empresa · pessoa jurídica
GIOVANI LOS
“GL BRASIL DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade06/04/2021
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (33)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
Telefone(54) 99094303
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP67 contratos
67 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 443.722,98.
EMPENHO REF. MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23292.23639/2025-97 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 32/2026 - CCSTAL-SMO - CAMPUS SMO - CÓDIGO GESTOR: SMOP05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE001901
- Processo
- 23292.23639/2025-97
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 428,70
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
AQUISIÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO E TELA HEXAGONAL PARA FIXAÇÃO DE BIOMANTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTRELA · MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 792
- Processo
- 5112/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 43.248,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Edital de Pregão Eletrônico para futuras e parceladas aquisições de material hidráulico para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Agricultura do município de Alto Alegre/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 87
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/06/2027
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 26206.002704.2025-72
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 167,75
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.024015/2026-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001709
- Processo
- 23075.024015/2026-32
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 519,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.017703X
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001308
- Processo
- 23075.017703/2026-46
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.480,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90051/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.002899/2026-68. SETO REQUISITANTE: SISAE. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LÚCIA RIBEIRO ESTEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 23351.004832/2025-87
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 345,76
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
001656/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 14077825-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000672
- Processo
- 23081.063092/2025-48
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 294,58
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Abertura de Ata para futuras e eventuais aquisicoes de materiais destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001505
- Processo
- 31
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 2.794,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
001659/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 14077825-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000622
- Processo
- 23081.063092/2025-48
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.383,42
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
001655/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 14077825-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000620
- Processo
- 23081.140111/2025-67
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.295,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
001657/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 14077825-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000621
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 126,08
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.005690/2026-62
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000638
- Processo
- 23075.005690/2026-62
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.258,20
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CEM - 23075.004519/2026-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000578
- Processo
- 23075.004519/2026-36
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 104,80
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Edital de Pregão Eletrônico para futuras e parceladas aquisições de material hidráulico para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Agricultura do município de Alto Alegre/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 6
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 217,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
SNE 202600602
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 23080.005070/2026
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 71.200,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Aquisição de material de consumo (copos, garrafa térmica e filtro permanente para café) para a Seção Judiciária do Paraná. (240 unidades de copos de vidro. Marca/modelo: Nadir Figueiredo/J206 - 300ml)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PR
- Contrato
- 2025NE000739
- Processo
- 0005591-64.2025.4.04.8003
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 1.382,40
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS (COZINHA), COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002371
- Processo
- 006.00516261/2025-44
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 1.482,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90000/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-COEFE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.000920.2025-72
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23703.000920.2025-7
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 335,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Edital de Pregão Eletrônico para futuras e parceladas aquisições de material hidráulico para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Agricultura do município de Alto Alegre/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 224
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP102, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23206002704202572
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 167,75
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 90012 2025 158467. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23206002704202572
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 335,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90012/2025 UASG 158467 - AREA REQ. LJ-COAP - MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO - PROC. SUAP 23704.000683.2025-30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23206.002704.2025-72
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 134,20
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Edital de Pregão Eletrônico para futuras e parceladas aquisições de material hidráulico para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Agricultura do município de Alto Alegre/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 220
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 2.175,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23206002704202572
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 167,75
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
EMISSÃO DE EMPENHO DE TAÇAS PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000379
- Processo
- 23873.006185/2025-59
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 676,80
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
PREGAO 90012/2025 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: ALMOX. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 23206.002704.2025-72
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 335,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 260 - AGÊNCIA 0001 - CC 32792582-4) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 99909430. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N. 1472/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000665
- Processo
- 23116.017997/2025-00
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.625,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
SRP 90005/2025
PEDIDO 5376 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002002
- Processo
- 23110.040703/2024-12
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 108,76
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 272/2025/ALMOX-MD.
DESPACHO N° 1881/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 4173/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE001016
- Processo
- 60575.000019/2025-30
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.019,60
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
012891/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005823
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.947,12
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
012894/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005829
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 204,88
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
SNE 202509115
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002692
- Processo
- 23080.058302/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71.200,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
10 Suportes articulados para monitor, Marca FORTREK, modelo: FK441S. para a Seção Judiciária do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PR
- Contrato
- 2025NE559
- Processo
- 0001195-44.2025.4.04.8003
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 4.086,30
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
CI 150/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000244
- Processo
- 23353.002640/2025-16
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.161,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Aquisição de material para manutenção de redes de água .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000518
- Processo
- VR-30.040-00000005/2025
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 16.110,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.043233/2025-95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002705
- Processo
- 23075.043233/2025-95
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 799,74
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.041245/2025-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002501
- Processo
- 23075.041245/2025-85
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.883,10
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.032240/2025-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002306
- Processo
- 23075.032240/2025-61
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.660,65
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
005343/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001859
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.374,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
004584/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:336 00001 14077825-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001536
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.458,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PASA NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ É NECESSÁRIA PARA ACONDICIONAR MELHOROS ALIMENTOS E FACILITAR O TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES, GARANTINDO TAMBÉM A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES LOGÍSTICAS E O BEM-ESTAR DO PESSOAL, CONFORME DIRETRIZES DO EXÉRCITO BRASILEIRO * ATENDE A REQ -346-APRV/FISC ADM/EM, DE 20MAI25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 1118.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 64302.003347/2025-59
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.683,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 239-APRV/FISC ADM/EM, DE 24ABR25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 160380 - 21/2025 - CLASSE 7310.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 64302.002405/2025-27
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.259,50
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS CAVG. PE. 90419/2024 - UG 158125. PROCESSO SUAP 23341.000686.2024-59. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. SOL. VG-CPAD/COAGRI/CZOO. REF. A TED 13927.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2024NE000235
- Processo
- 23341.000686.2024-59
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 22.500,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS) CONFORME PREGÃO Nº 90086/2024 (IFC IBIRAMA) ADESÃO INTERNA Nº 58/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2024NE000386
- Processo
- 23354.002732/2024-13
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.529,80
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
PRATO DE VIDRO
COPO DE VIDRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 01365
- Processo
- 006.00441436/2024-71
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 2.685,00
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Aquisicao de materiais para manutencao de vias publicas. COTA PARTE LEI 7525.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 154
- Processo
- 117
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 19.469,10
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Fornecimento de 240 copos de vidro para a Seção Judiciária do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PR
- Contrato
- 2024NE605
- Processo
- 0003832-02.2024.4.04.8003
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 1.094,40
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
AQUISIÇÃO DE 10 BARRICAS DE ADESIVO P/ ACABAMENTO GRÁFICO INDUSTRIAL.
ITEM 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.006/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000988
- Processo
- 020228/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.132,90
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Aquisição de pregos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30817
- Processo
- 30817/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 23,66
- CNPJ na fonte
- 41.465.151/0001-00
Mais 17 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.465.151/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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