empresa · pessoa jurídica
AKITEM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA
“AKITEM PRA VOCE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade02/03/2021
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/03/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (17)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 5911199 — Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 7319001 — Criação de estandes para feiras e exposições
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7729299 — Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001999 — Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(21) 81034341
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP115 contratos
115 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 92.216,40.
Aquisição de materiais de limpeza para o Core-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO RJ
- Contrato
- 2025NE63
- Processo
- 002/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 237,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A PROGRAD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2024NE000165
- Processo
- 23069.180377/2024-20
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 236,30
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
SIACOMPRAS 16740 HUVET, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2024NE001502
- Processo
- 23069.178733/2024-45
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 111,20
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, CONF. ATA SRP: 10/2024. DATEP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL
- Contrato
- 2024NE000095
- Processo
- 23276.000528/2024-20
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.753,95
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE RESTAURO DO MUSEU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2024/1201 (NAD 2024/1127)
- Processo
- 2023/06102784
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 138,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
MATERIAL PARA ESTOQUE: 339030.36
DESPACHO DECISÓRIO - SEI 116 (36354827)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO
- Contrato
- 2024NE000358
- Processo
- 23818.016877/2023-16
- Assinatura
- 05/02/2024
- Vigência
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA(DI)
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 021/2023
PROCESSO: 25385.000049/2024-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2024NE000041
- Processo
- 25385.000049/2024-00
- Assinatura
- 31/01/2024
- Vigência
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.225,80
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, SI 36, REQUISIÇÃO NR 10-2023/SSAU, DE 05 JUN 23, 2023NC460453-DGP, DE 08 DEZ 23 E 2023NC460845-DGP, DE 11 DEZ 23, DISPENSA ELETRÔNICA 31/2023, PROC. ADM. 64197.003232/2023-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA
- Contrato
- 2023NE000164
- Processo
- 64197.003232/2023-47
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 958,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 39/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000096
- Processo
- 63484.000921/2023-00
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
SOLEMP 60000-0197/2023 PARA AQUISIÇÃO JUNTO A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2023 DA DGPM, ITENS 1 E 3.
DESCRIÇÃO DETALHADA: ITEM 1 DA DISPENSA - DESINFETANTE DE USO GERAL, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, LITRO (LI) E ITEM 3 DA DISPENSA - LUVA DE BORRACHA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, GRANDE, COR AMARELA, PAR (PR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000480
- Processo
- 62159.002313/2023-51
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 271,80
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
SOLEMP 60000-0199/2023 PARA AQUISIÇÃO JUNTO A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2023 DA DGPM, ITEM 13.
DESCRIÇÃO DETALHADA: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL: PAPEL, TAMANHO: 103, CAIXA COM 30UN. (CX)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000473
- Processo
- 62159.002313/2023-51
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 201,50
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPEM/MACAÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000252
- Processo
- 23079.243150/2023-01
- Assinatura
- 23/10/2023
- Vigência
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 611,60
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SI 22, REQUISIÇÃO NR 08-2023/ALMOX, DE 02 JUN 23, 2023NC014744-DGO, DE 25 SET 23, DISPENSA ELETRÔNICA NR 23/2023, PROC. ADM. 64197.003309/2023-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000234
- Processo
- 64197.003309/2023-89
- Assinatura
- 06/10/2023
- Vigência
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 988,40
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
PDM 10344 - SOLEMP Nº 112/2023 - DISPENSA Nº 51/2023 - AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002471
- Processo
- 63300.000423/2023-60
- Assinatura
- 15/09/2023
- Vigência
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 575,49
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000467
- Processo
- 23079.237276/2023-38
- Assinatura
- 14/09/2023
- Vigência
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 214,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000458
- Processo
- 23079.237276/2023-38
- Assinatura
- 14/09/2023
- Vigência
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 91,50
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
30032 - 00421 - CTMRJ-21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. SOLEMP: 20305-00217/2023 DISPENSA ELETRÔNICA 47/2023 DO CTMRJ. CC: 590201.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE001093
- Processo
- 63223.001299/2023-10
- Assinatura
- 04/09/2023
- Vigência
- 04/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 173,75
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES - NAPOC ARY RONGEL E NPO MAXIMIANO - ACD P.O. 161/23 DA DIVISÃO DE CONTROLE E GERÊNCIA - DE 73/2023, - SOLEMP 517/2023. CASO HAJA DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECEDOR PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREVISTO NO EDITAL. DOMICÍLIO BANCÁRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ
- Contrato
- 2023NE000521
- Processo
- 63466000552202365
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 126,60
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO (TIPO VEJA)PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. PROCESSO 23079.222581/2023-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000225
