empresa · pessoa jurídica
CAMALEON LTDA
“CAMALEON”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/04/2021
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/04/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (62)
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 — Obras de irrigação
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312600 — Perfurações e sondagens
- 4319300 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329103 — Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5811500 — Edição de livros
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529102 — Chaveiros
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
Telefone(61) 93795407
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 588.061,32.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, compreendendo: 05 (cinco) licenças anuais do software Adobe Creative Cloud Pro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/GO
- Contrato
- 09
- Processo
- 202500005030582
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/03/2029
- Valor global
- R$ 73.620,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK REVIT LT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CSA-TIC/DTS
- Contrato
- 009492311
- Processo
- 1250071 000219/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/12/2029
- Valor global
- R$ 33.999,95
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Prestação de serviços de assinatura de 02 (duas) SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 1 ANO`.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS · 5 COB - ALMOXARIFADO
- Contrato
- 009491903
- Processo
- 1401408 000049/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL
- Contrato
- 373
- Processo
- 136/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 07/12/2028
- Valor global
- R$ 49.761,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de licenciamento: Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Power BI, CAPCUT PRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- Contrato
- 03424/2025
- Processo
- DETRAN-PRO-2025/12584
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2028
- Valor global
- R$ 83.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisicao de licencas de uso do sistema operacional Windows Server, com o objetivo de atender as demandas operacionais da Prefeitura Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
- Contrato
- 000069
- Processo
- 006037/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 7.964,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE AUTOCAD AUTODESK VÁLIDAS POR 12 MESES, PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUABIRUBA · Diretoria Urbanismo Infraestrutura do Município de Guabiruba
- Contrato
- 107C/2025
- Processo
- 154/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 57.500,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ISOLAMENTO ACÚSTICO ACURADO, DE MODO A NEUTRALIZAR OS RUÍDOS EXTERNOS, PARA USO EM VIDEOCONFERÊNCIAS E REUNIÕES VIRTUAIS - FONE DE OUVIDO - HEADPHONE. SEI 72031.009096/2024-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO TURISMO · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 72031.009096/2024-09
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.622,60
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário destinado à composição do espaço do refeitório e à
implementação da sala de amamentação da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · ESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UNIAO
- Contrato
- 220
- Processo
- 0.01.000.1.000980/2024-46
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 14.932,80
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA, ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES E COLABORADORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPQ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOS TERMO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-CNPQ · CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 00016
- Processo
- 01300.001896/2025-99
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 10.995,87
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de Material Gráfico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL · POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 00052-00021202/2024-38
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MESAS DAS SALAS DE REUNIÃO DOS GABINETES DO MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME ORDENAÇÃO 2039690, PROCESSO 01400.025860/2024-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CULTURA · COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
- Contrato
- 2024NE000148
- Processo
- 01400.025860/2024-91
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
AQUISIÇÃO DE VASOS ORNAMENTAIS, INCLUINDO PRATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS EDIFICAÇÕES SEDE E ANEXOS, DO BLOCO "R", AMBOS NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA-DF, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL Nº 85/2024. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SPOA SEI 9187525 DISPENSA ELETRONICA 90017/2024 NUP 50000.024185/2024-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DOS TRANSPORTES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
- Contrato
- 2024NE000178
- Processo
- 50000.024185/2024-00
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de organizadores de filas e guaritas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2024NE1059
