empresa · pessoa jurídica
FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO
Ativa
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 60.000,00R$ 60 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade18/02/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Início de atividade
- 18/02/2021
- CNPJ
- 40.896.434/0001-36
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 18/02/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 18/02/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAEs secundários (19)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA ANTONIO OLIVEIRA 66 BRCAO A, ITALIA — SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 83020314
Telefone(41) 99963972
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EMELY SILVA DE MEIRA PRESTES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/11/2025 |
| RONI MARCOS FERREIRA PRESTES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/11/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 123 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP123 contratos
123 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 283.375,60.
Aquisição emergencial de sacos vermelhos para coleta e acondicionamento de animais mortos, em atendimento a Gerência de Limpeza Urbana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 904
- Processo
- 191
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 35.959,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA E ÁGUA SANITÁRIA, COM CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 - 2,5%, FRASCO COM 1 LITRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2026NE000190
- Processo
- 25385.000128/2026-74
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 3.503,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2026NE001656
- Processo
- 006.00352418/2026-88
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 4.591,40
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, EMPRESA FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 40.896.434/0001-36, CONFORME SRE 4335369, PROCESSO SEI 23411.012332/2026-48, CAMPUS PARANAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 23411.012332/2026-48
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.139,20
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 40.896.434/0001-36, CONFORME SRE 4335670, PROCESSO SEI 23411.012332/2026-48, CAMPUS PARANAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 23411.012332/2026-48
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210,20
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
O objeto é a aquisição de material de consumo com fornecimento continuado e parcelado, sob demanda, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas na formalização da demanda e proposta da contratada, observados os documentos que instruem o processo administrativo originário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE · CONSELHO REG. DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL
- Contrato
- 1003/2026
- Processo
- 05.0520.000009/2026-67
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 17.463,85
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA HORTA DO COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2026NE000878
- Processo
- 006.00322228/2026-36
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 1.617,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4243092 PROCESSO 23411.008961/2026-73, PREGÃO 9004/2025 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2026NE000120
- Processo
- 23411.008961/2026-73
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 553,84
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90004/2025, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.011932/2026-99, DOC SEI 4322660, 158009, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE EDUC, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23411.011932/2026-99
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 464,65
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA UTILIZAÇÃO NESTA COORDENADORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 4
- Contrato
- 2026NE001132
- Processo
- 024.00091110/2026-32
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Item 2 - copo plástico 200ml
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e copa/cozinha em proveito do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul - CRA-RS, sob demanda, conforme especificações, quantidades, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 33
- Processo
- 476910.003352/2026-41
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 1.195,20
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 20260435539
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 014.00000077/2026-87
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010224/2026-31, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006226/2025-44, CAMPUS LONDRINA, FEPRESS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- 23411.010224/2026-31
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.600,15
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010224/2026-31, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006226/2025-44, CAMPUS LONDRINA, FEPRESS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000156
- Processo
- 23411.010224/2026-31
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 687,70
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00109/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 639970007442026-16
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 321,20
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETEGENTE LIQUIDO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2026NE000778
- Processo
- 006.00294013/2026-18
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 7.632,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARMELEIRO · Divisao de Administracao
- Contrato
- 100
- Processo
- 1419/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 3.075,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de Removedor Neutralizador de Ferrugem.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF0113139868
- Processo
- 264.00000262/2026-01
- Assinatura
- 05/07/2026
- Vigência
- 05/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 867,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA LAPA · PMSP - SUBPREFEITURA LAPA
- Contrato
- 2026NE070659
- Processo
- 6044.2026/0003457-2
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.524,88
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CEM - 23075.036451/2026-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002604
- Processo
- 23075.036451/2026-54
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 166,20
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000162
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 444,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000165
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.778,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - Coren-RS (Grupo 06).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1410 e Ordem de Compra nº 12/2026
- Processo
- 870/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 709,03
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, classificados como bens comuns, destinados ao atendimento das necessidades de consumo das unidades do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (sede e seccionais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.26
- Processo
- CRFSP26.6.000006450-8
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 872,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
C.D 285/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2823-1 - C/C 64564-8) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (41) 99996-3972. PEDIDO N. 859/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000566
- Processo
- 23116.009093/2026-83
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 448,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.009027/2026-79, SRE 4245507, PE 90004/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 23411.009027/2026-79
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.600,98
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
CAIXA PLASTICA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE019681
- Processo
- 154.00006543/2026-42
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
PULVERIZADOR MANUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE019680
- Processo
- 154.00006543/2026-42
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 3.567,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
ITEM 13 - FITA DUPLA FACE; ADESIVO ACRILICO
TRANSPARENTE, RESISTENCIA A TEMPERATURA
DE 149 GRAUS; MEDINDO 19MM DE LARGURA,
ESPESSURA DE 1,0MM, CAPACIDADE DECARGA
DE 800G, RESISTENTE A SOLVENTE; LINER DE
POLIETILENO; PARA AMBIENTES INTERNOS;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000184
- Processo
- 20260422393
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.185,67
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
ITEM 1 - COLETOR LIXO - 2026NE01533
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000783
- Processo
- 23078.514626/2026-48
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.393,52
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE001843
- Processo
- 006.00230570/2026-19
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 5.910,85
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ESCADA DE ALUMÍNIO E TESOURA DE FUNILARIA) PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SMOSU - SOL. 160391 (ComprasGov)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 5486/2026
- Processo
- 5486/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Contrato
- 9
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 3.139,99
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de 50 unidades de lixeiras com capacidade de 20L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 633/1
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.045,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de 30 unidades de lixeiras com capacidade de 40L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 633/2
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.144,10
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de 50 unidades de dispenseres para sabonete líquido/álcool.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 633/3
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 1.953,50
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 00045
- Processo
- 255.00000632/2026-19
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 4.972,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de materiais de limpeza, higiene e embalagens
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 8100
- Processo
- 1535/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 703,95
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE · Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande
- Contrato
- 17
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 244,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2026NE000124
- Processo
- 058.00034963/2026-52
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.995,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. SEC. 23411.007735/2026-75, PROC. EXEC. 23411.007758/2026-80, PE 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 23411.006226/2025-44
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.646,10
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES DO ELEVADOR – COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL - CPC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000648
- Processo
- 20260404181
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 388,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de Material de Pintura Predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0467/0363
- Processo
- 444/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 391,95
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA LIMPEZA DO TIPO COMUM COM FRAGRÂNCIA ORIGINAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 2026NE262461
- Processo
- 154.00006291/2026-51
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 762,48
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de coletores de lixo orgânico, reciclável e lixeiras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0463/0398
- Processo
- 405/2026-CF
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 338,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de material hidrossanitário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000467
- Processo
- 0002991-06.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 4.424,25
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
ITEM 14 - KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, COM COMPONENTES EM LATAO, ACO, BORRACHA E PLASTICO, PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1.1/2 E 1.1/4 POLEGADAS, SUBCONJUNTO CODIGO 4686.325, PARA VALVULA HYDRA MAX; SERIE 2550, CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000145
- Processo
- 20260165995
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 375,87
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 20260234054
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 94,80
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Aquisição de pinos rocama.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF0104781673
- Processo
- 264.00000113/2026-33
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.930,00
- CNPJ na fonte
- 40.896.434/0001-36
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
123 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.896.434/0001-36. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.