- Processo
- 23079.222581/2023-25
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 67,19
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA O IPPN. PROCESSO 23079.222581/2023-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000198
- Processo
- 23079.222581/2023-25
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 89,59
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTIUSO TIPO VEJA) PARA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.222581/2023-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000176
- Processo
- 23079.222581/2023-25
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 22,40
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SAPATILHA HOSPITALAR PARA ADMINISTRAÇÃO DO ICB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000126
- Processo
- 23079.227129/2023-50
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 204,60
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
DHN - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL COMUM PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO, VISANDO CONTRIBUIR COMPLEMENTARMENTE COM AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE COM A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB). DE: 0051/2023 - SOL: 51000-0070 - PDM: 7042
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
- Contrato
- 2023NE000806
- Processo
- 63009.001405/2023-08
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 133,40
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
- AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA
- 2023NC003400 DE 27JAN23 DO DGO - 339030 - SI (22)
- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2023 - UG 160253 - 1º BG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1º BATALHAO DE GUARDA
- Contrato
- 2023NE000200
- Processo
- 64057000485202363
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 440,86
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
14235 / AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO / SOLEMP 226-91609
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003287
- Processo
- 63511.000904/2023-90
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 192,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REQ 001 CAF/ESPEX
APROV PROC ADM 64555.004157/2023-15 DISP 22/2023 UASG 160272
2023NC00336 DE 16JUN - DECEX - 339030.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000016
- Processo
- 64555.004157/2023-15
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 228,64
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
485533 / 481791 / AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR / 791609-186
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002409
- Processo
- 63511000907202323
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 430,80
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM VISANDO REABASTECIMENTO E PREPARAÇÃO DO NAVIO, ACORDO SOLEMP N° 80/2023 DO NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT: 102407)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000760
- Processo
- 63453001172202397
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 865,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM VISANDO REABASTECIMENTO E PREPARAÇÃO DO NAPOC ARY RONGEL PARA OPERANTAR XLII, DE ACORDO SOLEMP Nº 79/2023 DO NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 302940.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000775
- Processo
- 63453.001172/2023-97
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123, UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000254
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7,44
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UG 156828, UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000255
- Processo
- 23079.225737/2023-20
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 74,40
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
477578 / 486078 / MATERIAL DE EXPEDIENTE / SOLEMP 791609-152
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002302
- Processo
- 63511001354202326
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.518,80
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA – UG 153123. VERBA UTILIZADA DO CONVÊNIO CAPES/PROAP 2023 – TED 12176. NÚMERO DE TRNSFERÊNCIA 1AAMPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000184
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 335,72
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA 10/2023 DA UASG 153120 PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA – UG 153123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000211
- Processo
- 23079.225624/2023-24
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 479,60
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/SNNF
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS ALOJAMENTOS MN/RM2 E SMI
ACD: DISPENSA ELETRÔNICA 36/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
- Contrato
- 2023NE000360
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.182,88
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS, ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA 03.2023, DA UASG 153120, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE QUIMICA, COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO NAS AULAS PRÁTICAS DOS DEPARTAMENTOS DBQ, DQA, DQI, DQO, DFQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000120
- Processo
- 23079.222854/2022-31
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 323,70
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO TANQUE DA LANCHA ECSR-P - CIAW- ACD P.O. 90/23 DA DIVISÃO DE CONTROLE E GERÊNCIA - DE 30/2023, SOLEMP 313/2023. CASO HAJA DESCUMPRIMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECEDOR PODERÁ SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREVISTO NA LEI . DOMICÍLIO BANCÁRIO. [email protected]/ FONE: (21) 98103-4341
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ
- Contrato
- 2023NE000302
- Processo
- 63466000369202360
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 39,80
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
IMPORTÂNCIA EMPEMHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE CONFORME PROCESSO N. 23079.223528/2023-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000034
- Processo
- 23079.223528/2023-41
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 83,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS INSTALAÇÕES DO CIAMA.
