empresa · pessoa jurídica
AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
AGRO RAMM
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente TURUCU / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/04/2021Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
- Nome fantasia
- AGRO RAMM
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 26/04/2021
- CNPJ
- 41.533.116/0002-54
- Estabelecimento
- Filial · TURUCU/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 26/04/2021
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (6)
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
Endereço e contato
Telefone(53) 31990326
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIO LEANDRO SIEGERT RAMM | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/04/2021 |
| RAFAELA BEIERSDORF JANKE | Pessoa física | Sócio | 21 a 30 anos | 12/04/2021 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 63 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP63 contratos
63 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 79.342,25.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003655
- Processo
- 1423
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 3.290,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003654
- Processo
- 1423
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 1.160,50
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003140
- Processo
- 1189
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 715,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001925
- Processo
- 748
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 3.031,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001926
- Processo
- 748
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 170,50
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS P VEICULOS UNO E SAVEIRO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001438
- Processo
- 535
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO GERAL DA SMAOUTS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001368
- Processo
- 485
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO GERAL DA SMAOUTS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001369
- Processo
- 485
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 2.193,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001184
- Processo
- 428
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 1.795,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA P USO DOS VEICULOS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000572
- Processo
- 159
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 1.798,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA P USO DOS VEICULOS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000573
- Processo
- 159
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DOS FUNCIONARIOS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000245
- Processo
- 45
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 1.795,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DOS FUNCIONARIOS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000246
- Processo
- 45
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 939,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DO MUNICIPIO EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS E DAS AMEACAS DE CICLONE QUE ATINGIRAM A REGIAO NOS DIAS 08 09 E 10 DE DEZEMBRO. CONTRATACAO DE COMPRA FRETA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 005061
- Processo
- 2129
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DOS FUNCIONARIOS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004640
- Processo
- 1949
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DOS FUNCIONARIOS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004641
- Processo
- 1949
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
pela despesas empenhada referente a compra de graxa e lubrificante para uso nas retros.contratacao feita pela smaouts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004391
- Processo
- 1789
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 626,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004017
- Processo
- 1633
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004016
- Processo
- 1633
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 885,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PAR USO DOS MAQUINARIOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003820
- Processo
- 1535
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003862
- Processo
- 1540
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 1.785,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PAR USO DOS MAQUINARIOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003858
- Processo
- 1544
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PAR USO NAS MAQUINARIOS DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003565
- Processo
- 1448
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
pela despesas empenhada referene a compra de graxa par uso jcb 2021 retro contratacao feta pela smaouts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003384
- Processo
- 1337
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 207,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
pela despesas empenhada referente a compra de lubrificantes para uso nas maquinas contratacao feita smoauts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003136
- Processo
- 1272
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA RETRO RANDON E TRATOR JOHN DEERE 5075 CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002703
- Processo
- 1091
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 1.625,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS USO DIARIA.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002701
- Processo
- 1092
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 82,50
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PECA DSPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA USO DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002562
- Processo
- 1032
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 1.390,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES USO GERAL DS MAQUINAS DA FRUTICULTURA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002414
- Processo
- 941
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 1.510,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CORRENTE DA MOTOSERRA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002413
- Processo
- 942
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 122,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001936
- Processo
- 798
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 2.032,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001935
- Processo
- 798
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 1.908,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001648
- Processo
- 656
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 11.692,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES USO GERAL DS MAQUINAS DA FRUTICULTURA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001303
- Processo
- 495
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 1.366,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA RETRO JCB 3 CX CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001302
- Processo
- 496
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHAD REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DS MAQUINAS SO DO MECANICO CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001301
- Processo
- 497
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P O VEICULO ONIX PLACA JBC7J78. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001004
- Processo
- 356
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/03/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000417
- Processo
- 81
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 04/02/2025
- Valor global
- R$ 4.008,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003975
- Processo
- 1722
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 437,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003974
- Processo
- 1722
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS EPI E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003822
- Processo
- 1667
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 1.199,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS EPI E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003821
- Processo
- 1667
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFEREMTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003402
- Processo
- 1482
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PAR USO NOS MAQUINARIOS.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003347
- Processo
- 1447
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARAME PARA USO NA PONTE DA VILA ANDERSON CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS.CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003353
- Processo
- 1452
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DAS MAQUINAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003294
- Processo
- 1419
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARRINHO DE MAO PARA A LIMPEZA DAS RUAS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003169
- Processo
- 1339
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS EPI E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003219
- Processo
- 1371
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 143,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS EPI E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003218
- Processo
- 1371
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS EPI E LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003220
- Processo
- 1371
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 449,00
- CNPJ na fonte
- 41.533.116/0002-54
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
63 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 41.533.116/0002-54. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.