empresa · pessoa jurídica
RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
“RBL SOLUCOES INTEGRADAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/03/2021
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/03/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (18)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(21) 36199314
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP35 contratos
35 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 149.799,95.
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO P.A. DE 4-6%, BOMBONA COM 5 LITROS. CÓDIGO: 6670.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2026NE000015
- Processo
- 25385.000419/2025-81
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
O objeto desta contratação é a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA · FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA - RJ
- Contrato
- 361
- Processo
- 184/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 42.728,90
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000136
- Processo
- 23079.260737/2025-38
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.552,80
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23079.260737/2025-38
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.224,60
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.240867/2025-54. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23079.240867/2025-54
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.163,88
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 23079.260157/2025-41
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23079.255722/2025-58
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23079.255722/2025-58
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 57,50
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23079.255722/2025-58
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 80,50
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23079.255722/2025-58
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Contratação de Material de limpeza, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ
- Contrato
- 33
- Processo
- 2347/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 1.707,77
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238046/2025-58 - AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA PAULO DE GÓES/UFRJ (UG 153143). DISPENSA ELETRÔNICA 90012/2025. RECURSO OP IMPG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23079.238046/2025-58
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238046/2025-58 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS/UFRJ (UG 158229). DISPENSA ELETRÔNICA 90012/2025. RECURSO OP IBQM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 23079.238046/2025-58
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 337,20
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238046/2025-58 - AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE FARMÁCIA/UFRJ (UG 153140). DISPENSA ELETRÔNICA 90012/2025. RECURSO OP FF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000106
- Processo
- 23079.238046/2025-58
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 177,20
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238046/2025-58 - AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOFÍSICA PAULO DE GÓES/UFRJ (UG 153145). DISPENSA ELETRÔNICA 90012/2025. RECURSO OP IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23079.238046/2025-58
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 88,60
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL- PROCESSO 01207.000199/2025-89 - 25PE0138 - PSQ C CPMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 01207.000199/2025-89
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 954,12
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de material de limpeza, grupo 1 do pregão nº 90001/2025 nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos ao Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NITEROI PREV · NITEROI PREVI
- Contrato
- 22
- Processo
- 9900123668/2025
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.733,55
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
REQUISICAO N° 4/SALMOX - AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA/PROD. HIGIENIZACAO
DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 25/2025
PGCO: 25.21GO.P47.DINT.ODC.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 60631.000561/2025-71
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO - SI 22 - DL 90066/2025 - DFD Nº 208/2025 - (SEMA FE), DE 07 ABR 25 - SIORG 319884.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2025NE000187
- Processo
- 65509.001193/2025-15
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.578,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de materiais de limpeza para o Core-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO RJ
- Contrato
- 2025NE59
- Processo
- 002/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.441,11
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
SD. 106 -SIDEC. 90053/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 01345.000409/2024-73
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.267,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E AFINS, SACOS PLÁSTICOS, VASSOURAS E CONTENTORES, PARA TRABALHO NO ARBORETO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2024NE000258
- Processo
- 02011.001110/2024-71
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.719,45
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
aquisição de material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE000603
- Processo
- GM-PRO-2024/03419
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 3.559,50
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 100 Unidades ÁGUA SANITÁRIA em frasco branco resistente, contendo 5 litros;;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 100 Unidades DESINFETANTE multiuso, bactericida e desodorizante para limpeza em geral, galão litros;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 100 Unidades DESODORIZADOR DE AMBIENTE, embalagem 360ml
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 100 Unidades ESPONJA, dupla face, verde amarela, tamanho 110mm x 75mmx20mm
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 040 Unidades FLANELA, multiuso para limpeza geral, tamanho 60 x 40cm
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 080 Unidades LUBRIFICANTE, spray anti-ferrugem, embalagem 300ml;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 040 Unidades LUSTRA MÓVEIS, frasco com 200ml;;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 100 Unidades PAR DE LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA, tamanho M;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 200 Unidades PANO DE CHÃO - ESFREGÃO, tamanho 60x40 cm;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 010 Unidades PANO DE PRATO - tamanho 75x45cm;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 400 Pacotes de PAPEL HIGIÊNICO - Dupla Face, cada pacote contendo 4 unidades;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 060 Unidades de PEDRA SANITÁRIA, solúvel em água - 40 gramas;
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização: 050 Unidades de SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO, para limpeza pesada, embalagem de 500ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO - IDAC · MRJ-INSTITUTO DE DESENVOL.DE ARRAIAL DO CABO
- Contrato
- 020
- Processo
- 073/2024
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/05/2025
- Valor global
- R$ 6.039,20
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS E LUVAS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00087
- Processo
- 23069.182891/2024-08
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 968,90
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DESODORIZADOR PARA ATENDER EQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000111
- Processo
- 23079.235209/2024-60
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.356,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A COPPE/UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000105
- Processo
- 23079.235209/2024-60
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.737,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, em quantidades e especificações detalhadas, destinados à manutenção e conservação das instalações da sede do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 1ª. Região, situada à Rua Álvaro Alvim, 21 / 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-010.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 1ª - RJ
- Contrato
- 1
- Processo
- 00004/2024
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 13.798,99
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de material de limpeza para recomposição de estoque do Almoxarifado da Fundação Parques e Jardins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- NE000226
- Processo
- FPJ-PRO-2024/01845
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 1.412,55
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2 A 2,5% -
GALÃO 5L COM TAMPA ROSQUEÁVEL (MATERIAL QUIMICO) PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.217797/2024-50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS
- Contrato
- 2024NE000069
- Processo
- 23079.217797/2024-50
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.227,66
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 795000-0206/2023, SETOR: CLTI, UASG: 795500, RECURSO DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O AUDITÓRIO DO COMFFE, ENTREGA DO MATERIALEM ATÉ 30DD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI
- Contrato
- 2023NE000448
- Processo
- 62194002301202308
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.879,99
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
906 / AQUISIÇAO DE PROJETOR / SOLEMP 791000-247
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003570
- Processo
- 62084002878202359
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 17.799,98
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO CADE. DISPENSA 09/2023. PROCESSO 08700.009297/2022-15..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE · CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
- Contrato
- 2023NE000196
- Processo
- 08700.009297/2022-15
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.776,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de Projetor Tecnologia 3LCD DE 3chips
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRãO PRETO-SP
- Contrato
- 2023NE7237
- Processo
- 049701/2023
- Assinatura
- 13/04/2023
- Vigência
- 13/04/2023 a 20/04/2023
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Aquisição de Projetor de ultracurta distância. Tecnologia: laser
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ
- Contrato
- 194
- Processo
- 040/100226/2023
- Assinatura
- 01/03/2023
- Vigência
- 01/03/2023 a 11/03/2023
- Valor global
- R$ 16.950,00
- CNPJ na fonte
- 41.247.496/0001-80
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.247.496/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAISA BARABANI LEAL GOMES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 09/01/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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