VALIDADE DO EMPENHO 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE
- Contrato
- 2023NE000068
- Processo
- 63134000.639/2023-94
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 209,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
MATERIAL EMPREGADO NO APRESTAMENTO DO NAVIO PARA A OPERANTAR XLII, DE ACORDO SOLEMP Nº 100/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT 484529.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE000616
- Processo
- 63453.000952/2023-10
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.664,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
SABS Nº 026/2023.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O NBH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS · AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ
- Contrato
- 2023NE000423
- Processo
- 48640.200118/2023-21
- Assinatura
- 12/06/2023
- Vigência
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 433,50
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
SOLEMP: 0220/2023 - DISPENSA 48/2023.
JUSTIFICATIVA: PAIOL DE SUPRIMENTOS REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE GUERRA NAVAL
- Contrato
- 2023NE000270
- Processo
- 00000.000000/0220-23
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 638,40
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
PRD 113/2023, DISPENSA 107/2023 DESTA UASG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RANCHO DESTE CENTRO. O FAVORECIDO DEVERÁ INFORMAR NA NF TODOS OS DADOS BANCÁRIOS, SE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AS POSSÍVEIS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ALÉM DISSO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA DISPENSA EM QUESTÃO PRINCIPALMENTE QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK
- Contrato
- 2023NE000134
- Processo
- 63093.001074/2023-96
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
DESCRIÇÃO DETALHADA: ITEM 1 - ESPONJA LIMPEZA NYLON, 75 MM X 110 MM, DUPLA FACE, RETANGULAR - 120 UN E ITEM 2 - TOUCA TECIDO PARA COZINHA, BRANCA, PACOTE COM 100 UN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000158
- Processo
- 60000-0056/2023
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 189,90
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIAMA.
CNAE: 47.89-0-05
VALIDADE: 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE
- Contrato
- 2023NE000049
- Processo
- 63134000497/2023-65
- Assinatura
- 11/05/2023
- Vigência
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 607,20
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIAMA.
CNAE: 46.49-4-08
VALIDADE 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE
- Contrato
- 2023NE000044
- Processo
- 63134000497/2023-65
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 607,20
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIAMA.
CNAE: 46.49-4-08
VALIDADE 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE
- Contrato
- 2023NE000046
- Processo
- 63134000497/2023-65
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 607,20
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
REQUISITANTE: ALMOXARIFADO - DISPENSA Nº 18/2023 - PROCESSO: 25385.000146/2023-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2023NE000135
- Processo
- 25385.000146/2023-11
- Assinatura
- 09/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.745,60
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA DISPENSA 23/2023 DA UASG 153147
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000047
- Processo
- 23079.204777/2022-57
- Assinatura
- 20/04/2023
- Vigência
- 20/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
SD-0022/2023
DISPENSA/SIDEC-008/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2023NE000022
- Processo
- 01345.000111/2023-82
- Assinatura
- 18/04/2023
- Vigência
- 18/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 261,60
- CNPJ na fonte
- 41.063.862/0001-40
Mais 65 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.063.862/0001-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CARNEIRO JUNIOR | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 31/01/2023 |
| VINICIUS DA SILVA NEVES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 02/03/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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