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REFRIGERADOR FRIGOBAR CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 441 (70634161)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2025NE001233
- Processo
- 08650.034944/2023-32
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.168,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REFRIGERADOR FRIGOBAR. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 419 (SEI Nº 70494820).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2025NE001077
- Processo
- 08650.034944/2023-32
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.212,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
2 REFRIGERADORES FRIGOBAR. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 408 (70384993).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2025NE001042
- Processo
- 08650.034944/2023-32
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.584,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISICAO DE 2 REFRIGERADORES FRIGOBAR PARA ATENDER NECESSIDADES DA DGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2025NE001034
- Processo
- 08650.034944/2023-32
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.699,30
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L, para a Secretaria Municipal de Saúde, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnidade de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 14 02 unidadeREFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L Refrigerador doméstico; duplex frost-free; com capacidade líquida de no mínimo 400 litros; na cor branca; prateleiras, gavetas, compartimento na porta, congelamento rápido, alarme de porta aberta; na voltagem de 110V; com forma de gelo, termostato, luz, base com pês estabilizadores e rodízios; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0252-2)MIDEA / 4116 MD R$ 2.644,52 R$ 5.289,04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13982
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 5.289,04
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CFCAM. PREGAO 90071/2024. CONFORME PROCESSO 23746.009326/2024-60, DOCUMENTO DE ORDEM 5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000567
- Processo
- 23746.009326/2024-60
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.454,24
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CFDT. PREGAO 90071/2024. CONFORME PROCESSO 23746.009326/2024-60, DOCUMENTO DE ORDEM 6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000568
- Processo
- 23746.009326/2024-60
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.362,72
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 164/2025 - AQUISICAO DE MATERIL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 209656 – CCGR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000794
- Processo
- 23115.028917/2025-43
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.560,04
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 157/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 209652 – CCSB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000767
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.120,08
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital n 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0703unidREFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L Refrigerador doméstico; duplex frost-free; com capacidade líquida de no mínimo 400 litros; na cor branca; prateleiras, gavetas, compartimento na porta, congelamento rápido, alarme de porta aberta; na voltagem de 110V; com forma de gelo, termostato, luz, base com pês estabilizadores e rodízios; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0252-2)MIDEA / 4116 MDR$ 2.644,52R$ 7.933,56 VALOR TOTAL: R$ 7.933,56 (sete mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13819
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 7.933,56
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 40/2025 - AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE - SIORG Nº 032467 - ODONTO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000345
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.120,08
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REFRIGERADOR FROST FREE 347L MIDEA 220V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 2025NE000182
- Processo
- 23223.000223/2025-14
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.420,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) REFRIGERADORES DUPLEX PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0114unidREFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L. Refrigerador doméstico; duplex frost-free; com capacidade líquida de no mínimo 400 litros; na cor branca; prateleiras, gavetas, compartimento na porta, congelamento rápido, alarme de porta aberta; na voltagem de 110V; com forma de gelo, termostato, luz, base com pês estabilizadores e rodízios; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0252-2)MIDEA / 4116 MDR$ 2.644,52R$ 37.023,28 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 37.023,28 (trinta e sete mil, vinte e três reais e vinte e oito centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13454
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 37.023,28
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REFRIGERADORES DUPLEX PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0705unidREFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L Refrigerador doméstico; duplex frost-free; com capacidade líquida de no mínimo 400 litros; na cor branca; prateleiras, gavetas, compartimento na porta, congelamento rápido, alarme de porta aberta; na voltagem de 110V; com forma de gelo, termostato, luz, base com pês estabilizadores e rodízios; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0252-2)MIDEA / 4116 MDR$ 2.644,52R$ 13.222,60 VALOR TOTAL: R$ 13.222,60 (treze mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13449
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 13.222,60
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
1.1.Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0701unidREFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – 400L Refrigerador doméstico; duplex frost-free; com capacidade líquida de no mínimo 400 litros; na cor branca; prateleiras, gavetas, compartimento na porta, congelamento rápido, alarme de porta aberta; na voltagem de 110V; com forma de gelo, termostato, luz, base com pês estabilizadores e rodízios; conforme certificação INMETRO; com selo classificação A. Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0252-2)MIDEA / 4116 MDR$ 2.644,52R$ 2.644,52 VALOR TOTAL R$ 2.644,52 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13437
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 2.644,52
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90065/2024-158718
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2024NE000568
- Processo
- 23479.015773/2024-55