- Processo
- 012652/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 22.196,73
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
aquisição de insumos comuns do tipo materiais hidráulicos, elétricos e de telefonia, para atender as necessidades de manutenção do edifício do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília/DF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE · CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
- Contrato
- 72
- Processo
- 90796110000037.000004/2024-47
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/11/2024
- Valor global
- R$ 2.841,58
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
MATERIAIS DE TREINAMENTO TÁTICOS DE ATIVIDADES DE REPRESSÃO ADUANEIRA. APARADOR DE CHUTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF
- Contrato
- 2024NE000248
- Processo
- Materiais de Treinam
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.757,10
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios diversos de copa e cozinha, conforme Termo de Referência n.º
023/2024- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 3783009), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90012/2024 (Doc. SEI n.º
3813390). SEI 000343/24-11.0011
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 000343/24-11.0011
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 3.406,98
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00013
- Processo
- 61165.001105/2024-73
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.071,40
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
DISPENSA ELETRONICA Nº 90046/2024 DESPACHO Nº 214/SEÇ AQS HFA/SDALCP HFA/DCAF HFA/CMDO LOG
HFA/HFA/SEPESD/SG-MD (ID 7329013)
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO-HOSPITALAR
APLICACAO: SEÇ AQS HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.017254/2024-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE001784
- Processo
- 60550.017254/2024-48
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
MATERIAL DE COPA E COZINHA. ITENS 5 E 6. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 366/2024/CGAN (SEI 58541487)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2024NE000741
- Processo
- 08650.078438/2024-36
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.771,61
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de placas para sinalização de emergência, de alerta e de orientação para os edifícios da Sede e dos Anexos do Superior Tribunal de Justiça.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2024NE932
- Processo
- 008023/2023
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 8.482,72
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÚLPITO CONTENDO O BRASÃO DA REPÚBLICA E OS CARACTERES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (27964974) E AUTORIZAÇÃO SAA (28126230)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
- Contrato
- 2024NE000256
- Processo
- 08001.001536/2024-20
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.659,44
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
QUADROS MEDINDO 36 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA, MOLDURA AF 15 COM VIDRO DUPLO, OURO FOSCO, VIDRO COMUM NA PARTE TRASEIRA E ANTI-REFLEXO NA PARTE FRONTAL. IMPRESSÕES DE FOTO (13 EM PRETO E BRANCO, 1 COLORIDA) TAMANHO 30 DE LARGURA X 40 CM DE ALTURA EM PAPEL FOTOGRÁFICO. PLACAS DE AÇO LATÃO DOURADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, 30 CM DE LARGURA X 6 CM DE ALTURA, LETRAS NA COR PRETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL · INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DF
- Contrato
- 2024NE00176
- Processo
- 00413-00001164/2024-32
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/08/2024
- Valor global
- R$ 5.266,80
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada para o fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção do Edifício-Sede das Auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), conforme Termo de Referência - Aquisições - JMU - 14.133 3687665. PROCESSO SEI 000136/24-11.0011.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2024NE000050
- Processo
- 000136/24-11.0011
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 1.920,60
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
2023NC404886 DE 27 SET 23 DO DCT, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CADEIRAS) CONFORME DIEX Nº 1199-E5/DSG DE 8 DEZ 23, AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 8 DEZ 23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000578
- Processo
- 64486.002861/2023-02
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.717,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
2023NC405456 DE 29 NOV 23 DO DCT, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DOS EXPOSITORES DA DSG CONFORME DIEX Nº 1517-PO/S4/2º CGEO, AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 29 NOV 23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000556
- Processo
- 64201.008731/2023-14
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.078,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de 6 poltronas tipo Presidente Izzi Plaxmetal ou similares mantendo o mesmo padrão e garantia, Bases/acentos 445/435mm, altura 1133mm, Base: Alumínio, Cromada, Standard e Piramidal, Rodízios: PU 50mm, PU 55mm, Mecanismos: Relax e Auto compensador Apoios de braço: Regulável e 3D revestimento: aero, concept, vinil, factos dunas, poliéster na cor preta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 · CONSELHO REG. DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL
