empresa · pessoa jurídica
ACSUL COMERCIAL LTDA
ACSUL COMERCIAL
Ativa
Comércio varejista de tecidos FLORIANOPOLIS / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 500.000,00R$ 500 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade06/04/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ACSUL COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- ACSUL COMERCIAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Início de atividade
- 06/04/2021
- CNPJ
- 41.471.513/0001-68
- Estabelecimento
- Matriz · FLORIANOPOLIS/SC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 06/04/2021
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 06/04/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4755501 — Comércio varejista de tecidos
CNAEs secundários (6)
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Endereço e contato
EndereçoSERVIDAO DIAMANTINA FREITAS 50, CENTRO — FLORIANOPOLIS/SC 88020535
Telefone(48) 91449922
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDREIA BALDO DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 20/10/2022 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 78 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP78 contratos
78 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.264.475,49.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06105
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
SNE 202606339
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002143
- Processo
- 23080.037960/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 204
- Processo
- 188/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 2.025,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de produtos de higiene pessoal e de cama, mesa e banho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 406
- Processo
- 130793/2025
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 5.697,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de itens de apoio para eventos institucionais e cerimônias no TRF2 e no CCJF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000465
- Processo
- 0002162-21.2026.4.02.8000
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 10.128,70
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
O objeto do presente instrumento é a ontratação de empresa para fornecimento de Utensílios domésticos e eletrodomésticos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO · PREFEITURA MUNICIPAL DO ARRAIAL DO CABO - RJ
- Contrato
- 86
- Processo
- 1178/2024
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 13.158,08
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 134
- Processo
- 199/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 4.426,80
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ÀS AULAS E OFICINAS DE DANÇA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA · Fundo Municipal da Cultura - FMC
- Contrato
- 015/2026
- Processo
- PRE 001/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 4.470,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de edredons, destinados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITA · Fundo Municipal de Assistencia Social
- Contrato
- 051
- Processo
- 47/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 10.350,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE USO DIÁRIO. PREGÃO 90151/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0054569817). NOTA DE CRÉDITO 2026RO021613.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 25047.000864/2025-82
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.167,35
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KITS PARA PPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000366
- Processo
- 00600093611202671
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CCOMGEX
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 65255.000363/2026-46
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.245,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E TOLAHA DE MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000141
- Processo
- 024.00153307/2025-91
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE (MATERIAIS DE CONSUMO DE CAMA, MESA E BANHO), EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INDÍGENAS DAS CASAIS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E AMAMBAI DO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 062/2025 - VIGÊNCIA DE: 14/05/2025 A 14/05/2026, PREGÃO NR. 90007/2025 DO PROCESSO NR. 25048.001187/2024-29 - NC-0001624
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 25048.001187/2024-29
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.069,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de enxoval e itens de higiene pessoal para bebês.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 26859
- Processo
- 10273/2024
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisicao de enxovais para creches e pre escolas e placas de tatame.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 24810
- Processo
- 17177/2024
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.747,70
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Materiais para as unidades escolares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19317
- Processo
- 14119/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 3.160,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
ROUPA DE CAMA, BANHO E TRAVESSEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/2641 (NAD 2025/2840)
- Processo
- 2024/06132663
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 975,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
SNE 202508316
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002314
- Processo
- 23080.055020/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE MATERIAIS CAMA E MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003796
- Processo
- 161.00207859/2025-16
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 693,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE MATERIAIS CAMA E MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003797
- Processo
- 161.00207859/2025-16
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE MATERIAIS CAMA E MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003798
- Processo
- 161.00207859/2025-16
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE MATERIAIS CAMA E MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003799
- Processo
- 161.00207859/2025-16
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 237,60
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
SNE 202507783
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002013
- Processo
- 23080.051088/2025
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Contratação de empresa para fornecimento de uniformes para a UEL/HU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6120
- Processo
- 935
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 7.102,10
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPACO SAUDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90017/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014657/2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23411.014657/2025-84
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 242,70
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 2025NE002400
- Processo
- 057.00263415/2025-85