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.011,30
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2388329, AUTORIZAÇÃO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2024NE001030
- Processo
- 23105.054316/2024-24
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.679,44
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 258 - AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTE -PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROAES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001135
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.560,04
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 190 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SIORG Nº 032467 - ODONTO I,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001101
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.120,08
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 160 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE -CÓDIGO SIORG Nº 253179 – BIOTERIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001033
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.560,04
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
REQUISICAO 140 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 061178 – COLUN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001037
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.120,08
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE DA UFCA
SETOR INTERESSADO: 1317 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE - UGR 156334
MOTIVO: OFÍCIO Nº 012/2024/NGS/CCAB/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:23507.001933/2024-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2024NE000461
- Processo
- 23507.001933/2024-02
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.586,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFCA - AUTOR/EMENDA: BANCADA DO CEARA / 202471070007
SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA (FAMED) UGR 156338
MOTIVO: OFÍCIO Nº 114/2024/NG/FAMED/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:23507.001933/2024-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2024NE000447
- Processo
- 23507.001933/2024-02
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.140,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 29/2024/LICITAÇÃO-PR (SEI Nº 61064745). ITEM 2 DO PREGÃO 25/2023, UASG 200109.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR
- Contrato
- 2024NE000261
- Processo
- 08659.035710/2024-11
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.168,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
ADESÃO ARP 10 - PE 15/2023 - UASG 160183 - PORTARIA DE CRÉDITO 1010/2024 - DORC/PROPLAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · DEPTO.DE ADMINISTRACAO DA UFPE
- Contrato
- 2024NE000140
- Processo
- 23076.051142/2024-16
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.295,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Aquisição de eletrodomésticos conforme as disposições estabelecidas na ARP 09/2023 - JFRN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN
- Contrato
- 2024NE000325
- Processo
- 0004934-59.2023.4.05.7100
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 4.476,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
EMISSÃO DE EMPENHO, NOS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO DESPACHO 84/2024/NUCONT-RS (SEI 57782736), A FIM DE SUPRIR DEMANDA DA SPRF-RS, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023- DPRF - UASG200109 (SEI 56890876). DECISÃO ADMINISTRATIVA 1260 (57790610)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 2024NE000249
- Processo
- 08660.035409/2024-61
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.231,97
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR -CAPACIDADE LIQUIDA 130 LITROS -VOLTAGEM 110/220V.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2024NE000560
- Processo
- 25387.000365/2024-53
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 6.020,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITEM 10 , GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 400
LITROS, QUANTIDADE - 15, VALOR UNITÁRIO - R$ 2.906,04 (DOIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), VALOR TOTAL - R$ 43.590,60 (QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00015
- Processo
- 59000.004708/2024-68
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 43.590,60
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
2024NC406752/COEX, DE 11ABR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO. DIEX NR 53/ARMZ 5/COS. PREGÃO NR 09/2023, UASG 160126(11 BI). UASG PARTICIPANTE . SI 12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 2024NE000209
- Processo
- 64451003173202430
- Assinatura
- 24/04/2024
- Vigência
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.223,99
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 00017
- Processo
- 0001759-22.2024.6.14.8000
- Assinatura
- 19/02/2024
- Vigência
- 19/02/2024 a 19/05/2024
- Valor global
- R$ 7.578,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Fornecimento de refrigeradores do tipo frigobar médio, em conformidade com as especificações do lote 3 do Pregão Eletrônico n.º 65/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 206
- Processo
- 20.22.0001.0045087.2023-17
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 25.519,56
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2023NE001047
- Processo
- 23113.021854/2023-52
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 39.732,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACAD
ÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2023NE001048
- Processo
- 23113.021854/2023-52
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.204,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
PR 0036/2023 - 23071.007968/2023-23
2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE001798
- Processo
- 23071.007968/2023-23
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.229,55
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA 1. SEI 08204.000884/2022-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - DF
- Contrato
- 2022NE000157
- Processo
- 08204.000884/2022-31
- Assinatura
- 15/03/2022
- Vigência
- 15/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 11.172,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM LOGOTIPO DO AGHUX - DESPACHO - SEI SCC/CAD/DAI (20048813), DESPACHO - SEI SGTI/DTI (20048195) E DESPACHO - SEI PRES (20064654).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Contrato
- 2022NE000163
- Processo
- 23477.000224/2022-34
- Assinatura
- 11/03/2022
- Vigência
- 11/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 25.599,00
- CNPJ na fonte
- 40.712.773/0001-15
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
39 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.712.773/0001-15. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.