- Contrato
- 16.2
- Processo
- 16/2023
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 29/08/2023 a 29/08/2028
- Valor global
- R$ 5.369,88
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
ATENDE DEMANDA REQ NR 24/ ALMOX/DGP / 3AGO23 //2023NC010445/ 06JUN23 / //DGP - GESTOR// MODALIDADE DE LICITACAO / DISPENSA NR 15/2023 // AQUISICAO DE MATERIAIS DE VIDRO SOB MEDIDA/ UASG/ 160070 /DGP// RESPONSAVEL PELA DEMANDA / LUIZ HENRIQUE CESÁRIO – 2 TEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF
- Contrato
- 2023NE000238
- Processo
- 64446048014202352
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.172,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
DSG - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 6/2023 -PGCO23-DSG-0016 - AQUISIÇÃO DE ESPELHO - REQ. Nº 10/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 2023NE000077
- Processo
- 60094.000606/2023-70
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.685,12
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
ATENDE DEMANDA REQ NR 22/ ALMOX/DGP / 30JUN23 //2023NC010445/ 06JUN23 //DGP - GESTOR// MODALIDADE DE LICITACAO / DISPENSA NR 15/2023 // AQUISICAO DE PORTA TIPO CORRER / UASG/ 160070 /DGP// RESPONSAVEL PELA DEMANDA / LUIZ HENRIQUE CESÁRIO – 2 TEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF
- Contrato
- 2023NE000197
- Processo
- 64446.048014/2023-52
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.015,04
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO/PELÍCULA PARA NOTEBOOK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB · AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 01350.000633/2023-13
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.264,55
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de cadeiras elevadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 10A. REGIAO - DF
- Contrato
- 2023NE000122
- Processo
- 20.02.1000.0000924/2022-34
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.339,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
B2PIVDO1GERAL* 2023NC002699/DGO DE 26JAN23. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (QUADRO DE AVISOS – TIPO GUADRO MURAL MAGNÉTICO), CONFORME DIEX NR 41-SEC AP/DME/DEC, DE 16MAR23. REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA 04/2023 DO DEC. CENTRO DE CUSTOS S046318M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
- Contrato
- 2023NE000147
- Processo
- 64444003253202301
- Assinatura
- 26/04/2023
- Vigência
- 26/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.356,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Contratação de serviços de produção e instalação de espelho lapidado reto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DF
- Contrato
- 29
- Processo
- 00153.00000055/2023-15
- Assinatura
- 06/04/2023
- Vigência
- 06/04/2023 a 06/06/2023
- Valor global
- R$ 3.521,90
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Item 1- COCHO 70 LITROS FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PROTEÇÃO UV, DIMENSÕES :125CM COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 23CM DE ALTURA (SUPERIOR AO SOLICITADO PELA ÁREA DEMANDANTE), POSSUI FORMATO ANATÔMICO PARA FIXAÇÃO EM PIQUETS; JUSTIFICATIVA DAS MEDIDAS : FABRICANTE NÃO PRODUZ COCHOS DE 50L.
Item 2- COMEDOURO 10 LITROS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIMENSÕES : 30 CM DE COMPRIMENTO X 27 CM DE LARGURA, POSSUI ASTE METÁLICA PARA FIXAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL · SEC DE EST DA AGR, ABASTECIMENTO E DESN RURAL
- Contrato
- 2023NE00178
- Processo
- 00070-00002716/2022-12
- Assinatura
- 31/03/2023
- Vigência
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.140,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
DIEX Nº 2093-SG-4.3/SG-4/GAB 27JAN23.
2023NC000061 08FEV23 160507 - ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO - GESTOR.
DISPENSA 06/2023 UG: 160085 EME - SUB ITEM: 20.
RESPONSÁVEL: ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO SANSONE - TEN RSP PELO CHEFE DA SG4 DO EME.
SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 25 PAINÉIS DE VIDRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESTADO-MAIOR DO EXERCITO-MEX/DF
- Contrato
- 2023NE000066
- Processo
- 64535003323202302
- Assinatura
- 24/02/2023
- Vigência
- 24/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.734,99
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI SAMAMBAIA, RIACHO FUNDO E REITORIA, CONFORME OFÍCIO 442/2022 - DRAP/DGSA/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.001003.2022-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED. DE BRASÍLIA/CAMPUS SAMAMBAIA
- Contrato
- 2022NE000104
- Processo
- 23160.001003.2022-47
- Assinatura
- 21/12/2022
- Vigência
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 7.213,70
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
AQUISIÇÃO DE 10 CHAPAS ACRILICA 2MX4MMX1 PARA ÁREA DE REPROGRAFIA E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS GRAFICAS DO MAPA CONFORME NC 022368 DE 19/12/22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA
- Contrato
- 2022NE000849
- Processo
- 21000.073103/2022-82
- Assinatura
- 20/12/2022
- Vigência
- 20/12/2022 a 24/01/2023
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINT. REG. DO DISTRITO FED. E ENTORNO DF
- Contrato
- 2022NE000088
- Processo
- 54000.110744/2022-84
