empresa · pessoa jurídica
SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
“SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/02/2021
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
CNAEs secundários (75)
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3211603 — Cunhagem de moedas e medalhas
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314717 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3314719 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
- 3702900 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4329102 — Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 — Transporte escolar
- 4929901 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5099801 — Transporte aquaviário para passeios turísticos
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7319004 — Consultoria em publicidade
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7911200 — Agências de viagens
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8219901 — Fotocópias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9529102 — Chaveiros
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DA SAUDADE 910 SALA COWORKING, CIDADE UNIVERSITARIA — PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19050310
Telefone(67) 84464411
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 12.193,42
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 12.193,42
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062506586662 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 15/07/2025 | Benefício Fiscal | R$ 12.193,42 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 45292/2024
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Pinhais (PR)
- Início
- 17/12/2024
- Fim
- 17/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP37 contratos
37 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.082.036,50.
Aquisição imediata e urgente de Roçadeiras e Carrinhos de Lixo, visando atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura de São José do Egito/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO · Prefeitura Municipal de São José do Egito
- Contrato
- 125
- Processo
- 495718
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.160,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisicao de equipamentos e maquinas destinadas ao fortalecimento das atividades agropecuarias e de apoio tecnico, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
- Contrato
- 000231
- Processo
- 001326/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 61.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Fornecimento de Kits de Assistência Humanitária - LOTE 02 (Kits Dormitório), destinados ao
atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas
pelas fortes chuvas ocorridas no município de CIPÓ/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIPO · SECRETARIA MUNICIPAL DA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
- Contrato
- 181
- Processo
- 211/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81.998,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisição de Caixa plástica em Polipropileno e Kit painel senha e guichê digital com dispensador de senha para uso na rede de Assistência Farmacêutica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Fundo de Saúde de Nova Venécia
- Contrato
- 001515/2026 - Ordinário
- Processo
- 8060/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 25.560,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE TRITURADOR FORRAGEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIRIRI · PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
- Contrato
- 030
- Processo
- 030/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 32.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS METÁLICAS ABERTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE LAGARTO/SE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGARTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
- Contrato
- 130
- Processo
- 130/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 212.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PLEITO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL · EMS-TRIBUNAL REG. ELEITO. MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000478
- Processo
- 0007121-25.2025.6.12.8000
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 53.350,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de tintas e materiais necessários para demarcação viária, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento de Bom Jesus-PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS · Prefeitura Municipal de Bom Jesus - PI
- Contrato
- 036
- Processo
- 1063/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 38.920,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisição de 150 placas para ossuário confeccionadas em mármore ou material de características equivalentes, em tonalidades cinza, com dimensões aproximadas de 60 cm x 53 cm por peça, espessura mínima de 2 cm, com numeração permanente por meio de gravação (jateamento ou método equivalente), acompanhadas de sistema de fixação composto por, no mínimo, 2 (dois) parafusos galvanizados com rosca de aproximadamente 10 cm e respectivas buchas compatíveis, incluindo fornecimento e instalação no local, para o Município de Barra Velha - SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA VELHA · Departamento Técnico Administrativo
- Contrato
- 071 PMBV
- Processo
- 81/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Valor global
- R$ 29.250,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação do núcleo produtivo e logístico da Secretaria Municipal de Obras, oriundos da Transferência Especial nº 202441810009, conforme Plano de Ação nº 09032024-069221/2024, Programa 09032024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
- Contrato
- 000029
- Processo
- 000021/26
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 14.400,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 007/26, AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAIS, PRODUZIDOS COM CHOCOLATE AO LEITE CONTENDO NO MINIMO 30% DE CACAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 7.2026.5
- Processo
- 2026002750
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 76.800,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 009/26, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAIS, PRODUZIDOS COM CHOCOLATE AO LEITE CONTENDO NO MINIMO 30% DE CACAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO PARTE DAS ACOES COMEMORATIVAS DO PERIODO PASCAL PROMOVIDAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 9.2026.6
- Processo
- 2026002750
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Contratação de empresa especializada para "aquisição de ovos de chocolate ao leite” em comemoração ao Evento de Páscoa, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anastácio-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANASTACIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO
- Contrato
- 049
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 6.138,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Contratação de empresa especializada para "aquisição de ovos de chocolate ao leite” em comemoração ao Evento de Páscoa, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anastácio-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANASTACIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO
- Contrato
- 49
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 29.700,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA - FUNDO SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO CLARO · Prefeitura Municipal de Rio Claro
- Contrato
- 35
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 195.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VALPARAÍSO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 4
- Processo
- 232
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 32.030,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para “AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU/SP”, conforme especificações constantes no termo de referência e demais documentos do processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- Contrato
- 043
- Processo
- DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 32.985,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
O objeto do presente instrumento é a Locação de Diárias de Caminhões Baú Refrigerados, para
Distribuição de Gêneros Alimentícios (Pescados) durante o Período da Semana Santa, da Prefeitura
Municipal de Barra de São Miguel-AL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S.MIGUEL-AL
- Contrato
- 43
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
