empresa · pessoa jurídica
41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/03/2021
Capital socialR$ 85.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/03/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4329103 — Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
CNAEs secundários (15)
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929901 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3299004 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Endereço e contato
EndereçoRUA JACIRU 81 CASA 03, TAQUARA — RIO DE JANEIRO/RJ 22740020
Telefone(21) 71066484
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Declaração de Inidoneidade com prazo determinado
- Processo
- 03001002517202405
- Órgão
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
- Início
- 30/06/2025
- Fim
- 30/06/2031
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP34 contratos
34 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 788.053,79.
CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES
PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS
CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA. ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. º 90006/2024 (UASG 153167).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I
- Contrato
- 00003
- Processo
- 23777.000053/2024-21
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 9.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de bombas hidráulicas, torre de arrefecimento e aquisição de equipamentos de ares-condicionados, para manter o Sistema de Climatização do edifício-sede da LOTERJ em funcionamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE00032
- Processo
- SEI-150013/000016/2024
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 21.400,01
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
SERVIÇO DE MUDANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · DEP DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO EST DO RJ
- Contrato
- 1
- Processo
- SEI-100005/006084/2024
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/08/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
ATENDER A 2024DI90026 UASG.170114 PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALCAO DE 05 TIPOS DE PLACAS DE COMUNUCAO VISUAL PARA CGU/RJ, PROCESSO SEI.10768.000447/2024-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ
- Contrato
- 2024NE001109
- Processo
- 10768.000447/2024-46
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.500,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90029/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2024NE000470
- Processo
- 23102.003685/2024-89
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.307,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
Aquisição imediata de equipamentos de refrigeração
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2024NE00462
- Processo
- 020006/000783/2024
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 26/01/2025
- Valor global
- R$ 34.100,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
NOTA DE EMPENHO - SERVIÇO DE AFINAÇÃO DE PIANO - DISPENSA 90028/2024 (UASG 153167).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2024NE000123
- Processo
- 23785.000917/2024-13
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
TRATA-SE DO PROCESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL, SERIGRAFIA, LITOGRAFIA, PLANOGRAFICA E TRATAMENTO DE IMAGENS,DESCRICAO: SERVICOS DE ADESIVACAO. APLICACAO DE ADESIVOS EM SUPERFICIES VARIADAS NAO ASPERAS COMO VIDROS, PAREDE, MADEIRA, METAIS. ATE ALTURA DE 4 METROS, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, TIPO: CORES 4/0, ACABAMENTO: CORTE RETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Secretaria de Estado de Governo
- Contrato
- 2024009041
- Processo
- SEI-420001/002083/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 48.599,98
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS CENTRO
- Contrato
- 00005
- Processo
- 23774.000328/2024-56
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 134.850,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
A aquisição, por licitação (pregão eletrônico), de serviço de Contratação de manutenção preventiva e corretiva de arquivos deslizantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
- Contrato
- 331
- Processo
- SEI-260007/004364/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 110.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO III
- Contrato
- 00005
- Processo
- 23779.000302/2024-68
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 15.500,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
ATENDER A DISPENSA N. 90012/2024 - UASG. 170114, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA LEITORA E COPIADORA ALLOS Z-40 (MICROFILME),PARA CAPE/SRA-RJ. PROCESSO N. 10768.000168/2024-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ
- Contrato
- 2024NE000915
- Processo
- 10768.000168/2024-82
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO E MANTUENÇÃO DOS BEBEDOUROS UTILIZADOS NO CAMPUS CAXIAS DA UFRJ, EQUIPAMENTOS ESTES QUE CONSTAM NO PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO
- Contrato
- 2024NE000052
- Processo
- 23079.245005/2024-37
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 01/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
Contratação de serviços contínuo de locação de impressoras multifuncionais, contemplando o fornecimento de equipamentos semi novos, de no máximo 1(um) ano de fabricação, para impressões e cópias monocromáticasecoloridascomfornecimentodetodososinsumos,toners,cartuchos, exceto papel,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2413312
- Processo
- TDI-PRO-2024/00197
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 13.220,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO CAMPUS TIJUCA II DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS TIJUCA II
- Contrato
- 00003
- Processo
- 23781.000466/2024-46
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 27.900,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
CONTRATAÇÃO, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA, DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE TERRESTRE PARA ATENDER A 3 (TRÊS) VISITAS TÉCNICAS CURRICULARES, EM DATAS DISTINTAS, E DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A 3 (TRÊS) EVENTOS, EM DATAS DISTINTAS, DO MESTRADO PROFISSIONAL EM PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPHAN – CENTRO LÚCIO COSTA – ESCOLA DO PATRIMÔNIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · CENTRO LUCIO COSTA
- Contrato
- 2024NE000023
- Processo
- 01458.000103/2024-40
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 01/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
REPARO DE 4 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA CENTRAL DE MEMÓRIA ACADÊMICA (CMA/SIBI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000012
- Processo
- 23079.213548/2023-12
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