- Assinatura
- 20/12/2022
- Vigência
- 20/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.469,50
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
MOBILIÁRIO EM GERAL (SI 42) - 2022NC016658, DE 7OUT22 - COTER GESTOR. ATENDE DIEX 12731-COM SOC/SCMDO/COTER, DE 7OUT22 (CONFECÇÃO / ARMÁRIOS DE VIDRO TEMPERADO PARA COMPOR A SALA DO SCMT OP TER). ITENS 1 E 2, DISPENSA DE LICITAÇÃO 71/2022-COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000460
- Processo
- 64322022637202211
- Assinatura
- 18/11/2022
- Vigência
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 8.666,99
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
SERVIÇO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (SI 62) - 2022NC016658, DE 7OUT22 - COTER GESTOR. ATENDE DIEX 12731-COM SOC/SCMDO/COTER, DE 7OUT22 (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VINIS ADESIVOS C/ IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A READEQUAÇÃO DA SALA DO SCMT OP TER). ITEM 5, DISPENSA DE LICITAÇÃO 71/2022-COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000461
- Processo
- 64322022637202211
- Assinatura
- 18/11/2022
- Vigência
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 676,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
2022NC011636, DE 8 SET 22 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DO PELOTÃO DE OBRAS DO 2° CGEO, CONFORME DIEX N° 3485-PO/S4/2°CGEO, DE 16 NOV JUL 22. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 16 NOV 22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2022NE000260
- Processo
- 6420109227202251
- Assinatura
- 17/11/2022
- Vigência
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.091,80
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
DIEX Nº 28570 SG4.3/SG4/GAB 23SET22. 2022NC000368 03AGO22 160507 - ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO - GESTOR. DISPENSA DE LICITAÇÃO 65/2022 UG: 160085 EME - SUB ITEM: 44. RESPONSÁVEL: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA TAVARES - 3º SGT AUX. ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESTADO-MAIOR DO EXERCITO-MEX/DF
- Contrato
- 2022NE000424
- Processo
- 64535046976202297
- Assinatura
- 14/10/2022
- Vigência
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.550,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
LÂMPADA TUBO LED 18 W 6500.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INST. BRAS. INFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2022NE000091
- Processo
- 01302000366202261
- Assinatura
- 10/10/2022
- Vigência
- 10/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.772,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
2022NC014636, DE 8 SET 22, DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PELOTÃO DE OBRAS DESTE CENTRO. CONF. DIEX Nº 2984-PO/S4/2ºCGEO, DE 4 OUT 22. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 6 OUT 22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2022NE000206
- Processo
- 64201.007841/2022-88
- Assinatura
- 06/10/2022
- Vigência
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.172,01
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Aquisição de Resina Resina de estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, aditivos, espessantes e biocidas, densidade: 0,99 a 1,05 g/cm³, ph: 9,0 a 9,5, viscosidade: 85-9,5kU – VOC( compostos orgânicos voláteis): 0 – 8,0 g/L – cores: cerâmica telha, cerâmica ônix, cinza e incolor, embalagem de 18 litros. A resina multiuso impermeabilizante, acabamento brilhante, recomendado para superfície de telha cerâmica, concreto, fibrocimento e tijolos a vista, secagem rápida, boa aderência, desenvolvido à base de água, baixo odor
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL · SEC DE EST DA AGR, ABASTECIMENTO E DESN RURAL
- Contrato
- 2022NE00672
- Processo
- 00070-00005920/2022-87
- Assinatura
- 06/10/2022
- Vigência
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL APLICAÇÃO: INDUSTRIAL CAPACIDADE: 10 LITROS
VOLTAGEM: 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTERILIZADOR E DOIS DEPÓSITOS .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INST. BRAS. INFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2022NE000082
- Processo
- 01302000356202225
- Assinatura
- 27/09/2022
- Vigência
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.433,95
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (SI 33) - 2022NC012462/COTER, DE 04AGO22, ATENDE DIEX REQ 9481-SG3/GAB/COTER, DE 03AGO22 - MICROFONE SEM E COM FIO, ITENS: 4/5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 49/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000361
- Processo
- 64322016996202239
- Assinatura
- 26/09/2022
- Vigência
- 26/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCO GELO LAVÁVEL, MARCA: CORAL PLUS/ METALATEX OU SIMILAR, 18 LITROS E MASSA CORRIDA,18 LITROS, 25 KG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INST. BRAS. INFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2022NE000079
- Processo
- 01302000276202270
- Assinatura
- 15/09/2022
- Vigência
- 15/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.980,71
- CNPJ na fonte
- 41.513.622/0001-09
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.513.622/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE MARTINS RABELO GUIMARAES DE MACEDO | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 23/06/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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