MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MATERIAL PERMANENTE), DESTINADOS A ESCOAL DE TEMPO INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETTI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANDIRA.

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ? CRIANÇA FELIZ E AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO

Empenho para atender despesa com a aquisição de acessórios de informática (canetas touchscreen para tablet), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Colinas do Sul.

Empenho para atender despesa com a aquisição de acessório de vídeo (suporte articulado para TV), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Colinas do Sul.

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MATERIAL PERMANENTE) PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 1, POSTO DE SAUDE JAIRO MARQUES DA SILVA, E POSTO JOSE ALVES PORTO FILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2026 ORDEM Nº 157412

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO ATENDENDO A SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2026 ORDEM Nº 157381

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MATERIAL PERMANENTE) PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 1, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, COMPONENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA JUNTO AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO GO (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS) . VIGENCIA DE 09/07/2026 A 09/07/2027. NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO. DOCUMENTOS EM ANEXO.

EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO, CONFORME SOLICITAÇÃO 31022.

AQUISICAO DE PALETES PARA GARANTIR O CORRETO ACONDICIONAMENTO, ORGANIZACAO E SEGURANCA DOS MATERIAIS E INSUMOS NO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA - GO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS COM FORNO EMBUTIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ILUMINAÇÃO , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2026 ORDEM Nº 155993.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS ENCANTO DO LAGO E CORPO EM MOVIMENTO,ATENDENDO A EQUIPE MULTIPROFFISSIONAL A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2026 ORDEM Nº 155992.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CRAS

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO: CITOREN/C3 AIRCROS, PLACA: RCN5G66, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANDIRA

SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS: POSTO DE SAÚDE JAIRO MARQUES DA SILVA, POSTO ONOFRE JOAQUIM MACHADO, POSTO JOSE ALVES PORTO FILHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNÊ DE IPTU (2026). Os carnês deverão ser entregues nas residências dos contribuintes no Município de Palmeiras de Goiás

DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE TÍTULOS CIDADÃO, MEDALHAS DE COMENDA E MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES/APLAUSOS.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO, MEDALHA PARA COMENDA E MOÇÃO DE APLAUSO DESTINADO A HOMENAGEAR PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2026.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS POSTUMAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES DESTINADOS A HOMENAGEAR PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 003/2026.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, COM E SEM GÁS, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO DOMÉSTICO, PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAPUCCINO, CHOCOLATE E INSUMOS PARA A CAFETEIRA ELÉTRICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL , COM E SEM GÁS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO CORTADOR DE GRAMA PARA O CORPO DE BOMBEIROS 16.BBM/MINEIROS-GO

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER A SME, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N°16309.

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AO FMAS, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N°16398.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS AOS SERVIDORES, VEREADORES E COLABORADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AO FMAS, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 16271.

PLANO DE AQUISICAO DE CAMISETA PARA O PROJETO DE PUERICULTURA NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DE MINEIROS-GO

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AO FMS, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 16077.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS EMPILHÁVEIS DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17053/2025.

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E CAMISETAS PARA ATENDER AO FMAS, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRAS N°16020.

CC: 575844113-5 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (REMUME) ? DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, OS LIVROS SERAO DISTRIBUIDOS NOS CONSULTORIOS DOS PRESCRITORES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

DESPESA COM 12 (DOZE) RECARGAS DE EXTINTORES (ABC - 6 KG) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO

DESPESA COM 13 (TREZE) RECARGAS DE EXTINTORES (ABC - 6 KG) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPURANGA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE EXTINTOR (ABC - 6 KG) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPURANGA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO

Prestação de serviço de recarga e/ou aquisição extintores

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXA, PARA ULTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS ULTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS. A GRAXA (PARA ROÇADEIRAS) TEM COMO BENEFÍCIOS A LUBRIFICAÇÃO NA ALTA ROTAÇÃO, DIMINUIÇÃO DO ATRITO NAS ENGRENAGENS E PROPORCIONA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO DOS COMPONENTES. A GRAXA EM ROÇADEIRAS É ESSENCIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE COMPONENTES IMPORTANTES COMO A CAIXA DE TRANSMISSÃO E O EIXO CARDAN, REDUZINDO O ATRITO, O DESGASTE E O SUPERAQUECIMENTO, GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. UMA LUBRIFICAÇÃO ADEQUADA EVITA O DESGASTE PREMATURO E GARANTE O MÁXIMO DESEMPENHO DURANTE O USO. A GRAXA ATUA COMO UM LUBRIFICANTE, DIMINUINDO O ATRITO ENTRE AS PEÇAS MÓVEIS DA ROÇADEIRA, COMO AS ENGRENAGENS DA CAIXA DE TRANSMISSÃO E OS COMPONENTES DO EIXO CARDAN. AO REDUZIR O ATRITO, A GRAXA AJUDA A EVITAR O DESGASTE PREMATURO DESSAS PEÇAS, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DA ROÇADEIRA. O ÓLEO 2T É FUNDAMENTAL PARA EVITAR DANOS AO MOTOR, COMO GRIPAGEM (TRAVAMENTO DO PISTÃO), PERDA DE POTÊNCIA E FALHAS MECÂNICAS GRAVES. O ÓLEO 2 TEMPOS É FUNDAMENTAL EM ROÇADEIRAS PARA LUBRIFICAR OS COMPONENTES INTERNOS DO MOTOR, REDUZIR O ATRITO E O DESGASTE, E PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. SEM ELE, AS PEÇAS SE DESGASTARIAM RAPIDAMENTE, LEVANDO AO TRAVAMENTO DO MOTOR. ALÉM DISSO, ÓLEOS DE QUALIDADE EVITAM A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS DE CARBONO, MELHORAM A COMBUSTÃO E PROTEGEM CONTRA A CORROSÃO, GARANTINDO UM DESEMPENHO MAIS EFICIENTE E CONFIÁVEL DA ROÇADEIRA. MOTORES DE 2 TEMPOS NÃO POSSUEM UM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO SEPARADO, ENTÃO O ÓLEO 2T É MISTURADO COM A GASOLINA E LUBRIFICA AS PARTES MÓVEIS DO MOTOR DURANTE A COMBUSTÃO. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ROÇADEIRAS É CRUCIAL PARA GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, MELHORAR O DESEMPENHO E REDUZIR OS CUSTOS DE REPARO A LONGO PRAZO. EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ROÇADEIRAS SÃO FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁREAS V

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER PARA O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2025 ORDEM Nº 143031.

TERMO DE CONTRATO Nº. 198/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 90/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVA JATO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA PALA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE ,LAZER E JUVENTUDE.CFE. CONTRATO N° 115/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 83/2025.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO, E ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS

Despesa para aquisição de 20 (vinte) uniformes e 06 (seis) coletes de fiscalização para atender os servidores da SEMMA, (Secretria Municipal do Meio Ambiente), Conforme anexo.

Despesa para aquisição de 18 (dezoito), camisas de manga longa para o uniforme dos servidores da SEMMA., (Secretaria do Meio Ambiente),Conforme anexo.

DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA COZINHA DO HOSPITAL NOSSO SENHOR DO BONFIM PELO PERÍODO DE 90 DIAS, CONFORME ANEXO