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000145
- Processo
- 23064.036607/2025-45
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 151,20
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 90009/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.013622/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23411.013622/2025-28
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 492,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de material de distribuição gratuita (brindes) como incentivo à participação da população nas campanhas, projetos e programas realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Oeste - PR, para o período de 1 (um) ano, com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Fundo Municipal da Saude
- Contrato
- 223
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 695,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
167505000012025NC416495, DE 28MAI25 - *339030.20 - SUPRIR OS HOTÉIS DE TRÂNSITO DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ, COM MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA BOA APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DOS HT.* ATENDE A REQ - 468-FISC ADM/EM/CMDO 8ª BDA INF MTZ, DE 2 DE JULHO DE 2025*PE 90005/2024-UASG 160478 (UGNP)*ID PCA: 8467
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 64302.004511/2025-45
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.999,64
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE (MATERIAIS DE CONSUMO DE CAMA, MESA E BANHO), EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INDÍGENAS DAS CASAIS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E AMAMBAI DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 062/2025 - VIGÊNCIA DE: 14/05/2025 A 14/05/2026, PREGÃO NR. 90007/2007 DO PROCESSO NR. 25048.001187/2024-29 - NC-807192
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000197
- Processo
- 25048.001187/2024-29
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.809,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.20 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS E GUARDANAPOS DE PANO P/ SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ É NECESSÁRIA PARA GARANTIR UMA MELHOR HIGIENE E APRESENTAÇÃO DURANTE AS REFEIÇÕES DIÁRIAS, ASSIM COMO, EM EVENTOS. TAMBÉM CONTRIBUI P/ EFICIÊNCIA DAS AÇÕES LOGÍSTICAS E PROMOVE O BEM-ESTAR DO PESSOAL* ATENDE A REQ -367-APRV/FISC ADM/EM, DE 27MAI25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 390
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 64302.003344/2025-15
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 618,60
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE CAMINHAS EMPILHÁVEIS, COLCHÃO E ENXOVAIS PARA ATENDER OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 187
- Processo
- 195/2024
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 24.682,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - *339030.21 E 339030.23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PASA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 241-APRV/FISC ADM/EM, DE 24ABR25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 390
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 64302.002331/2025-29
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.562,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 3343
- Processo
- 18
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO, PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 3073
- Processo
- 18
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISICAO DE KIT DORMITORIO PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 92501
- Processo
- 9
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 4.872,50
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS, LENÇOIS, TATAMES, FRONHAS E COBERTORES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5151
- Processo
- 73455/2024
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 15.849,25
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABARATÓRIO DE EVENTOS - PREGÃO 90002/2024 - UASG - 158127 - UG BENEFICIADA 18503.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23227.001153/2025-81
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.075,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de enxovais hospitalares, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3322
- Processo
- 46517/2024
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 7.542,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Aquisição de aparelhos eletrônicos e mobiliários para diversas secretarias do município de Dois Vizinhos – PR – Com itens de ampla concorrência, cota reservada e exclusivos para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 087
- Processo
- 000013/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PE 90017/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001512/2024-32 PORC EXEC ORC FINANCEIRA
23411.021531/2024-85 CAMPUS PALMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000334
- Processo
- 23411.021531/2024-85
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 119,75
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR - PE 90017/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001512/2024-32 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.021568/2024-11 - EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000335
- Processo
- 23411.021568/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 404,50
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PE 90017/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001512/2024-32 PORC EXEC ORC FINANCEIRA
23411.021535/2024-63 CAMPUS PALMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000337
- Processo
- 23411.021535/2024-63
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 68,60
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE ROUPAS/ZIPER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2024NE000975
- Processo
- 024.00153454/2024-81
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.176,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMPENHO MATERIAL CONSUMO (TOALHAS) CFE PREGÃO 90002/2024 PROCESSO 23243.004855/2023-57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 23243.004855/2023-57
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 409,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
EMPENHO MATERIAL CONSUMO GRUPO DE DANÇAS (TECIDOS) CFE PREGÃO 90002/2024 PROCESSO 23243.004855/2023-57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000195
- Processo
- 23243.004855/2023-57
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
AQUISIÇÃO DE ITENS REMANESCENTES PARA O CAMPUS IBIRAMA, PREGÃO 90108/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2024NE000175
- Processo
- 23474.001172/2024-13
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 598,50
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
PL-COAE.PREGÃO 90007/2024 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005420.2024-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000363
- Processo
- 23206.000986.2024-92
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 41.471.513/0001-68
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
78 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.471.513/0001-68. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.