Contratação de Empresa especializada para fornecimento de equipamento de ar condicionado Split HI WALL 18000 BTUS com instalação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Instituto de Segurança Pública - ISP
- Contrato
- 2024NE00047
- Processo
- SEI-150166/000003/2023
- Assinatura
- 26/03/2024
- Vigência
- 17/04/2024 a 18/06/2024
- Valor global
- R$ 4.990,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
SOLEMP - 40014-0467/2023 - PROCESSO:DE 217/2023 DO CLOGMAT - FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMÔNIAS NO EDBL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE001921
- Processo
- 63268.009559/2023-89
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.921,50
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS DO TIPO PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS COM LANÇAS ARTICULADAS PARA TRABALHOS EM ALTURA A SEREM UTILIZADAS NO MANEJO ARBÓREO DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 00029
- Processo
- 02011.000188/2023-97
- Assinatura
- 16/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 16/11/2024
- Valor global
- R$ 118.977,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
SOLEMP - 40014-0423/2023 - PROCESSO: DE 261/2023 DO CLOGMAT - FINALIDADE: REPARO DA BOMBA DE REFRIGERAÇÃO DA TORRE DE ARREFECIMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE001782
- Processo
- 63268.008930/2023-95
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPENSA 08/23 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS SEMINARIO PI E RACA E 9 SESSAO DO GRUPO DE ESPECIALISTAS EM TECNOLOGIA DE SEMICONDUTORES. TR (0899519). RELATORIO DISPENSA (0906241). PROPOSTA NEGOCIADA (0906311). SDC COLI/CGLI (0906331/0906458). 23ND649 (0906485). AUTORIZACAO ORDENADORA DE DESPESAS CGLI SDC (0906467). 52402.010627/2023-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL · MICT-INPI-INST.NAC.DA PROPR.INDUSTRIAL/RJ
- Contrato
- 2023NE000309
- Processo
- 52402.010627/2023-44
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DO CONFORTO DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2023NE000365
- Processo
- 63078000896202348
- Assinatura
- 17/10/2023
- Vigência
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.277,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e de higiene de primeira necessidade, no formato de Cestas Básicas, a fim de dar suporte às atividades desenvolvidas pelo Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA - RJ
- Contrato
- 67100/2023-005/00
- Processo
- 63421001355202380
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 53.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NO FORMATO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA (SASM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA - RJ
- Contrato
- 00005
- Processo
- 63421001355202380
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 53.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS FATIADORAS DE FRIOS PARA USO DA PADARIA DO BATALHÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN
- Contrato
- 2023NE000607
- Processo
- 63430.002661/2023-24
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.037,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
PARA ATENDER DEMANDA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O EVENTO DA COC QUE OCORRERÁ NO DIA 21.08.2023 ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA 15/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · IBGE-FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E ESTATISTICA
- Contrato
- 2023NE001227
- Processo
- 03605.000049/2023-46
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
CONTRIBUI PARA DOTAR A MB DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR E PERMITIR AO BRASIL A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE CONSTRUÇÃO DESSES MEIOS NAVAIS.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.
CNAE: 47.53-9-00. PFMS Nº 128/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · COORD.GERAL PROG.DESENVOLV.SUBMARINO NUCLEAR
- Contrato
- 2023NE000237
- Processo
- 62164.003591/2023-56
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - SERVIÇOS GERAIS
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE.
PROCESSO : DISPENSA 56/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SERVICO DE IDENTIFICACAO DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE400111
- Processo
- 63139.001413/2023-61
- Assinatura
- 09/08/2023
- Vigência
- 09/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
ESIMAR - 14100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA
INFORMAR NO CORPO DA NF OS IMPOSTOS OBRIGATORIAMENTE RETIDOS NA FONTE PAGADORA.
NÃO EMITIR BOLETOS DUPLICATAS P/ PAGAMENTO EM BANCO. PGTO EFETUADO POR ORDEM BANCÁRIA.
PMS 20-061/2023 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 21/2023 - 714000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09
- Contrato
- 2023NE000553
- Processo
- 61273000230202358
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.180,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
ESIMAR - 14100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA
INFORMAR NO CORPO DA NF OS IMPOSTOS OBRIGATORIAMENTE
RETIDOS NA FONTE PAGADORA. NÃO EMITIR BOLETOS DUPLICATAS P/ PAGAMENTO EM BANCO.
PGTO EFETUADO POR ORDEM BANCÁRIA.
PMS 20-057/2023 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 21/2023 - 714000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09
- Contrato
- 2023NE000541
- Processo
- 61273000230202358
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.060,30
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
ESIMAR - 14100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA
INFORMAR NO CORPO DA NF OS IMPOSTOS OBRIGATORIAMENTE
RETIDOS NA FONTE PAGADORA. NÃO EMITIR BOLETOS DUPLICATAS P/ PAGAMENTO EM BANCO.
PGTO EFETUADO POR ORDEM BANCÁRIA.
PMS 20-060/2023 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 21/2023 - 714000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09
- Contrato
- 2023NE000544
- Processo
- 61273000230202358
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.034,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
REQ Nº 182/2023 - ALMOXARIFADO, DE 5 JUL 23.
UGG: 160283. DISPENSA ELETRÔNICA: 13/2023.
2023NC012073 - DGO, DE 6 JUL 23.
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS MILITARES DA PMZS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ
- Contrato
- 2023NE000153
- Processo
- 64661002153202395
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
REQ Nº 182/2023 - ALMOXARIFADO, DE 5 JUL 23.
UGG: 160283. DISPENSA ELETRÔNICA: 13/2023.
2023NC002175 - FEX, DE 19 JUN 23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
- Contrato
- 2023NE000088
- Processo
- 64661002153202395
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.550,00
- CNPJ na fonte
- 41.246.688/0001-71
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.246.688/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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