. O objeto do presente instrumento e a AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA para programacao de pascoa promovidopela administracao no municipio de Castelo-es, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTELO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
- Contrato
- 102559
- Processo
- 002559/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 30.092,50
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DE EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025, UASG: 257039, FIRMADAS ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ COM AS EMPRESAS DOS RAMOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI CUIABÁ, PROCESSO 25049.001375/2024-47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CUIABA
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 25049.001375/2024-47
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 179.914,80
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisicao de materiais e equipamentos para atender as demandas do Setor de Zoonoses e Decimo Batalhao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004229
- Processo
- 310
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 5.615,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARROS E SEUS COMPONENTES, E AINDA ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO COMO VELAS (REFIL) E TORNEIRAS ADEQUADAS PARA ESTE FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DSEI ALTAMIRA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 900015/2024- ARN- ADESÃO DA ATA Nº 81/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA
- Contrato
- 2025NE000042
- Processo
- 25053.000677/2024-3
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 183.387,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisicao de materiais e equipamentos para atender as demandas do Setor de Zoonoses e Decimo Batalhao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002966
- Processo
- 310
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2025
- Valor global
- R$ 2.537,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Aquisição futura e eventual de tapetes personalizados para uso deste MP-AP, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2024 do Pregão Eletrônico nº 010/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPá
- Contrato
- 96
- Processo
- 20.06.0000.0000460/2025-47
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARROS E SEUS COMPONENTES, E AINDA ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO COMO VELAS (REFIL) E TORNEIRAS ADEQUADAS PARA ESTE FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DSEI ARN E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO
- Contrato
- 00002
- Processo
- 25035.002213/2023-02
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 1.308.630,82
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
A aquisição de gênero alimentício não perecível - leite de coco, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF), de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 79
- Processo
- 00080-00271736/2024-58
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 176.668,38
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ (CUSTEIO). RECURSO DE EMENDA 202442790003 - APORTE. PE 90010/2024-158132. PROCESSO: 23347.011638.2024-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
- Contrato
- 2024NE000188
- Processo
- 23347.011638.2024-36
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.800,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Contratação de empresa especializada em fornecimento, montagem e decoração completa de Casa do Papai Noel, bem como o fornecimento de profissionais qualificados (Papai Noel, Mamãe Noel e Auxiliares) para interação com o público, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Gabinete do Secretário - SMCT
- Contrato
- 604
- Processo
- 139158/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 99.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA (ARMÁRIO) PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PE 90010/2024 UG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 10/2024 - CB-COMAT/CB-DIRAD/CB-DIRGE/CB-IFMS/IFMS PROCESSO 23347.9183.2024-99.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 23347.9183.2024-99
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, BIODIGESTOR DE PEQUENO PORTE, TRITURADOR DE GALHOS MOTORIZADO, BALANÇA ELETRONICA COM RAMPA, PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL, ESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS, ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS E EMPILHADEIRA MOTORIZADA), CONFORME INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4125001/2023, CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - PARANÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 294
- Processo
- 108/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 130.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
ATENDER O PREGÃO SRP 90010/2024 COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR A ESTOCAGEM, MANIPULAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFMS CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 6/2024 - CX-DIRAD/CX-DIRGE/CX-IFMS/IFMS ALUSIVO AO PROCESSO 23347.008352.2024-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.COXIM
- Contrato
- 2024NE000110
- Processo
- 23347.008352.2024-73
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS RELACIONADOS A LOCAÇÕES EM GERAL DE BENS MÓVEIS / IMÓVEIS, MÁQUINAS, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS, TRANSPORTES EM GERAL, CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, HIGIENIZAÇÃO, ARTÍSTICOS, TÉCNICOS DESPORTIVOS PARA EVENTOS DA UFMS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/BENS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA UFMS; CONTRATAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS AUXILIARES OPERACIONAIS (POR DEMANDA/DIÁRIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA UFMS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 1.1.1. OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA PRESENTE CONTRATAÇÃO DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE VINCULADOS A PROJETOS EXECUTADOS PELA INSTITUIÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADOS PELOS RESPECTIVOS CONSELHOS E PRÓ-REITORIAS COMPETENTES, DIRETAMENTE RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DEVENDO MANTER ASSIM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 00110
- Processo
- 23104.027695/2024-90
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 78.600,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em confecção e/ou venda de peças em acrílicos, visando atender as necessidades da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, conforme as quantidades, características e especificações descritas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2024NE000304
- Processo
- 22.0.000001774-8
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Contratação de empresa especializada para locação de Caminhão Pipa sem motorista para fornecimento de água não potável com tanque capacidade mínima de 8.000 (oito mil) litros, potência mínima 134CV, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n°. 14/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BONITO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
- Contrato
- 79
- Processo
- 014/2024
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 173.400,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
A aquisição de uma empilhadeira elétrica, para transporte, movimentação e elevação de cargas na Diretoria de Compras e Almoxarifado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 242
- Processo
- 146/2024
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 50.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE FILTROS DE BARROS CERÂMICO, PARA FILTRAGEM DE ÁGUA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CUIABA · MUNICIPIO DE CUIABA
- Contrato
- 189
- Processo
- 009/2024/PMC
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 07/06/2025
- Valor global
- R$ 600.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
AQUISICAO DE TANQUE COM CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS PARA INSTALACAO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAIBI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 79
- Processo
- 356
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 55.000,00
- CNPJ na fonte
- 40.989.882/0001-84
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 40.989.882/0001-84. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNNA HELLIN DE OLIVEIRA RAMOS CARDOSO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 25/02/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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